Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/27

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/70

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМУНЭНЕРГО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. ШАТКИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238006336)
Местонахождение регулируемой организации	607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 3
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		479,056		479,056				479,056				479,056		479,056
- населению,		406,123		406,123				406,123				406,123		406,123
- бюджетным потребителям,		26,868		26,868				26,868				26,868		26,868
- прочим потребителям,		46,065		46,065				46,065				46,065		46,065
- собственное потребление		0		0				0				0		0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					6 483,879				-				6 483,879
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 367,317				-				1 367,317
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					93,510				-				93,510
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					117,208				-				117,208
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							8061,914				-				8061,914
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					6 703,761				-				6 703,761
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 394,253				-				1 394,253
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					45,390				-				45,390
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					134,148				-				134,148
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							8277,552				-				8277,552
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				6 893,140					-				6 893,140
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 431,382					-				1 431,382
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				23,840					-				23,840
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				153,789					-				153,789
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						8502,151					-				8502,151
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				7 049,459				-					7 049,459
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 483,754					-				1 483,754
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				176,418					-				176,418
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						8706,631					-				8706,631
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				7 309,988					-				7 309,988
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 517,374					-				1 517,374
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				202,424					-				202,424
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						9029,786					-				9029,786
Всего на период реализации программы:						42578,034					-				42578,034
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 517,019				-				1 517,019
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							1 517,019				-				1 517,019
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 546,904				-				1 546,904
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							1 546,904				-				1 546,904
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2021 по 31.12.2021				1 588,098					-				1 588,098
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						1 588,098					-				1 588,098
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1 635,106					-				1 635,106
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						1 635,106					-				1 635,106
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 683,505					-				1 683,505
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						1 683,505					-				1 683,505
Всего на период реализации программы:						7970,632					-				7970,632
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:							-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-					-				-
Всего на период реализации программы:						-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	1,62				1,58		1,54				1,50			1,46
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	6,5				6,5		6,5				6,5			6,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0,93				0,93		0,93				0,93			0,93
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019					-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															9351,146
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															9608,058
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															9963,413
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															10334,726
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															10711,149
Итого на период реализации программы:															49968,492
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м													462,418
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													9222,82
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													1065,42
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.													10288,24

".