Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2019 г. N 55/27

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/70

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМУНЭНЕРГО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. ШАТКИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238006336)
Местонахождение регулируемой организации	607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 3
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		180,163		180,163				180,163			180,163				180,163
- население,		125,030		125,030				125,030			125,030				125,030
- бюджетные потребители,		16,541		16,541				16,541			16,541				16,541
- прочие потребители,		38,592		38,592				38,592			38,592				38,592
- собственное водоотведение		0		0				0			0				0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		180,163		180,163				180,163			180,163				180,163
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				6249,454				-				6249,454
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				982,368				-				982,368
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				237,448				-				237,448
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				2,090				-				2,090
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						7471,360				-				7471,360
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				6409,736				-				6409,736
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1001,721				-				1001,721
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				183,626				-				183,626
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				2,090				-				2,090
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						7597,173				-				7597,173
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			6558,273					-				6558,273
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1021,455					-				1021,455
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			183,205					-				183,205
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			2,090					-				2,090
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					7765,023					-				7765,023
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			6753,288					-				6753,288
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			1051,690					-				1051,690
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			178,574					-				178,574
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2,090					-				2,090
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					7985,642									7985,642
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			6954,103					-				6954,103
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			1082,820					-				1082,820
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			178,574					-				178,574
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			2,090					-				2,090
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					8217,587					-				8217,587
Всего на период реализации программы:					39036,785					-				39036,785
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2019 по 31.12.2019				110,038				-				110,038
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						110,038				-				110,038
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2020 по 31.12.2020				112,206				-				112,206
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						112,206				-				112,206
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2021 по 31.12.2021			114,416					-				114,416
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					114,416					-				114,416
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2022 по 31.12.2022			117,803					-				117,803
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					117,803					-				117,803
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования		с 01.01.2023 по 31.12.2023			121,290					-				121,290
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					121,290					-				121,290
Всего на период реализации программы:					575,753					-				575,753
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0,05				0,05		0,05				0,05			0,05
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		%	1,82				1,82		1,82				1,82			1,82
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														7379,973
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														7582,358
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														7862,420
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														8143,224
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														8426,670
Итого на период реализации программы:														39394,645
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												173,07
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												9395,87
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												516,40
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.												9912,27

".