Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 25.11.2019 N 224-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 30.11.2018 N 229-РК

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия "Благоустройство" на 2019 - 2021 годы

Раздел I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения	МУП "Благоустройство" 249610. Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, 14
Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон)	Тимашенков Юрий Алексеевич - директор 8 (48455) 21390,8 (48455) 21039
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица	Министерство конкурентной политики Калужской области Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 тел: (4842) 71-55-32
Период реализации производственной программы	2019 - 2021 годы

Раздел II. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1. Текущая эксплуатация объектов
Захоронение твердых коммунальных отходов
	2019 год
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований на полигоне	1 раз в 6 месяцев (2 и 4 квартал)	24,296
	Проведение экологического мониторинга источников негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву	1 раз в квартал (ежегодно)	101,07
	Ремонтные работы бульдозера		244,62
	Итого за 2019 год		369,99
	2020 год
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований на полигоне	1 раз в 6 месяцев	25,122
	Проведение экологического мониторинга источников негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву	1 раз в квартал (ежегодно)	104,51
	Ремонтные работы бульдозера		252,94
	Итого за 2020 год		382,57
	2021 год
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований на полигоне	1 раз в 6 месяцев	26,127
	Проведение экологического мониторинга источников негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву	1 раз в квартал (ежегодно)	108,69
	Ремонтные работы бульдозера		263,06
	Итого за 2021 год		397,88
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Захоронение твердых коммунальных отходов
	2019 год
	Не планируется	-	-
	Итого за 2019 год
	2020 год
	Не планируется	-	-
	Итого за 2020 год
	2021 год
	Не планируется	-	-
	Итого за 2021 год

Раздел III. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1. Захоронение твердых коммунальных отходов
	Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	4,7	4,66	4,7

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых коммунальных отходов
	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	5127,51	4848,19	5293,54

Раздел V. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2018 года	Факт 2018 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0	0	0

Раздел VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2018 года	Факт 2018 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.1.	Объем захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	9,08	9,625	0,545
1.2.	Масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс.тонн	1,82	1,92	0,1
2.	Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов:
2.1.	Работы по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений	тыс. руб.	139,35	208,71	69,36
2.2.	Текущий ремонт бульдозера	тыс. руб.	92,10	36,53	-55,57
2.3.	Пересыпка ТКО грунтом	тыс. руб.	17,80	22,70	4,90
2.4.	Итого	тыс. руб.	249,25	267,94	18,69
3.	Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов		-	-	-
4.	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	1885,48	2209,72	324,25