Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Калужской области от 27 ноября 2019 г. N 747 "Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года"
- Приложение N 4. Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 4. Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 27.11.2019 N 747
Исполнение
бюджетных ассигнований областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
(рублей) | |||||
|
Наименование |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 06.12.2018 N 419-ОЗ |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
01 0 00 00000 |
|
7 974 217 597,02 |
9 949 211 687,17 |
7 154 383 144,43 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
01 0 00 00930 |
|
3 807 240 200,00 |
3 807 240 200,00 |
2 855 430 150,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 0 00 00930 |
300 |
3 807 240 200,00 |
3 807 240 200,00 |
2 855 430 150,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 0 00 00930 |
320 |
3 807 240 200,00 |
3 807 240 200,00 |
2 855 430 150,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 1 00 00000 |
|
428 255 236,90 |
633 476 862,67 |
381 687 079,29 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" |
01 1 01 00000 |
|
77 819 830,00 |
77 819 806,30 |
63 025 100,00 |
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
01 1 01 01010 |
|
77 819 830,00 |
77 819 806,30 |
63 025 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 01 01010 |
600 |
77 819 830,00 |
77 819 806,30 |
63 025 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 01 01010 |
610 |
77 749 830,00 |
77 749 806,30 |
63 025 100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 1 01 01010 |
630 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
01 1 02 00000 |
|
74 767 170,00 |
125 017 192,00 |
58 776 815,91 |
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
01 1 02 01020 |
|
74 767 170,00 |
125 017 192,00 |
58 776 815,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 02 01020 |
600 |
74 767 170,00 |
125 017 192,00 |
58 776 815,91 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 02 01020 |
620 |
74 767 170,00 |
125 017 192,00 |
58 776 815,91 |
|
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний" |
01 1 03 00000 |
|
4 629 619,12 |
4 614 100,00 |
4 614 020,00 |
|
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов |
01 1 03 01030 |
|
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 778 920,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 01030 |
600 |
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 778 920,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 01030 |
620 |
1 779 000,00 |
1 779 000,00 |
1 778 920,00 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
01 1 03 R2020 |
|
2 850 619,12 |
2 835 100,00 |
2 835 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 03 R2020 |
600 |
2 850 619,12 |
2 835 100,00 |
2 835 100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 03 R2020 |
620 |
2 850 619,12 |
2 835 100,00 |
2 835 100,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
01 1 04 00000 |
|
94 237 406,54 |
212 938 065,81 |
101 518 576,53 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
01 1 04 01040 |
|
94 237 406,54 |
200 711 162,37 |
101 518 576,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 1 04 01040 |
100 |
646 131,00 |
1 247 738,98 |
789 031,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 1 04 01040 |
110 |
646 131,00 |
1 247 738,98 |
789 031,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 04 01040 |
200 |
1 204 881,00 |
1 204 881,00 |
538 752,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 04 01040 |
240 |
1 204 881,00 |
1 204 881,00 |
538 752,09 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 04 01040 |
600 |
92 385 806,54 |
198 257 954,39 |
100 190 765,05 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 04 01040 |
610 |
92 385 806,54 |
198 257 954,39 |
100 190 765,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 1 04 01040 |
800 |
588,00 |
588,00 |
28,31 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 1 04 01040 |
850 |
588,00 |
588,00 |
28,31 |
|
Строительство детско-взрослой поликлиники в г. Калуга, в том числе ПИР |
01 1 04 82510 |
|
0,00 |
12 226 903,44 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 04 82510 |
400 |
0,00 |
12 226 903,44 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 04 82510 |
410 |
0,00 |
12 226 903,44 |
0,00 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
01 1 N 1 00000 |
|
93 301 800,00 |
98 133 112,50 |
89 011 388,70 |
|
Оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
01 1 N 1 51910 |
|
85 890 000,00 |
85 890 000,00 |
83 742 750,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 1 51910 |
600 |
85 890 000,00 |
85 890 000,00 |
83 742 750,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 1 51910 |
610 |
85 890 000,00 |
85 890 000,00 |
83 742 750,00 |
|
Оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, за счет средств областного бюджета |
01 1 N 1 51911 |
|
0,00 |
4 831 312,50 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 1 51911 |
600 |
0,00 |
4 831 312,50 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 1 51911 |
610 |
0,00 |
4 831 312,50 |
0,00 |
|
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
01 1 N 1 51960 |
|
7 411 800,00 |
7 411 800,00 |
5 268 638,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 N 1 51960 |
200 |
0,00 |
2 394 688,93 |
2 394 688,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 N 1 51960 |
240 |
0,00 |
2 394 688,93 |
2 394 688,93 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 1 51960 |
600 |
7 411 800,00 |
5 017 111,07 |
2 873 949,77 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 1 51960 |
610 |
7 411 800,00 |
5 017 111,07 |
2 873 949,77 |
|
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
01 1 N 4 00000 |
|
81 677 536,24 |
103 299 921,06 |
53 086 513,15 |
|
Реконструкция поликлиники по ул. Молодежная д. 41 в г. Калуге |
01 1 N 4 01150 |
|
0,00 |
16 769 009,71 |
3 672 498,99 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 N 4 01150 |
400 |
0,00 |
16 769 009,71 |
3 672 498,99 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 N 4 01150 |
410 |
0,00 |
16 769 009,71 |
3 672 498,99 |
|
Проведение проектно-изыскательских работ, необходимых для реализации мероприятий по созданию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, и благоустройство территорий |
01 1 N 4 01160 |
|
0,00 |
482 000,00 |
482 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 4 01160 |
600 |
0,00 |
482 000,00 |
482 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 4 01160 |
610 |
0,00 |
482 000,00 |
482 000,00 |
|
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
01 1 N 4 51700 |
|
81 677 536,24 |
81 677 540,00 |
48 932 014,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 N 4 51700 |
200 |
0,00 |
62 311 509,00 |
45 404 142,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 N 4 51700 |
240 |
0,00 |
62 311 509,00 |
45 404 142,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 N 4 51700 |
600 |
81 677 536,24 |
19 366 031,00 |
3 527 871,66 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 N 4 51700 |
610 |
81 677 536,24 |
19 366 031,00 |
3 527 871,66 |
|
Реконструкция ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница" |
01 1 N 4 82540 |
|
0,00 |
4 371 371,35 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 N 4 82540 |
400 |
0,00 |
4 371 371,35 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 1 N 4 82540 |
410 |
0,00 |
4 371 371,35 |
0,00 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
01 1 P3 00000 |
|
1 821 875,00 |
1 821 875,00 |
1 821 875,00 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
01 1 P3 01180 |
|
0,00 |
72 875,00 |
72 875,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 P3 01180 |
600 |
0,00 |
72 875,00 |
72 875,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 P3 01180 |
620 |
0,00 |
72 875,00 |
72 875,00 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
01 1 P3 54680 |
|
1 821 875,00 |
1 749 000,00 |
1 749 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 P3 54680 |
600 |
1 821 875,00 |
1 749 000,00 |
1 749 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 P3 54680 |
610 |
1 821 875,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 1 P3 54680 |
620 |
0,00 |
1 749 000,00 |
1 749 000,00 |
|
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
01 1 P4 00000 |
|
0,00 |
9 832 790,00 |
9 832 790,00 |
|
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
01 1 P4 01190 |
|
0,00 |
9 832 790,00 |
9 832 790,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 P4 01190 |
600 |
0,00 |
9 832 790,00 |
9 832 790,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 1 P4 01190 |
610 |
0,00 |
9 832 790,00 |
9 832 790,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 2 00 00000 |
|
1 843 819 801,35 |
2 559 260 256,47 |
1 818 323 938,76 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" |
01 2 01 00000 |
|
175 525 916,83 |
175 518 678,00 |
138 909 171,60 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
01 2 01 01050 |
|
172 729 678,00 |
172 729 678,00 |
136 120 171,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 01 01050 |
600 |
172 729 678,00 |
172 729 678,00 |
136 120 171,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 01 01050 |
610 |
172 729 678,00 |
172 729 678,00 |
136 120 171,60 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
01 2 01 R2020 |
|
2 796 238,83 |
2 789 000,00 |
2 789 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 01 R2020 |
600 |
2 796 238,83 |
2 789 000,00 |
2 789 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 01 R2020 |
610 |
2 796 238,83 |
2 789 000,00 |
2 789 000,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" |
01 2 02 00000 |
|
112 083 246,19 |
148 773 227,00 |
148 077 000,00 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
01 2 02 01060 |
|
103 550 394,00 |
140 217 527,00 |
139 521 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 02 01060 |
600 |
103 550 394,00 |
140 217 527,00 |
139 521 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 02 01060 |
620 |
103 550 394,00 |
140 217 527,00 |
139 521 300,00 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
01 2 02 R2020 |
|
8 532 852,19 |
8 555 700,00 |
8 555 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 02 R2020 |
600 |
8 532 852,19 |
8 555 700,00 |
8 555 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 02 R2020 |
620 |
8 532 852,19 |
8 555 700,00 |
8 555 700,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" |
01 2 03 00000 |
|
91 874 800,00 |
91 874 800,00 |
85 624 546,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
01 2 03 01070 |
|
91 874 800,00 |
91 874 800,00 |
85 624 546,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 03 01070 |
600 |
91 874 800,00 |
91 874 800,00 |
85 624 546,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 03 01070 |
610 |
91 874 800,00 |
91 874 800,00 |
85 624 546,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения" |
01 2 04 00000 |
|
555 518 292,50 |
555 518 292,50 |
463 000 000,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения |
01 2 04 01080 |
|
555 518 292,50 |
555 518 292,50 |
463 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 04 01080 |
600 |
555 518 292,50 |
555 518 292,50 |
463 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 04 01080 |
610 |
555 518 292,50 |
555 518 292,50 |
463 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 2 07 00000 |
|
35 255 169,96 |
87 512 557,64 |
34 903 738,68 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
01 2 07 01100 |
|
35 255 169,96 |
87 512 557,64 |
34 903 738,68 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 07 01100 |
600 |
35 255 169,96 |
87 512 557,64 |
34 903 738,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 07 01100 |
610 |
35 255 169,96 |
87 512 557,64 |
34 903 738,68 |
|
Основное мероприятие "Расходы, связанные с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям" |
01 2 08 00000 |
|
0,00 |
1 195 100,00 |
940 763,98 |
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
01 2 08 54220 |
|
0,00 |
1 195 100,00 |
940 763,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 08 54220 |
600 |
0,00 |
1 195 100,00 |
940 763,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 08 54220 |
610 |
0,00 |
1 172 457,15 |
918 121,13 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 08 54220 |
620 |
0,00 |
22 642,85 |
22 642,85 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями" |
01 2 09 00000 |
|
301 207 310,00 |
806 793 490,62 |
368 692 893,62 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 2 09 00590 |
|
64 117 730,00 |
63 442 521,07 |
42 222 406,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 2 09 00590 |
100 |
56 251 709,00 |
56 258 209,00 |
38 210 139,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 2 09 00590 |
110 |
56 251 709,00 |
56 258 209,00 |
38 210 139,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
200 |
7 856 021,00 |
7 172 312,07 |
4 009 267,37 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 00590 |
240 |
7 856 021,00 |
7 172 312,07 |
4 009 267,37 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 09 00590 |
800 |
10 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 2 09 00590 |
850 |
10 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
01 2 09 01120 |
|
237 089 580,00 |
742 749 946,28 |
326 470 487,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
200 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 09 01120 |
240 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 2 09 01120 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 2 09 01120 |
320 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 09 01120 |
600 |
235 489 780,00 |
741 074 781,68 |
326 003 002,79 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 09 01120 |
610 |
234 724 580,00 |
734 433 091,08 |
325 499 144,33 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 2 09 01120 |
620 |
0,00 |
5 876 490,60 |
169 700,71 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 2 09 01120 |
630 |
765 200,00 |
765 200,00 |
334 157,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 2 09 01120 |
800 |
1 234 800,00 |
1 310 164,60 |
467 484,21 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
01 2 09 01120 |
810 |
1 234 800,00 |
1 234 800,00 |
467 484,21 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 2 09 01120 |
850 |
0,00 |
75 364,60 |
0,00 |
|
Больничный корпус по адресу г. Людиново, ул. Лясоцкого, д. 107 |
01 2 09 82560 |
|
0,00 |
601 023,27 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 2 09 82560 |
400 |
0,00 |
601 023,27 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 2 09 82560 |
410 |
0,00 |
601 023,27 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" |
01 2 10 00000 |
|
186 444 099,20 |
186 444 100,00 |
154 917 320,00 |
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
01 2 10 01130 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 10 01130 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 10 01130 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
01 2 10 R4020 |
|
185 444 099,20 |
185 444 100,00 |
154 917 320,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 10 R4020 |
600 |
185 444 099,20 |
185 444 100,00 |
154 917 320,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 10 R4020 |
610 |
185 444 099,20 |
185 444 100,00 |
154 917 320,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие службы крови" |
01 2 11 00000 |
|
97 714 750,00 |
102 645 145,00 |
91 150 000,00 |
|
Развитие службы крови |
01 2 11 01140 |
|
97 714 750,00 |
102 645 145,00 |
91 150 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 01140 |
600 |
97 714 750,00 |
102 645 145,00 |
91 150 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 11 01140 |
610 |
97 664 750,00 |
102 595 145,00 |
91 150 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
01 2 11 01140 |
630 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
01 2 12 00000 |
|
0,00 |
42 068 645,71 |
99 738,00 |
|
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер", в том числе ПИР |
01 2 12 82520 |
|
0,00 |
42 068 645,71 |
99 738,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 2 12 82520 |
400 |
0,00 |
42 068 645,71 |
99 738,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
01 2 12 82520 |
410 |
0,00 |
42 068 645,71 |
99 738,00 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
01 2 N 2 00000 |
|
94 145 416,67 |
94 145 420,00 |
78 820 259,71 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
01 2 N 2 01260 |
|
0,00 |
3 765 820,00 |
3 765 816,67 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 2 01260 |
600 |
0,00 |
3 765 820,00 |
3 765 816,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 2 01260 |
610 |
0,00 |
3 765 820,00 |
3 765 816,67 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
01 2 N 2 51920 |
|
94 145 416,67 |
90 379 600,00 |
75 054 443,04 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 2 51920 |
600 |
94 145 416,67 |
90 379 600,00 |
75 054 443,04 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 2 51920 |
610 |
94 145 416,67 |
90 379 600,00 |
75 054 443,04 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
01 2 N 3 00000 |
|
194 050 800,00 |
266 770 800,00 |
253 188 507,17 |
|
Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |
01 2 N 3 01200 |
|
0,00 |
96 322 000,00 |
87 824 064,34 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 3 01200 |
600 |
0,00 |
96 322 000,00 |
87 824 064,34 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 3 01200 |
610 |
0,00 |
96 322 000,00 |
87 824 064,34 |
|
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации |
01 2 N 3 51900 |
|
194 050 800,00 |
170 448 800,00 |
165 364 442,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 N 3 51900 |
600 |
194 050 800,00 |
170 448 800,00 |
165 364 442,83 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 2 N 3 51900 |
610 |
194 050 800,00 |
170 448 800,00 |
165 364 442,83 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
01 4 00 00000 |
|
43 845 430,00 |
47 538 260,41 |
43 845 430,00 |
|
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" |
01 4 02 00000 |
|
43 845 430,00 |
47 538 260,41 |
43 845 430,00 |
|
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
01 4 02 01170 |
|
43 845 430,00 |
47 538 260,41 |
43 845 430,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 4 02 01170 |
600 |
43 845 430,00 |
47 538 260,41 |
43 845 430,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 4 02 01170 |
610 |
43 845 430,00 |
47 538 260,41 |
43 845 430,00 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
01 5 00 00000 |
|
139 846 731,00 |
169 676 094,08 |
129 820 502,18 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение пациентов санаторным лечением в рамках государственного задания" |
01 5 05 00000 |
|
139 846 731,00 |
169 676 094,08 |
129 820 502,18 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 5 05 00590 |
|
70 108 000,00 |
72 219 373,68 |
46 404 487,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 5 05 00590 |
100 |
54 556 650,00 |
54 556 650,00 |
36 882 595,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 5 05 00590 |
110 |
54 556 650,00 |
54 556 650,00 |
36 882 595,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
200 |
15 551 350,00 |
17 659 854,12 |
9 520 521,85 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 00590 |
240 |
15 551 350,00 |
17 659 854,12 |
9 520 521,85 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 5 05 00590 |
800 |
0,00 |
2 869,56 |
1 369,56 |
|
Исполнение судебных актов |
01 5 05 00590 |
830 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 5 05 00590 |
850 |
0,00 |
1 369,56 |
1 369,56 |
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
01 5 05 01220 |
|
69 738 731,00 |
97 456 720,40 |
83 416 015,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 01220 |
200 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
2 555 025,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 5 05 01220 |
240 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
2 555 025,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 5 05 01220 |
600 |
64 738 731,00 |
92 456 720,40 |
80 860 990,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 5 05 01220 |
620 |
64 738 731,00 |
92 456 720,40 |
80 860 990,00 |
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
01 6 00 00000 |
|
109 341 909,01 |
117 905 544,47 |
65 519 959,86 |
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым" |
01 6 01 00000 |
|
106 015 509,01 |
114 842 291,89 |
62 955 859,86 |
|
Оказание паллиативной помощи взрослым |
01 6 01 01230 |
|
62 127 538,00 |
70 954 320,88 |
38 787 655,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 01 01230 |
600 |
62 127 538,00 |
70 954 320,88 |
38 787 655,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 01 01230 |
610 |
62 127 538,00 |
70 954 320,88 |
38 787 655,30 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
01 6 01 R2010 |
|
43 887 971,01 |
43 887 971,01 |
24 168 204,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 6 01 R2010 |
200 |
0,00 |
1 411 192,00 |
1 336 237,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 6 01 R2010 |
240 |
0,00 |
1 411 192,00 |
1 336 237,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 6 01 R2010 |
300 |
0,00 |
13 300 000,00 |
9 687 879,46 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 6 01 R2010 |
320 |
0,00 |
13 300 000,00 |
9 687 879,46 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 01 R2010 |
600 |
43 887 971,01 |
29 176 779,01 |
13 144 088,10 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 01 R2010 |
610 |
43 887 971,01 |
29 176 779,01 |
13 144 088,10 |
|
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи детям" |
01 6 02 00000 |
|
3 326 400,00 |
3 063 252,58 |
2 564 100,00 |
|
Оказание паллиативной помощи детям |
01 6 02 01240 |
|
3 326 400,00 |
3 063 252,58 |
2 564 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 6 02 01240 |
600 |
3 326 400,00 |
3 063 252,58 |
2 564 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 6 02 01240 |
610 |
3 326 400,00 |
3 063 252,58 |
2 564 100,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 7 00 00000 |
|
893 480 567,00 |
1 617 793 474,45 |
1 293 669 163,64 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета" |
01 7 01 00000 |
|
86 043 500,00 |
348 461 600,00 |
292 964 543,73 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
01 7 01 51610 |
|
86 043 500,00 |
93 339 500,00 |
82 698 218,66 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 51610 |
300 |
86 043 500,00 |
93 339 500,00 |
82 698 218,66 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 51610 |
320 |
86 043 500,00 |
93 339 500,00 |
82 698 218,66 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 7 01 5161F |
|
0,00 |
1 012 700,00 |
963 661,23 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 5161F |
300 |
0,00 |
1 012 700,00 |
963 661,23 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 5161F |
320 |
0,00 |
1 012 700,00 |
963 661,23 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
01 7 01 54600 |
|
0,00 |
254 109 400,00 |
209 302 663,84 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 01 54600 |
300 |
0,00 |
254 109 400,00 |
209 302 663,84 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 01 54600 |
320 |
0,00 |
254 109 400,00 |
209 302 663,84 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
01 7 03 00000 |
|
3 011 600,00 |
3 011 600,00 |
1 806 960,00 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей |
01 7 03 52160 |
|
3 011 600,00 |
3 011 600,00 |
1 806 960,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 03 52160 |
300 |
3 011 600,00 |
3 011 600,00 |
1 806 960,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 03 52160 |
320 |
3 011 600,00 |
3 011 600,00 |
1 806 960,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 и дорогостоящими специфическими препаратами за счет средств областного бюджета" |
01 7 04 00000 |
|
792 505 467,00 |
1 083 723 216,69 |
840 668 840,01 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 7 04 00590 |
|
4 255 170,00 |
4 255 170,00 |
2 765 624,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 7 04 00590 |
100 |
3 612 538,00 |
3 612 538,00 |
2 665 014,33 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 7 04 00590 |
110 |
3 612 538,00 |
3 612 538,00 |
2 665 014,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
200 |
642 632,00 |
642 632,00 |
100 610,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 7 04 00590 |
240 |
642 632,00 |
642 632,00 |
100 610,47 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 04 01250 |
|
788 250 297,00 |
1 079 468 046,69 |
837 903 215,21 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 04 01250 |
300 |
788 250 297,00 |
1 079 468 046,69 |
837 903 215,21 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 04 01250 |
320 |
788 250 297,00 |
1 079 468 046,69 |
837 903 215,21 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, специфическими лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета" |
01 7 05 00000 |
|
0,00 |
170 677 057,76 |
149 826 849,77 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 05 01250 |
|
0,00 |
170 677 057,76 |
149 826 849,77 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 05 01250 |
300 |
0,00 |
170 677 057,76 |
149 826 849,77 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 05 01250 |
320 |
0,00 |
170 677 057,76 |
149 826 849,77 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами для инсулиновых помп, глюкометрами и тест-полосками к ним" |
01 7 06 00000 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 136 110,13 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 06 01250 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 136 110,13 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 7 06 01250 |
300 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 136 110,13 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 7 06 01250 |
320 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 136 110,13 |
|
Основное мероприятие "Иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной вирусной инфекции определенных групп детского населения" |
01 7 07 00000 |
|
7 420 000,00 |
7 420 000,00 |
4 265 860,00 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
01 7 07 01250 |
|
7 420 000,00 |
7 420 000,00 |
4 265 860,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 7 07 01250 |
600 |
7 420 000,00 |
7 420 000,00 |
4 265 860,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 7 07 01250 |
610 |
7 420 000,00 |
7 420 000,00 |
4 265 860,00 |
|
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" |
01 8 00 00000 |
|
251 908 325,00 |
326 302 125,00 |
83 456 776,62 |
|
Основное мероприятие "Развитие информатизации в здравоохранении" |
01 8 01 00000 |
|
165 342 700,00 |
239 736 500,00 |
77 081 135,62 |
|
Реализация мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение |
01 8 01 02350 |
|
165 342 700,00 |
239 736 500,00 |
77 081 135,62 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 8 01 02350 |
600 |
165 342 700,00 |
239 736 500,00 |
77 081 135,62 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 8 01 02350 |
610 |
165 342 700,00 |
239 736 500,00 |
77 081 135,62 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
01 8 N 7 00000 |
|
86 565 625,00 |
86 565 625,00 |
6 375 641,00 |
|
Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
01 8 N 7 51140 |
|
86 565 625,00 |
86 565 625,00 |
6 375 641,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 8 N 7 51140 |
600 |
86 565 625,00 |
86 565 625,00 |
6 375 641,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 8 N 7 51140 |
610 |
86 565 625,00 |
85 746 675,00 |
6 375 641,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 8 N 7 51140 |
620 |
0,00 |
818 950,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области" |
01 9 00 00000 |
|
203 627 400,00 |
413 838 270,61 |
292 247 648,74 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций государственными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения" |
01 9 07 00000 |
|
74 300 600,00 |
75 274 053,97 |
56 169 744,64 |
|
Центральный аппарат |
01 9 07 00400 |
|
74 300 600,00 |
75 274 053,97 |
56 169 744,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 9 07 00400 |
100 |
73 016 554,00 |
74 374 414,00 |
55 614 433,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 9 07 00400 |
120 |
73 016 554,00 |
74 374 414,00 |
55 614 433,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 07 00400 |
200 |
1 284 046,00 |
865 669,78 |
551 341,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 07 00400 |
240 |
1 284 046,00 |
865 669,78 |
551 341,34 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 9 07 00400 |
800 |
0,00 |
33 970,19 |
3 970,19 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 9 07 00400 |
850 |
0,00 |
33 970,19 |
3 970,19 |
|
Основное мероприятие "Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения" |
01 9 08 00000 |
|
129 326 800,00 |
332 364 216,64 |
236 077 904,10 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
01 9 08 00590 |
|
127 886 800,00 |
99 895 135,77 |
21 092 899,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 9 08 00590 |
100 |
123 305 750,00 |
92 491 637,25 |
20 013 203,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 9 08 00590 |
110 |
123 305 750,00 |
92 491 637,25 |
20 013 203,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 00590 |
200 |
4 581 050,00 |
7 403 498,52 |
1 079 695,85 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 00590 |
240 |
4 581 050,00 |
7 403 498,52 |
1 079 695,85 |
|
Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения области |
01 9 08 01270 |
|
1 440 000,00 |
232 469 080,87 |
214 985 004,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
200 |
1 440 000,00 |
1 122 000,00 |
565 098,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 08 01270 |
240 |
1 440 000,00 |
1 122 000,00 |
565 098,94 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 9 08 01270 |
600 |
0,00 |
231 347 080,87 |
214 419 905,58 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 9 08 01270 |
610 |
0,00 |
231 347 080,87 |
214 419 905,58 |
|
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
01 9 N 8 00000 |
|
0,00 |
6 200 000,00 |
0,00 |
|
Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации |
01 9 N 8 01910 |
|
0,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01910 |
200 |
0,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01910 |
240 |
0,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |
01 9 N 8 01920 |
|
0,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01920 |
200 |
0,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 9 N 8 01920 |
240 |
0,00 |
2 200 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
01 Б 00 00000 |
|
252 851 996,76 |
256 180 599,01 |
190 382 495,34 |
|
Основное мероприятие "Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов" |
01 Б 02 00000 |
|
122 167 000,00 |
29 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов |
01 Б 02 01280 |
|
92 667 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 02 01280 |
300 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б 02 01280 |
320 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б 02 01280 |
600 |
84 667 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 Б 02 01280 |
610 |
81 023 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б 02 01280 |
620 |
3 644 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта |
01 Б 02 R1380 |
|
29 500 000,00 |
29 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 02 R1380 |
300 |
29 500 000,00 |
29 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б 02 R1380 |
320 |
29 500 000,00 |
29 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области" |
01 Б 03 00000 |
|
130 684 996,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения области |
01 Б 03 01290 |
|
130 684 996,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б 03 01290 |
300 |
29 086 366,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б 03 01290 |
320 |
29 086 366,76 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б 03 01290 |
600 |
101 598 630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б 03 01290 |
620 |
101 598 630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
01 Б N 5 00000 |
|
0,00 |
226 680 599,01 |
186 382 495,34 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области |
01 Б N 5 01210 |
|
0,00 |
134 013 599,01 |
114 053 313,40 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01210 |
300 |
0,00 |
29 086 269,01 |
11 648 073,40 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01210 |
320 |
0,00 |
29 086 269,01 |
11 648 073,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б N 5 01210 |
600 |
0,00 |
104 927 330,00 |
102 405 240,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б N 5 01210 |
620 |
0,00 |
104 927 330,00 |
102 405 240,00 |
|
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов |
01 Б N 5 01310 |
|
0,00 |
92 667 000,00 |
72 329 181,94 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 Б N 5 01310 |
300 |
0,00 |
8 000 000,00 |
6 547 620,88 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 Б N 5 01310 |
320 |
0,00 |
8 000 000,00 |
6 547 620,88 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 Б N 5 01310 |
600 |
0,00 |
84 667 000,00 |
65 781 561,06 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 Б N 5 01310 |
610 |
0,00 |
81 023 000,00 |
63 498 839,73 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
01 Б N 5 01310 |
620 |
0,00 |
3 644 000,00 |
2 282 721,33 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
03 0 00 00000 |
|
6 242 344 500,00 |
6 191 547 867,65 |
4 420 862 782,44 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |
03 0 01 00000 |
|
127 210 100,00 |
124 721 023,95 |
84 137 248,98 |
|
Центральный аппарат |
03 0 01 00400 |
|
103 910 100,00 |
102 495 761,50 |
73 982 660,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 01 00400 |
100 |
101 231 952,00 |
101 294 417,00 |
73 279 091,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 0 01 00400 |
120 |
101 231 952,00 |
101 294 417,00 |
73 279 091,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
200 |
2 678 148,00 |
1 201 344,50 |
703 568,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00400 |
240 |
2 678 148,00 |
1 201 344,50 |
703 568,99 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
03 0 01 00590 |
|
23 300 000,00 |
22 225 262,45 |
10 154 588,31 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 01 00590 |
100 |
16 748 409,00 |
16 748 409,00 |
8 243 593,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 0 01 00590 |
110 |
16 748 409,00 |
16 748 409,00 |
8 243 593,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00590 |
200 |
6 551 591,00 |
5 476 853,45 |
1 910 994,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 01 00590 |
240 |
6 551 591,00 |
5 476 853,45 |
1 910 994,88 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
03 1 00 00000 |
|
5 132 322 180,00 |
5 054 503 907,70 |
3 657 090 285,17 |
|
Основное мероприятие "Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан Калужской области в соответствии с федеральным и областным законодательством" |
03 1 01 00000 |
|
3 883 882 470,00 |
3 691 900 470,00 |
2 702 252 887,35 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
03 1 01 03010 |
|
2 367 110 018,00 |
2 311 110 018,00 |
1 801 790 448,80 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 03010 |
500 |
2 367 110 018,00 |
2 311 110 018,00 |
1 801 790 448,80 |
|
Субвенции |
03 1 01 03010 |
530 |
2 367 110 018,00 |
2 311 110 018,00 |
1 801 790 448,80 |
|
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" |
03 1 01 51370 |
|
566 798 600,00 |
566 798 600,00 |
294 375 185,52 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 51370 |
500 |
566 798 600,00 |
566 798 600,00 |
294 375 185,52 |
|
Субвенции |
03 1 01 51370 |
530 |
566 798 600,00 |
566 798 600,00 |
294 375 185,52 |
|
Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
03 1 01 52200 |
|
77 102 400,00 |
77 102 400,00 |
76 178 037,16 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 52200 |
500 |
77 102 400,00 |
77 102 400,00 |
76 178 037,16 |
|
Субвенции |
03 1 01 52200 |
530 |
77 102 400,00 |
77 102 400,00 |
76 178 037,16 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
03 1 01 52400 |
|
68 900,00 |
68 900,00 |
20 042,25 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 01 52400 |
300 |
68 900,00 |
68 900,00 |
20 042,25 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 01 52400 |
310 |
68 900,00 |
68 900,00 |
20 042,25 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
03 1 01 52500 |
|
847 491 100,00 |
711 509 100,00 |
512 607 815,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 1 01 52500 |
100 |
950 968,00 |
950 968,00 |
659 687,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 1 01 52500 |
120 |
950 968,00 |
950 968,00 |
659 687,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
200 |
331 000,00 |
331 000,00 |
154 071,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52500 |
240 |
331 000,00 |
331 000,00 |
154 071,17 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 52500 |
500 |
846 209 132,00 |
710 227 132,00 |
511 794 057,00 |
|
Субвенции |
03 1 01 52500 |
530 |
846 209 132,00 |
710 227 132,00 |
511 794 057,00 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
03 1 01 52800 |
|
91 300,00 |
91 300,00 |
24 426,01 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52800 |
200 |
904,00 |
904,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 01 52800 |
240 |
904,00 |
904,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 01 52800 |
300 |
90 396,00 |
90 396,00 |
24 426,01 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 01 52800 |
310 |
90 396,00 |
90 396,00 |
24 426,01 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
03 1 01 R4620 |
|
25 220 152,00 |
25 220 152,00 |
17 256 932,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 01 R4620 |
500 |
25 220 152,00 |
25 220 152,00 |
17 256 932,40 |
|
Субвенции |
03 1 01 R4620 |
530 |
25 220 152,00 |
25 220 152,00 |
17 256 932,40 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области" |
03 1 02 00000 |
|
222 658 242,00 |
222 658 242,00 |
166 020 565,00 |
|
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области |
03 1 02 03020 |
|
222 658 242,00 |
222 658 242,00 |
166 020 565,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 02 03020 |
500 |
222 658 242,00 |
222 658 242,00 |
166 020 565,00 |
|
Субвенции |
03 1 02 03020 |
530 |
222 658 242,00 |
222 658 242,00 |
166 020 565,00 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации" |
03 1 03 00000 |
|
695 972 225,00 |
655 912 187,18 |
412 543 970,35 |
|
Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан |
03 1 03 03030 |
|
581 149 605,00 |
501 570 804,04 |
336 404 583,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
200 |
3 495 505,00 |
1 768 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 03 03030 |
240 |
3 495 505,00 |
1 768 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03030 |
300 |
478 007 800,00 |
384 007 800,00 |
277 228 667,99 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 03030 |
310 |
378 007 800,00 |
378 007 800,00 |
277 012 122,99 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 03030 |
320 |
100 000 000,00 |
6 000 000,00 |
216 545,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03030 |
800 |
99 646 300,00 |
115 795 004,04 |
57 675 915,57 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03030 |
810 |
99 646 300,00 |
115 795 004,04 |
57 675 915,57 |
|
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
03 1 03 03040 |
|
11 790 920,00 |
11 790 920,00 |
9 700 735,76 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03040 |
300 |
1 750 000,00 |
1 750 000,00 |
734 437,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 03040 |
320 |
1 750 000,00 |
1 750 000,00 |
734 437,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 03 03040 |
500 |
10 040 920,00 |
10 040 920,00 |
8 966 298,76 |
|
Субвенции |
03 1 03 03040 |
530 |
10 040 920,00 |
10 040 920,00 |
8 966 298,76 |
|
Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
03 1 03 03150 |
|
32 000 000,00 |
31 910 257,40 |
15 488 770,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03150 |
800 |
32 000 000,00 |
31 910 257,40 |
15 488 770,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03150 |
810 |
32 000 000,00 |
31 910 257,40 |
15 488 770,00 |
|
Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны |
03 1 03 03190 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
788 943,03 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 03 03190 |
500 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
788 943,03 |
|
Субсидии |
03 1 03 03190 |
520 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
788 943,03 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и ежемесячная доплата к пенсии вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
03 1 03 03220 |
|
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 03220 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 03220 |
310 |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Субсидия на возмещение потерь перевозчика, возникших в результате установления Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по которым не предоставлялись субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области за декабрь 2018 года |
03 1 03 03260 |
|
0,00 |
89 742,60 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03260 |
800 |
0,00 |
89 742,60 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03260 |
810 |
0,00 |
89 742,60 |
0,00 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, путём предоставления субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат перевозчиков, по которым не предоставлялись субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области за декабрь 2018 года |
03 1 03 03270 |
|
0,00 |
9 275 145,14 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 03 03270 |
800 |
0,00 |
9 275 145,14 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 1 03 03270 |
810 |
0,00 |
9 275 145,14 |
0,00 |
|
Предоставление денежных выплат, компенсаций расходов и мер социальной поддержки в соответствии с Законом Калужской области "О Почетном гражданине Калужской области" |
03 1 03 04000 |
|
0,00 |
1 201 118,00 |
1 201 118,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 04000 |
300 |
0,00 |
1 201 118,00 |
1 201 118,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03 1 03 04000 |
310 |
0,00 |
1 201 118,00 |
1 201 118,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
03 1 03 51340 |
|
12 562 000,00 |
41 604 500,00 |
15 064 560,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51340 |
300 |
12 562 000,00 |
41 604 500,00 |
15 064 560,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51340 |
320 |
12 562 000,00 |
41 604 500,00 |
15 064 560,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
03 1 03 51350 |
|
23 095 000,00 |
23 095 000,00 |
12 051 648,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51350 |
300 |
23 095 000,00 |
23 095 000,00 |
12 051 648,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51350 |
320 |
23 095 000,00 |
23 095 000,00 |
12 051 648,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
03 1 03 51760 |
|
32 586 700,00 |
32 586 700,00 |
21 843 612,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 03 51760 |
300 |
32 586 700,00 |
32 586 700,00 |
21 843 612,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 03 51760 |
320 |
32 586 700,00 |
32 586 700,00 |
21 843 612,00 |
|
Основное мероприятие "Организация исполнения переданных государственных полномочий" |
03 1 04 00000 |
|
329 809 243,00 |
334 911 774,52 |
254 751 436,59 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий |
03 1 04 03050 |
|
329 459 243,00 |
334 561 774,52 |
254 401 436,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 04 03050 |
200 |
7 894 285,00 |
7 778 616,52 |
2 655 567,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 04 03050 |
240 |
7 894 285,00 |
7 778 616,52 |
2 655 567,21 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 1 04 03050 |
500 |
321 564 958,00 |
326 783 158,00 |
251 745 869,38 |
|
Субвенции |
03 1 04 03050 |
530 |
321 564 958,00 |
326 783 158,00 |
251 745 869,38 |
|
Предоставление субсидий адвокатской палате Калужской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |
03 1 04 03160 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 1 04 03160 |
600 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 1 04 03160 |
630 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
03 1 P1 00000 |
|
0,00 |
149 121 234,00 |
121 521 425,88 |
|
Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки" |
03 1 P1 03120 |
|
0,00 |
149 121 234,00 |
121 521 425,88 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 1 P1 03120 |
300 |
0,00 |
149 121 234,00 |
121 521 425,88 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03 1 P1 03120 |
320 |
0,00 |
149 121 234,00 |
121 521 425,88 |
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
03 2 00 00000 |
|
976 412 220,00 |
1 001 896 336,00 |
669 308 648,29 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому и срочных социальных услуг организациями социального обслуживания" |
03 2 01 00000 |
|
940 307 700,00 |
960 747 750,75 |
638 340 575,40 |
|
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
03 2 01 03070 |
|
940 307 700,00 |
960 747 750,75 |
638 340 575,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 2 01 03070 |
100 |
13 607 928,00 |
13 508 928,00 |
9 093 606,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 2 01 03070 |
110 |
13 607 928,00 |
13 508 928,00 |
9 093 606,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
200 |
7 525 572,00 |
7 098 964,40 |
3 422 615,16 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 01 03070 |
240 |
7 525 572,00 |
7 098 964,40 |
3 422 615,16 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 01 03070 |
600 |
917 542 500,00 |
939 365 259,01 |
625 812 488,04 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 01 03070 |
610 |
917 542 500,00 |
939 365 259,01 |
625 812 488,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 2 01 03070 |
800 |
1 631 700,00 |
774 599,34 |
11 866,07 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03 2 01 03070 |
810 |
1 565 200,00 |
708 099,34 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 2 01 03070 |
850 |
66 500,00 |
66 500,00 |
11 866,07 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области "Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области" |
03 2 02 00000 |
|
0,00 |
2 606 220,00 |
981 534,84 |
|
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов |
03 2 02 03060 |
|
0,00 |
2 606 220,00 |
981 534,84 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 2 02 03060 |
500 |
0,00 |
2 606 220,00 |
981 534,84 |
|
Субвенции |
03 2 02 03060 |
530 |
0,00 |
2 606 220,00 |
981 534,84 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области" |
03 2 03 00000 |
|
2 606 220,00 |
15 963 965,25 |
8 022 854,86 |
|
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов |
03 2 03 03060 |
|
2 606 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
03 2 03 03060 |
500 |
2 606 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
03 2 03 03060 |
530 |
2 606 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области |
03 2 03 03090 |
|
0,00 |
15 963 965,25 |
8 022 854,86 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 03 03090 |
600 |
0,00 |
15 963 965,25 |
8 022 854,86 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 03 03090 |
610 |
0,00 |
15 963 965,25 |
8 022 854,86 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области" |
03 2 04 00000 |
|
10 843 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
03 2 04 02090 |
|
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 04 02090 |
200 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 04 02090 |
240 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
03 2 04 R2090 |
|
10 843 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 2 04 R2090 |
600 |
10 843 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03 2 04 R2090 |
610 |
10 843 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров" |
03 2 06 00000 |
|
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
03 2 06 R2090 |
|
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 06 R2090 |
200 |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 06 R2090 |
240 |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
03 2 P3 00000 |
|
22 578 300,00 |
22 578 300,00 |
21 963 683,19 |
|
Приобретение автотранспорта |
03 2 P3 52930 |
|
22 578 300,00 |
22 578 300,00 |
21 963 683,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 P3 52930 |
200 |
22 578 300,00 |
22 578 300,00 |
21 963 683,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 2 P3 52930 |
240 |
22 578 300,00 |
22 578 300,00 |
21 963 683,19 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
03 3 00 00000 |
|
6 400 000,00 |
10 426 600,00 |
10 326 600,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий увеличения объемов и повышение качества услуг, предоставляемых СО НКО" |
03 3 01 00000 |
|
6 400 000,00 |
10 426 600,00 |
10 326 600,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан |
03 3 01 03100 |
|
3 500 000,00 |
5 649 600,00 |
5 649 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03100 |
600 |
3 500 000,00 |
5 649 600,00 |
5 649 600,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03100 |
630 |
3 500 000,00 |
5 649 600,00 |
5 649 600,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граждан |
03 3 01 03110 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03110 |
600 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03110 |
630 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
03 3 01 03130 |
|
900 000,00 |
2 700 000,00 |
2 600 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03130 |
600 |
900 000,00 |
2 700 000,00 |
2 600 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03130 |
630 |
900 000,00 |
2 700 000,00 |
2 600 000,00 |
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содействию деятельности в области образования и просвещения |
03 3 01 03140 |
|
500 000,00 |
577 000,00 |
577 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 3 01 03140 |
600 |
500 000,00 |
577 000,00 |
577 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03 3 01 03140 |
630 |
500 000,00 |
577 000,00 |
577 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
04 0 00 00000 |
|
182 289 930,00 |
189 624 617,73 |
113 460 180,21 |
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
04 0 01 00000 |
|
0,00 |
10 636 339,57 |
6 992 064,66 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 0 01 03200 |
|
0,00 |
2 913 300,00 |
151 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 03200 |
200 |
0,00 |
373 600,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 01 03200 |
240 |
0,00 |
373 600,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 01 03200 |
600 |
0,00 |
2 539 700,00 |
151 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 01 03200 |
610 |
0,00 |
2 539 700,00 |
151 800,00 |
|
Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Калужской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс" (в том числе проектно-изыскательные работы, услуги технического надзора)" |
04 0 01 82550 |
|
0,00 |
3 039 039,57 |
3 039 039,57 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 0 01 82550 |
400 |
0,00 |
3 039 039,57 |
3 039 039,57 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 0 01 82550 |
410 |
0,00 |
3 039 039,57 |
3 039 039,57 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
04 0 01 R0270 |
|
0,00 |
1 053 600,00 |
845 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 01 R0270 |
600 |
0,00 |
1 053 600,00 |
845 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 0 01 R0270 |
620 |
0,00 |
1 053 600,00 |
845 600,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (реализация мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием) |
04 0 01 R0271 |
|
0,00 |
3 630 400,00 |
2 955 625,09 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 0 01 R0271 |
500 |
0,00 |
3 630 400,00 |
2 955 625,09 |
|
Субсидии |
04 0 01 R0271 |
520 |
0,00 |
3 630 400,00 |
2 955 625,09 |
|
Основное мероприятие "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области" |
04 0 02 00000 |
|
0,00 |
4 542 100,00 |
3 590 927,64 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области |
04 0 02 03210 |
|
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 02 03210 |
600 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 02 03210 |
610 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (оснащение коррекционных общеобразовательных организаций специальной литературой и оборудованием) в Калужской области |
04 0 02 03212 |
|
0,00 |
3 589 400,00 |
2 638 227,64 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03212 |
200 |
0,00 |
3 589 400,00 |
2 638 227,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 02 03212 |
240 |
0,00 |
3 589 400,00 |
2 638 227,64 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
04 0 02 R0270 |
|
0,00 |
352 700,00 |
352 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 02 R0270 |
600 |
0,00 |
352 700,00 |
352 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 0 02 R0270 |
610 |
0,00 |
352 700,00 |
352 700,00 |
|
Основное мероприятие "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области" |
04 0 03 00000 |
|
0,00 |
108 974,31 |
0,00 |
|
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области |
04 0 03 03240 |
|
0,00 |
108 974,31 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 03 03240 |
200 |
0,00 |
108 974,31 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 03 03240 |
240 |
0,00 |
108 974,31 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" |
04 0 04 00000 |
|
0,00 |
700 000,00 |
99 989,04 |
|
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Калужской области |
04 0 04 03230 |
|
0,00 |
700 000,00 |
99 989,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 04 03230 |
200 |
0,00 |
200 000,00 |
99 989,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 04 03230 |
240 |
0,00 |
200 000,00 |
99 989,04 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 04 03230 |
600 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 0 04 03230 |
620 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области" |
04 1 00 00000 |
|
12 839 400,00 |
173 637 203,85 |
102 777 198,87 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области" |
04 1 01 00000 |
|
7 597 300,00 |
3 576 057,19 |
0,00 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 1 01 03200 |
|
2 913 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 03200 |
200 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 03200 |
240 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 01 03200 |
600 |
2 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 01 03200 |
610 |
2 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области |
04 1 01 11010 |
|
0,00 |
76 057,19 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 11010 |
200 |
0,00 |
76 057,19 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 11010 |
240 |
0,00 |
76 057,19 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2025 годы |
04 1 01 R0270 |
|
4 684 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 01 R0270 |
600 |
4 684 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 01 R0270 |
610 |
3 630 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 1 01 R0270 |
620 |
1 053 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 1 01 R5140 |
|
0,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 R5140 |
200 |
0,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 01 R5140 |
240 |
0,00 |
3 500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области" |
04 1 02 00000 |
|
4 542 100,00 |
675 000,00 |
100 000,00 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области |
04 1 02 03210 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 02 03210 |
600 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 02 03210 |
610 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (оснащение коррекционных общеобразовательных организаций специальной литературой и оборудованием) в Калужской области |
04 1 02 03212 |
|
3 589 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 02 03212 |
200 |
3 589 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 02 03212 |
240 |
3 589 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2025 годы |
04 1 02 R0270 |
|
352 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 02 R0270 |
600 |
352 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 02 R0270 |
610 |
352 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 1 02 R5140 |
|
0,00 |
675 000,00 |
100 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 02 R5140 |
600 |
0,00 |
675 000,00 |
100 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 02 R5140 |
610 |
0,00 |
675 000,00 |
100 000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области" |
04 1 03 00000 |
|
0,00 |
49 984,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области |
04 1 03 11020 |
|
0,00 |
49 984,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 03 11020 |
200 |
0,00 |
49 984,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 03 11020 |
240 |
0,00 |
49 984,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области" |
04 1 04 00000 |
|
700 000,00 |
169 336 162,66 |
102 677 198,87 |
|
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Калужской области |
04 1 04 03230 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 03230 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 03230 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 03230 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 1 04 03230 |
620 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области |
04 1 04 11030 |
|
0,00 |
147 921 919,96 |
96 108 061,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 1 04 11030 |
100 |
0,00 |
90 417 437,05 |
63 060 720,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 1 04 11030 |
110 |
0,00 |
90 417 437,05 |
63 060 720,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11030 |
200 |
0,00 |
21 141 575,60 |
11 608 181,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11030 |
240 |
0,00 |
21 141 575,60 |
11 608 181,17 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 1 04 11030 |
300 |
0,00 |
5 701,31 |
5 701,31 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
04 1 04 11030 |
320 |
0,00 |
5 701,31 |
5 701,31 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 11030 |
600 |
0,00 |
34 200 000,00 |
21 277 852,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 04 11030 |
610 |
0,00 |
34 200 000,00 |
21 277 852,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 1 04 11030 |
800 |
0,00 |
2 157 206,00 |
155 606,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 1 04 11030 |
850 |
0,00 |
2 157 206,00 |
155 606,00 |
|
Укрепление, обновление и поддержка материально-технической базы организаций социального обслуживания Калужской области |
04 1 04 11040 |
|
0,00 |
3 161 126,70 |
393 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11040 |
200 |
0,00 |
576 703,10 |
393 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 11040 |
240 |
0,00 |
576 703,10 |
393 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 11040 |
600 |
0,00 |
2 584 423,60 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 04 11040 |
610 |
0,00 |
2 584 423,60 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 1 04 R5140 |
|
0,00 |
18 253 116,00 |
6 176 137,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 R5140 |
200 |
0,00 |
1 853 000,00 |
1 036 650,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 1 04 R5140 |
240 |
0,00 |
1 853 000,00 |
1 036 650,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 1 04 R5140 |
600 |
0,00 |
16 400 116,00 |
5 139 487,81 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 1 04 R5140 |
610 |
0,00 |
15 201 116,00 |
4 132 287,81 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 1 04 R5140 |
620 |
0,00 |
1 199 000,00 |
1 007 200,00 |
|
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области" |
04 2 00 00000 |
|
169 450 530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области" |
04 2 01 00000 |
|
3 740 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области |
04 2 01 11010 |
|
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 01 11010 |
200 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 01 11010 |
240 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 2 01 R5140 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 01 R5140 |
200 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 01 R5140 |
240 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области" |
04 2 02 00000 |
|
675 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 2 02 R5140 |
|
675 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 2 02 R5140 |
600 |
675 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 2 02 R5140 |
610 |
675 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативно правовой и методологической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области" |
04 2 03 00000 |
|
49 984,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методологической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области |
04 2 03 11020 |
|
49 984,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 03 11020 |
200 |
49 984,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 03 11020 |
240 |
49 984,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области" |
04 2 04 00000 |
|
164 985 546,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области |
04 2 04 11030 |
|
146 732 430,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 2 04 11030 |
100 |
90 377 225,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 2 04 11030 |
110 |
90 377 225,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 04 11030 |
200 |
20 128 941,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 04 11030 |
240 |
20 128 941,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 2 04 11030 |
600 |
34 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 2 04 11030 |
610 |
34 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 2 04 11030 |
800 |
2 026 264,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 2 04 11030 |
850 |
2 026 264,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
04 2 04 R5140 |
|
18 253 116,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 04 R5140 |
200 |
9 615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 2 04 R5140 |
240 |
9 615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 2 04 R5140 |
600 |
8 638 116,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 2 04 R5140 |
610 |
8 638 116,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 0 00 00000 |
|
1 438 816 190,00 |
2 754 111 915,69 |
1 294 346 138,48 |
|
Центральный аппарат |
05 0 00 00400 |
|
80 224 400,00 |
80 520 861,26 |
54 037 759,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 0 00 00400 |
100 |
72 400 213,00 |
76 001 386,55 |
51 053 869,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 0 00 00400 |
120 |
72 400 213,00 |
76 001 386,55 |
51 053 869,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
200 |
7 809 187,00 |
4 504 474,71 |
2 983 792,51 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00400 |
240 |
7 809 187,00 |
4 504 474,71 |
2 983 792,51 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 0 00 00400 |
800 |
15 000,00 |
15 000,00 |
98,25 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 0 00 00400 |
850 |
15 000,00 |
15 000,00 |
98,25 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
05 0 00 00590 |
|
18 726 000,00 |
17 969 941,58 |
9 778 969,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 0 00 00590 |
100 |
12 130 189,00 |
12 130 189,00 |
8 497 924,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 0 00 00590 |
110 |
12 130 189,00 |
12 130 189,00 |
8 497 924,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00590 |
200 |
6 555 811,00 |
5 799 752,58 |
1 281 045,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00590 |
240 |
6 555 811,00 |
5 799 752,58 |
1 281 045,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 0 00 00590 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 0 00 00590 |
850 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
05 1 00 00000 |
|
718 908 090,00 |
992 726 438,05 |
310 898 780,21 |
|
Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства" |
05 1 02 00000 |
|
105 483 800,00 |
385 436 390,95 |
303 400 846,67 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
05 1 02 00590 |
|
105 473 800,00 |
160 249 504,42 |
99 399 993,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 1 02 00590 |
100 |
34 061 775,00 |
49 309 072,54 |
27 517 460,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 1 02 00590 |
110 |
34 061 775,00 |
49 309 072,54 |
27 517 460,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
200 |
71 238 775,00 |
101 322 151,08 |
62 519 257,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 1 02 00590 |
240 |
71 238 775,00 |
101 322 151,08 |
62 519 257,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 1 02 00590 |
800 |
173 250,00 |
9 618 280,80 |
9 363 275,46 |
|
Исполнение судебных актов |
05 1 02 00590 |
830 |
0,00 |
8 895 376,75 |
8 895 376,75 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 1 02 00590 |
850 |
173 250,00 |
722 904,05 |
467 898,71 |
|
Имущественный взнос Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство |
05 1 02 89010 |
|
10 000,00 |
225 176 886,53 |
204 000 852,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 1 02 89010 |
600 |
10 000,00 |
225 176 886,53 |
204 000 852,79 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 1 02 89010 |
630 |
10 000,00 |
225 176 886,53 |
204 000 852,79 |
|
Субсидии муниципальным образованиям Калужской области на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" |
05 1 02 89020 |
|
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 1 02 89020 |
500 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
05 1 02 89020 |
520 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Жилье" |
05 1 F1 00000 |
|
613 424 290,00 |
607 290 047,10 |
7 497 933,54 |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
05 1 F1 50210 |
|
613 424 290,00 |
607 290 047,10 |
7 497 933,54 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 1 F1 50210 |
500 |
613 424 290,00 |
607 290 047,10 |
7 497 933,54 |
|
Субсидии |
05 1 F1 50210 |
520 |
613 424 290,00 |
607 290 047,10 |
7 497 933,54 |
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
05 2 00 00000 |
|
26 010 300,00 |
294 846 651,12 |
42 689 956,92 |
|
Основное мероприятие "Развитие рынка стандартного жилья" |
05 2 01 00000 |
|
26 010 300,00 |
6 553 257,71 |
6 228 210,48 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета |
05 2 01 09602 |
|
0,00 |
5 361 569,71 |
5 056 522,48 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 01 09602 |
500 |
0,00 |
5 361 569,71 |
5 056 522,48 |
|
Субсидии |
05 2 01 09602 |
520 |
0,00 |
5 361 569,71 |
5 056 522,48 |
|
Субсидии некоммерческим организациям на решение проблем пострадавших соинвесторов |
05 2 01 89160 |
|
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 2 01 89160 |
600 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 2 01 89160 |
630 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" |
05 2 01 89170 |
|
0,00 |
1 181 688,00 |
1 171 688,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 2 01 89170 |
300 |
0,00 |
1 181 688,00 |
1 171 688,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 2 01 89170 |
320 |
0,00 |
1 181 688,00 |
1 171 688,00 |
|
Имущественный взнос Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 2 01 89240 |
|
26 010 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 2 01 89240 |
600 |
26 010 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 2 01 89240 |
630 |
26 010 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
05 2 F3 00000 |
|
0,00 |
288 293 393,41 |
36 461 746,44 |
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 2 F3 67483 |
|
0,00 |
225 925 000,00 |
28 466 550,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 F3 67483 |
500 |
0,00 |
225 925 000,00 |
28 466 550,00 |
|
Субсидии |
05 2 F3 67483 |
520 |
0,00 |
225 925 000,00 |
28 466 550,00 |
|
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
05 2 F3 67484 |
|
0,00 |
62 368 393,41 |
7 995 196,44 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 2 F3 67484 |
500 |
0,00 |
62 368 393,41 |
7 995 196,44 |
|
Субсидии |
05 2 F3 67484 |
520 |
0,00 |
62 368 393,41 |
7 995 196,44 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
05 3 00 00000 |
|
144 295 800,00 |
138 627 333,16 |
121 474 357,77 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
05 3 01 00000 |
|
144 295 800,00 |
138 627 333,16 |
121 474 357,77 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
05 3 01 89180 |
|
25 000 000,00 |
18 681 413,23 |
1 820 624,48 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 3 01 89180 |
300 |
25 000 000,00 |
18 681 413,23 |
1 820 624,48 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 3 01 89180 |
320 |
25 000 000,00 |
18 681 413,23 |
1 820 624,48 |
|
Расходы на софинансирование за счет средств областного бюджета |
05 3 01 89200 |
|
0,00 |
650 119,93 |
650 119,93 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 3 01 89200 |
500 |
0,00 |
650 119,93 |
650 119,93 |
|
Субсидии |
05 3 01 89200 |
520 |
0,00 |
650 119,93 |
650 119,93 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
05 3 01 R4970 |
|
119 295 800,00 |
119 295 800,00 |
119 003 613,36 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 3 01 R4970 |
500 |
119 295 800,00 |
119 295 800,00 |
119 003 613,36 |
|
Субсидии |
05 3 01 R4970 |
520 |
119 295 800,00 |
119 295 800,00 |
119 003 613,36 |
|
Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 00 00000 |
|
3 000 000,00 |
3 010 000,00 |
338 800,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление поддержки развития ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 01 00000 |
|
3 000 000,00 |
3 010 000,00 |
338 800,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
05 6 01 86010 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
338 800,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 6 01 86010 |
300 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
338 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 6 01 86010 |
320 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
338 800,00 |
|
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для возмещения части процентной ставки по кредитам, предоставленным на приобретение жилья, в рамках подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 6 01 87050 |
|
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05 6 01 87050 |
300 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 6 01 87050 |
320 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" |
05 7 00 00000 |
|
163 611 600,00 |
878 747 813,35 |
620 652 664,31 |
|
Основное мероприятие "Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области" |
05 7 01 00000 |
|
100 000 000,00 |
815 136 213,35 |
620 652 664,31 |
|
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кирова Калужской области |
05 7 01 81501 |
|
0,00 |
55 574 412,96 |
37 832 125,06 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 81501 |
400 |
0,00 |
55 574 412,96 |
37 832 125,06 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 01 81501 |
410 |
0,00 |
55 574 412,96 |
37 832 125,06 |
|
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности |
05 7 01 87020 |
|
10 000,00 |
24 610 000,00 |
1 159 060,73 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 7 01 87020 |
500 |
10 000,00 |
24 610 000,00 |
1 159 060,73 |
|
Субсидии |
05 7 01 87020 |
520 |
10 000,00 |
24 610 000,00 |
1 159 060,73 |
|
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области |
05 7 01 89040 |
|
20 010 000,00 |
19 666 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89040 |
400 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
05 7 01 89040 |
460 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 01 89040 |
800 |
20 000 000,00 |
19 666 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 7 01 89040 |
810 |
20 000 000,00 |
19 666 000,00 |
0,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" |
05 7 01 89220 |
|
79 970 000,00 |
557 275 800,39 |
423 661 478,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 01 89220 |
800 |
79 970 000,00 |
557 275 800,39 |
423 661 478,52 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 7 01 89220 |
810 |
79 970 000,00 |
557 275 800,39 |
423 661 478,52 |
|
Взнос в уставный капитал ООО "Калужский областной водоканал" |
05 7 01 89230 |
|
10 000,00 |
158 010 000,00 |
158 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 01 89230 |
400 |
10 000,00 |
158 010 000,00 |
158 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
05 7 01 89230 |
450 |
10 000,00 |
158 010 000,00 |
158 000 000,00 |
|
Региональный проект "Чистая вода" |
05 7 G5 00000 |
|
63 611 600,00 |
63 611 600,00 |
0,00 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
05 7 G5 52430 |
|
63 611 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 7 G5 52430 |
400 |
63 611 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 7 G5 52430 |
410 |
63 611 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения ("Строительство станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции II подъема в г. Козельске Калужской области") |
05 7 G5 52431 |
|
0,00 |
63 611 600,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 7 G5 52431 |
800 |
0,00 |
63 611 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 7 G5 52431 |
810 |
0,00 |
63 611 600,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" |
05 8 00 00000 |
|
200 000 000,00 |
264 288 985,06 |
69 422 942,98 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области" |
05 8 01 00000 |
|
200 000 000,00 |
264 288 985,06 |
69 422 942,98 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
05 8 01 81500 |
|
150 000 000,00 |
147 269 035,06 |
20 658 776,66 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 8 01 81500 |
400 |
150 000 000,00 |
147 269 035,06 |
20 658 776,66 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 8 01 81500 |
410 |
150 000 000,00 |
147 269 035,06 |
20 658 776,66 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности |
05 8 01 82630 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
39 903 261,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82630 |
800 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
39 903 261,92 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82630 |
810 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
39 903 261,92 |
|
Субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по строительству объектов газификации, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
05 8 01 82820 |
|
10 000 000,00 |
77 019 950,00 |
8 860 904,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 8 01 82820 |
800 |
10 000 000,00 |
77 019 950,00 |
8 860 904,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 8 01 82820 |
810 |
10 000 000,00 |
77 019 950,00 |
8 860 904,40 |
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 00 00000 |
|
1 031 500,00 |
1 031 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений" |
05 9 03 00000 |
|
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области правового просвещения населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере |
05 9 03 89100 |
|
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
200 |
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 9 03 89100 |
240 |
711 500,00 |
711 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 00000 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 года N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89050 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89050 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89050 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89060 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89060 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89060 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
05 9 04 89070 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 9 04 89070 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 9 04 89070 |
630 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области" |
05 Б 00 00000 |
|
27 637 800,00 |
26 837 800,00 |
18 979 147,68 |
|
Центральный аппарат |
05 Б 00 00400 |
|
27 637 800,00 |
26 837 800,00 |
18 979 147,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 Б 00 00400 |
100 |
25 959 000,00 |
25 815 850,00 |
18 322 918,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 Б 00 00400 |
120 |
25 959 000,00 |
25 815 850,00 |
18 322 918,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
200 |
1 668 800,00 |
862 290,00 |
649 369,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Б 00 00400 |
240 |
1 668 800,00 |
862 290,00 |
649 369,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 Б 00 00400 |
800 |
10 000,00 |
159 660,00 |
6 859,86 |
|
Исполнение судебных актов |
05 Б 00 00400 |
830 |
0,00 |
6 510,00 |
6 510,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 Б 00 00400 |
850 |
10 000,00 |
153 150,00 |
349,86 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области" |
05 Г 00 00000 |
|
55 370 700,00 |
55 504 592,11 |
46 072 759,08 |
|
Центральный аппарат |
05 Г 00 00400 |
|
55 370 700,00 |
55 504 592,11 |
46 072 759,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 Г 00 00400 |
100 |
46 526 000,00 |
46 957 600,00 |
39 165 395,91 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 Г 00 00400 |
120 |
46 526 000,00 |
46 957 600,00 |
39 165 395,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
200 |
8 814 700,00 |
8 493 992,11 |
6 855 794,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 Г 00 00400 |
240 |
8 814 700,00 |
8 493 992,11 |
6 855 794,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 Г 00 00400 |
800 |
30 000,00 |
53 000,00 |
51 568,57 |
|
Исполнение судебных актов |
05 Г 00 00400 |
830 |
0,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 Г 00 00400 |
850 |
30 000,00 |
10 000,00 |
8 568,57 |
|
Государственная программа Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области" |
06 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование организации государственной службы российского казачества" |
06 0 01 00000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области" |
06 0 01 74040 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 0 01 74040 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
06 0 01 74040 |
630 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" |
07 0 00 00000 |
|
424 714 370,00 |
471 892 223,99 |
227 828 028,32 |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения Калужской области" |
07 1 00 00000 |
|
380 363 524,00 |
385 978 013,99 |
226 928 606,02 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости населения Калужской области" |
07 1 01 00000 |
|
226 568 669,00 |
225 555 265,42 |
148 974 231,52 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
07 1 01 04010 |
|
28 029 669,00 |
27 016 265,42 |
14 439 738,45 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
200 |
18 409 041,00 |
17 105 237,42 |
7 163 974,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 04010 |
240 |
18 409 041,00 |
17 105 237,42 |
7 163 974,38 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 04010 |
300 |
8 703 200,00 |
9 284 000,00 |
7 275 764,07 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 01 04010 |
320 |
8 703 200,00 |
9 284 000,00 |
7 275 764,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 01 04010 |
800 |
917 428,00 |
627 028,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 1 01 04010 |
810 |
917 428,00 |
627 028,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" |
07 1 01 52900 |
|
198 539 000,00 |
198 539 000,00 |
134 534 493,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 52900 |
200 |
2 978 085,00 |
2 978 085,00 |
66 150,27 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 01 52900 |
240 |
2 978 085,00 |
2 978 085,00 |
66 150,27 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 01 52900 |
300 |
180 390 563,00 |
180 383 563,00 |
125 658 595,89 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
07 1 01 52900 |
310 |
174 784 943,00 |
174 354 043,00 |
121 418 738,44 |
|
Стипендии |
07 1 01 52900 |
340 |
5 605 620,00 |
6 029 520,00 |
4 239 857,45 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 1 01 52900 |
500 |
15 170 352,00 |
15 177 352,00 |
8 809 746,91 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
07 1 01 52900 |
570 |
15 170 352,00 |
15 177 352,00 |
8 809 746,91 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения" |
07 1 02 00000 |
|
130 515 855,00 |
135 918 538,07 |
76 823 162,34 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
07 1 02 00590 |
|
123 985 087,00 |
132 668 968,57 |
75 270 212,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 02 00590 |
100 |
93 285 521,00 |
93 593 117,00 |
63 302 435,58 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 1 02 00590 |
110 |
93 285 521,00 |
93 593 117,00 |
63 302 435,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
200 |
26 027 664,00 |
34 312 327,33 |
8 575 915,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 00590 |
240 |
26 027 664,00 |
34 312 327,33 |
8 575 915,64 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 02 00590 |
300 |
0,00 |
176 720,66 |
169 640,91 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 1 02 00590 |
320 |
0,00 |
176 720,66 |
169 640,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 02 00590 |
600 |
4 402 117,00 |
4 001 017,00 |
2 825 487,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 1 02 00590 |
610 |
4 402 117,00 |
4 001 017,00 |
2 825 487,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 02 00590 |
800 |
269 785,00 |
585 786,58 |
396 733,21 |
|
Исполнение судебных актов |
07 1 02 00590 |
830 |
0,00 |
327 535,42 |
327 535,42 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 1 02 00590 |
850 |
269 785,00 |
258 251,16 |
69 197,79 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
07 1 02 04010 |
|
6 530 768,00 |
3 249 569,50 |
1 552 950,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 04010 |
200 |
6 530 768,00 |
3 249 569,50 |
1 552 950,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 02 04010 |
240 |
6 530 768,00 |
3 249 569,50 |
1 552 950,00 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
07 1 P3 00000 |
|
23 279 000,00 |
24 504 210,50 |
1 131 212,16 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста |
07 1 P3 52940 |
|
23 279 000,00 |
24 504 210,50 |
1 131 212,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 P3 52940 |
200 |
23 279 000,00 |
16 572 610,50 |
271 022,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 P3 52940 |
240 |
23 279 000,00 |
16 572 610,50 |
271 022,94 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 1 P3 52940 |
300 |
0,00 |
1 628 840,00 |
554 054,22 |
|
Стипендии |
07 1 P3 52940 |
340 |
0,00 |
1 628 840,00 |
554 054,22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 1 P3 52940 |
800 |
0,00 |
6 302 760,00 |
306 135,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 1 P3 52940 |
810 |
0,00 |
6 302 760,00 |
306 135,00 |
|
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях на территории Калужской области" |
07 2 00 00000 |
|
717 000,00 |
717 000,00 |
456 243,30 |
|
Основное мероприятие "Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Калужской области" |
07 2 01 00000 |
|
300 000,00 |
450 000,00 |
447 743,30 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 01 86250 |
|
300 000,00 |
450 000,00 |
447 743,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 01 86250 |
200 |
300 000,00 |
450 000,00 |
447 743,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 01 86250 |
240 |
300 000,00 |
450 000,00 |
447 743,30 |
|
Основное мероприятие "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения" |
07 2 03 00000 |
|
150 000,00 |
100 000,00 |
8 500,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 03 86250 |
|
150 000,00 |
100 000,00 |
8 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 03 86250 |
200 |
150 000,00 |
100 000,00 |
8 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 03 86250 |
240 |
150 000,00 |
100 000,00 |
8 500,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |
07 2 05 00000 |
|
267 000,00 |
167 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
07 2 05 86250 |
|
267 000,00 |
167 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 05 86250 |
200 |
267 000,00 |
167 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 2 05 86250 |
240 |
267 000,00 |
167 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" |
07 3 00 00000 |
|
3 750 351,00 |
2 803 525,00 |
443 179,00 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости инвалидов молодого возраста" |
07 3 01 00000 |
|
2 374 000,00 |
2 022 900,00 |
163 705,00 |
|
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |
07 3 01 04050 |
|
2 374 000,00 |
2 022 900,00 |
163 705,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 04050 |
200 |
1 326 000,00 |
1 176 100,00 |
163 705,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 01 04050 |
240 |
1 326 000,00 |
1 176 100,00 |
163 705,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 3 01 04050 |
300 |
298 000,00 |
387 200,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
07 3 01 04050 |
320 |
298 000,00 |
387 200,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 3 01 04050 |
800 |
750 000,00 |
459 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 3 01 04050 |
810 |
750 000,00 |
459 600,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационно-методическое сопровождение" |
07 3 02 00000 |
|
1 376 151,00 |
780 425,00 |
279 474,00 |
|
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |
07 3 02 04050 |
|
1 376 151,00 |
780 425,00 |
279 474,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 02 04050 |
200 |
1 376 151,00 |
780 425,00 |
279 474,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 02 04050 |
240 |
1 376 151,00 |
780 425,00 |
279 474,00 |
|
Основное мероприятие "Межведомственное взаимодействие при реализации подпрограммы" |
07 3 03 00000 |
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве |
07 3 03 04050 |
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 04050 |
200 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 3 03 04050 |
240 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по поддержке занятости в рамках программы по повышению производительности труда в Калужской области" |
07 4 00 00000 |
|
39 883 495,00 |
82 393 685,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Модернизация служб занятости" |
07 4 01 00000 |
|
224 602,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению производительности труда |
07 4 01 04020 |
|
224 602,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 01 04020 |
200 |
224 602,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 01 04020 |
240 |
224 602,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка мероприятий по повышению эффективности механизмов занятости" |
07 4 02 00000 |
|
2 158 893,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению производительности труда |
07 4 02 04020 |
|
2 158 893,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 4 02 04020 |
800 |
2 158 893,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 4 02 04020 |
810 |
2 158 893,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" |
07 4 L3 00000 |
|
37 500 000,00 |
82 393 685,00 |
0,00 |
|
Повышение эффективности службы занятости |
07 4 L3 52910 |
|
37 500 000,00 |
39 473 685,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 L3 52910 |
200 |
37 500 000,00 |
39 473 685,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 4 L3 52910 |
240 |
37 500 000,00 |
39 473 685,00 |
0,00 |
|
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |
07 4 L3 55690 |
|
0,00 |
42 920 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 4 L3 55690 |
800 |
0,00 |
42 920 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 4 L3 55690 |
810 |
0,00 |
42 920 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
10 0 00 00000 |
|
292 776 400,00 |
297 540 147,77 |
189 007 226,92 |
|
Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах |
10 0 00 00770 |
|
63 162 500,00 |
62 683 250,00 |
41 188 422,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 0 00 00770 |
100 |
62 640 000,00 |
62 680 000,00 |
41 188 422,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
10 0 00 00770 |
120 |
62 640 000,00 |
62 680 000,00 |
41 188 422,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
200 |
522 500,00 |
3 250,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 0 00 00770 |
240 |
522 500,00 |
3 250,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области" |
10 1 00 00000 |
|
15 132 900,00 |
17 492 168,19 |
9 081 270,21 |
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области" |
10 1 01 00000 |
|
3 825 000,00 |
4 325 000,00 |
2 675 661,12 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
10 1 01 21000 |
|
3 825 000,00 |
4 325 000,00 |
2 675 661,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 21000 |
200 |
3 825 000,00 |
4 325 000,00 |
2 675 661,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 01 21000 |
240 |
3 825 000,00 |
4 325 000,00 |
2 675 661,12 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных сооружений" |
10 1 02 00000 |
|
1 799 000,00 |
3 711 895,12 |
474 146,76 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
10 1 02 21000 |
|
1 799 000,00 |
3 711 895,12 |
474 146,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 02 21000 |
200 |
1 799 000,00 |
3 711 895,12 |
474 146,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 02 21000 |
240 |
1 799 000,00 |
3 711 895,12 |
474 146,76 |
|
Основное мероприятие "Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" |
10 1 03 00000 |
|
9 508 900,00 |
9 455 273,07 |
5 931 462,33 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
10 1 03 00590 |
|
9 508 900,00 |
9 455 273,07 |
5 931 462,33 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 1 03 00590 |
100 |
9 042 900,00 |
9 042 900,00 |
5 694 050,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 1 03 00590 |
110 |
9 042 900,00 |
9 042 900,00 |
5 694 050,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 03 00590 |
200 |
466 000,00 |
412 373,07 |
237 411,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 1 03 00590 |
240 |
466 000,00 |
412 373,07 |
237 411,57 |
|
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" |
10 2 00 00000 |
|
214 481 000,00 |
217 364 729,58 |
138 737 534,04 |
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие системы-112 Калужской области" |
10 2 01 00000 |
|
13 170 250,00 |
5 909 296,13 |
3 598 149,10 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы |
10 2 01 21000 |
|
13 170 250,00 |
5 909 296,13 |
3 598 149,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 01 21000 |
200 |
13 170 250,00 |
5 909 296,13 |
3 598 149,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 01 21000 |
240 |
13 170 250,00 |
5 909 296,13 |
3 598 149,10 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Калужской области" |
10 2 02 00000 |
|
201 310 750,00 |
205 376 870,50 |
135 139 384,94 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
10 2 02 00590 |
|
201 310 750,00 |
205 376 870,50 |
135 139 384,94 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 2 02 00590 |
100 |
177 607 600,00 |
177 509 924,00 |
125 392 922,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
10 2 02 00590 |
110 |
177 607 600,00 |
177 509 924,00 |
125 392 922,49 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 00590 |
200 |
23 677 960,00 |
27 596 380,83 |
9 503 908,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 2 02 00590 |
240 |
23 677 960,00 |
27 596 380,83 |
9 503 908,78 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 2 02 00590 |
800 |
25 190,00 |
270 565,67 |
242 553,67 |
|
Исполнение судебных актов |
10 2 02 00590 |
830 |
0,00 |
23 928,67 |
23 928,67 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
10 2 02 00590 |
850 |
25 190,00 |
246 637,00 |
218 625,00 |
|
Основное мероприятие "Строительство объектов, способствующих обеспечению безопасности жизнедеятельности населения" |
10 2 05 00000 |
|
0,00 |
6 078 562,95 |
0,00 |
|
Строительство объекта "Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области" (в том числе проведение проектно-изыскательских работ) |
10 2 05 89260 |
|
0,00 |
6 078 562,95 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 2 05 89260 |
400 |
0,00 |
6 078 562,95 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
10 2 05 89260 |
410 |
0,00 |
6 078 562,95 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
11 0 00 00000 |
|
1 151 152 857,48 |
1 495 440 848,50 |
944 365 692,22 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
11 1 00 00000 |
|
873 990 672,88 |
1 160 586 466,28 |
760 312 765,84 |
|
Основное мероприятие "Развитие общедоступных библиотек" |
11 1 01 00000 |
|
75 039 420,91 |
76 672 257,95 |
55 903 299,73 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
11 1 01 00590 |
|
29 417 283,84 |
28 911 765,40 |
19 217 772,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 01 00590 |
100 |
25 369 475,85 |
25 379 475,85 |
17 106 689,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 1 01 00590 |
110 |
25 369 475,85 |
25 379 475,85 |
17 106 689,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
200 |
4 020 699,99 |
3 499 019,06 |
2 088 649,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 01 00590 |
240 |
4 020 699,99 |
3 499 019,06 |
2 088 649,77 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 1 01 00590 |
800 |
27 108,00 |
33 270,49 |
22 433,49 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 1 01 00590 |
850 |
27 108,00 |
33 270,49 |
22 433,49 |
|
Развитие общедоступных библиотек |
11 1 01 05050 |
|
45 622 137,07 |
47 760 492,55 |
36 685 526,84 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 01 05050 |
600 |
45 622 137,07 |
47 760 492,55 |
36 685 526,84 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 01 05050 |
610 |
45 622 137,07 |
47 760 492,55 |
36 685 526,84 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие музейного дела" |
11 1 02 00000 |
|
95 538 859,93 |
98 458 845,99 |
70 296 126,10 |
|
Сохранение и развитие музейного дела |
11 1 02 05020 |
|
95 538 859,93 |
98 458 845,99 |
70 296 126,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 02 05020 |
600 |
95 538 859,93 |
98 458 845,99 |
70 296 126,10 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 02 05020 |
610 |
95 538 859,93 |
98 458 845,99 |
70 296 126,10 |
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии, развитие любительского творчества" |
11 1 03 00000 |
|
69 061 322,47 |
86 302 212,86 |
50 625 658,77 |
|
Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии |
11 1 03 05040 |
|
69 061 322,47 |
86 302 212,86 |
50 625 658,77 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 03 05040 |
600 |
69 061 322,47 |
86 302 212,86 |
50 625 658,77 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 03 05040 |
610 |
69 061 322,47 |
86 302 212,86 |
50 625 658,77 |
|
Основное мероприятие "Развитие театрально-концертной деятельности" |
11 1 04 00000 |
|
236 354 187,49 |
245 487 668,14 |
189 697 529,63 |
|
Развитие театрально-концертной деятельности |
11 1 04 05010 |
|
236 354 187,49 |
245 487 668,14 |
189 697 529,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 04 05010 |
600 |
236 354 187,49 |
245 487 668,14 |
189 697 529,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 04 05010 |
610 |
95 171 685,35 |
98 928 019,57 |
70 345 418,85 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 04 05010 |
620 |
141 182 502,14 |
146 559 648,57 |
119 352 110,78 |
|
Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры" |
11 1 05 00000 |
|
125 384 968,08 |
129 874 812,89 |
94 058 762,73 |
|
Развитие образования в сфере культуры |
11 1 05 05030 |
|
125 384 968,08 |
129 874 812,89 |
94 058 762,73 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 05 05030 |
300 |
1 574 240,00 |
1 574 240,00 |
792 402,46 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
11 1 05 05030 |
320 |
1 574 240,00 |
1 574 240,00 |
792 402,46 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 05 05030 |
600 |
123 810 728,08 |
128 300 572,89 |
93 266 360,27 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 05 05030 |
610 |
123 810 728,08 |
128 300 572,89 |
93 266 360,27 |
|
Основное мероприятие "Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы" |
11 1 06 00000 |
|
58 861 192,00 |
238 625 411,37 |
218 436 049,53 |
|
Ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы |
11 1 06 05060 |
|
58 861 192,00 |
236 347 963,79 |
218 436 049,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
200 |
394 100,00 |
1 021 848,96 |
158 990,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 06 05060 |
240 |
394 100,00 |
1 021 848,96 |
158 990,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 06 05060 |
500 |
3 819 992,00 |
3 819 992,00 |
3 819 992,00 |
|
Субсидии |
11 1 06 05060 |
520 |
3 819 992,00 |
3 819 992,00 |
3 819 992,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 06 05060 |
600 |
54 647 100,00 |
231 506 122,83 |
214 457 067,13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 06 05060 |
610 |
54 647 100,00 |
137 806 107,32 |
120 757 051,62 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 06 05060 |
620 |
0,00 |
93 700 015,51 |
93 700 015,51 |
|
Приспособление объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Гостиного двора", 1784 г. для современного использования, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, пер. Гостинорядский, 12, 13 |
11 1 06 05360 |
|
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 05360 |
400 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 05360 |
410 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Строительство котельной и ГРПШ для теплоснабжения дома Щепочкина по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, дом 8. I этап строительства. Строительство ГРПШ с сетями газоснабжения |
11 1 06 05560 |
|
0,00 |
1 957 447,58 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 05560 |
400 |
0,00 |
1 957 447,58 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 05560 |
410 |
0,00 |
1 957 447,58 |
0,00 |
|
Строительство Калужского областного хранилища для археологических предметов |
11 1 06 05570 |
|
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 06 05570 |
400 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 06 05570 |
410 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" |
11 1 08 00000 |
|
3 634 058,00 |
3 634 058,00 |
2 534 058,00 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
11 1 08 R5170 |
|
3 634 058,00 |
3 634 058,00 |
2 534 058,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 08 R5170 |
600 |
3 634 058,00 |
3 634 058,00 |
2 534 058,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 08 R5170 |
610 |
3 634 058,00 |
3 634 058,00 |
2 534 058,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры (и их филиалами), расположенными в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, включая мероприятия: развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек; ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек" |
11 1 09 00000 |
|
21 332 899,00 |
21 332 899,00 |
16 622 616,00 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
11 1 09 R4670 |
|
21 332 899,00 |
21 332 899,00 |
16 622 616,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 09 R4670 |
500 |
21 332 899,00 |
21 332 899,00 |
16 622 616,00 |
|
Субсидии |
11 1 09 R4670 |
520 |
21 332 899,00 |
21 332 899,00 |
16 622 616,00 |
|
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области" |
11 1 12 00000 |
|
317 263,00 |
1 088 261,00 |
1 088 261,00 |
|
Поддержка отрасли культуры |
11 1 12 R5190 |
|
317 263,00 |
1 088 261,00 |
1 088 261,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 12 R5190 |
200 |
0,00 |
686 000,00 |
686 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 12 R5190 |
240 |
0,00 |
686 000,00 |
686 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 12 R5190 |
600 |
317 263,00 |
402 261,00 |
402 261,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 12 R5190 |
610 |
317 263,00 |
402 261,00 |
402 261,00 |
|
Основное мероприятие "Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Калужской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" |
11 1 13 00000 |
|
74 526,00 |
102 609,00 |
102 609,00 |
|
Поддержка отрасли культуры |
11 1 13 R5190 |
|
74 526,00 |
102 609,00 |
102 609,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 13 R5190 |
200 |
0,00 |
102 609,00 |
102 609,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 1 13 R5190 |
240 |
0,00 |
102 609,00 |
102 609,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 13 R5190 |
600 |
74 526,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 13 R5190 |
610 |
74 526,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
11 1 A1 00000 |
|
188 391 976,00 |
245 327 430,08 |
51 868 314,02 |
|
Строительство Центра культурного развития в п. Ферзиково |
11 1 A1 05070 |
|
0,00 |
10 882 318,84 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 A1 05070 |
400 |
0,00 |
10 882 318,84 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 A1 05070 |
410 |
0,00 |
10 882 318,84 |
0,00 |
|
Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя |
11 1 A1 06070 |
|
0,00 |
17 525 917,40 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 A1 06070 |
400 |
0,00 |
17 525 917,40 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 A1 06070 |
410 |
0,00 |
17 525 917,40 |
0,00 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
11 1 A1 54540 |
|
0,00 |
30 000 000,00 |
1 192 249,34 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 54540 |
500 |
0,00 |
30 000 000,00 |
1 192 249,34 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 1 A1 54540 |
540 |
0,00 |
30 000 000,00 |
1 192 249,34 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
11 1 A1 55190 |
|
188 391 976,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 55190 |
500 |
188 391 976,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
11 1 A1 55190 |
520 |
188 391 976,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в сфере культуры) |
11 1 A1 55191 |
|
0,00 |
29 500 208,33 |
29 500 208,33 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 55191 |
500 |
0,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Субсидии |
11 1 A1 55191 |
520 |
0,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 A1 55191 |
600 |
0,00 |
14 500 208,33 |
14 500 208,33 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 A1 55191 |
610 |
0,00 |
14 500 208,33 |
14 500 208,33 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) |
11 1 A1 55192 |
|
0,00 |
157 418 985,51 |
21 175 856,35 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 1 A1 55192 |
400 |
0,00 |
119 806 681,16 |
8 669 341,20 |
|
Бюджетные инвестиции |
11 1 A1 55192 |
410 |
0,00 |
119 806 681,16 |
8 669 341,20 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A1 55192 |
500 |
0,00 |
37 612 304,35 |
12 506 515,15 |
|
Субсидии |
11 1 A1 55192 |
520 |
0,00 |
37 612 304,35 |
12 506 515,15 |
|
Региональный проект "Цифровая культура" |
11 1 A3 00000 |
|
0,00 |
13 680 000,00 |
9 079 481,33 |
|
Создание виртуальных концертных залов |
11 1 A3 54530 |
|
0,00 |
13 680 000,00 |
9 079 481,33 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 1 A3 54530 |
500 |
0,00 |
7 480 000,00 |
2 879 481,33 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 1 A3 54530 |
540 |
0,00 |
7 480 000,00 |
2 879 481,33 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 1 A3 54530 |
600 |
0,00 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 1 A3 54530 |
610 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 1 A3 54530 |
620 |
0,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
11 2 00 00000 |
|
159 292 284,60 |
168 452 442,98 |
84 568 537,44 |
|
Основное мероприятие "Реализация культурных акций при участии учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Калужской области" |
11 2 01 00000 |
|
24 285 000,00 |
33 807 534,24 |
28 785 739,04 |
|
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры |
11 2 01 05080 |
|
22 260 000,00 |
31 782 534,24 |
26 760 739,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
200 |
360 000,00 |
930 000,00 |
611 008,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 01 05080 |
240 |
360 000,00 |
930 000,00 |
611 008,66 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 01 05080 |
600 |
21 900 000,00 |
30 852 534,24 |
26 149 730,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 01 05080 |
610 |
19 500 000,00 |
23 222 283,06 |
19 007 997,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 2 01 05080 |
620 |
2 400 000,00 |
7 630 251,18 |
7 141 732,58 |
|
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области культуры и искусства |
11 2 01 05120 |
|
2 025 000,00 |
2 025 000,00 |
2 025 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 01 05120 |
600 |
2 025 000,00 |
2 025 000,00 |
2 025 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 2 01 05120 |
630 |
2 025 000,00 |
2 025 000,00 |
2 025 000,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" |
11 2 02 00000 |
|
6 054 598,60 |
6 794 598,60 |
4 511 805,01 |
|
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры |
11 2 02 05080 |
|
1 580 000,00 |
2 170 000,00 |
1 741 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 02 05080 |
600 |
1 580 000,00 |
2 170 000,00 |
1 741 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 02 05080 |
610 |
1 580 000,00 |
2 170 000,00 |
1 741 700,00 |
|
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры и поддержка граждан творческих профессий |
11 2 02 05090 |
|
3 024 598,60 |
3 174 598,60 |
1 817 407,01 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 2 02 05090 |
300 |
2 508 598,60 |
2 658 598,60 |
1 542 207,01 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
11 2 02 05090 |
310 |
210 000,00 |
210 000,00 |
135 000,00 |
|
Премии и гранты |
11 2 02 05090 |
350 |
503 000,00 |
653 000,00 |
286 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
11 2 02 05090 |
360 |
1 795 598,60 |
1 795 598,60 |
1 121 207,01 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 02 05090 |
600 |
516 000,00 |
516 000,00 |
275 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 02 05090 |
610 |
516 000,00 |
516 000,00 |
275 200,00 |
|
Поддержка отрасли культуры |
11 2 02 R5190 |
|
1 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5190 |
500 |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5190 |
540 |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
11 2 02 R5191 |
|
0,00 |
1 100 000,00 |
652 698,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5191 |
500 |
0,00 |
1 100 000,00 |
652 698,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5191 |
540 |
0,00 |
1 100 000,00 |
652 698,00 |
|
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
11 2 02 R5192 |
|
0,00 |
350 000,00 |
300 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5192 |
500 |
0,00 |
350 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 2 02 R5192 |
540 |
0,00 |
350 000,00 |
300 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций государственными органами власти Калужской области в сфере культуры" |
11 2 03 00000 |
|
29 923 700,00 |
28 821 324,63 |
19 974 090,81 |
|
Центральный аппарат |
11 2 03 00400 |
|
29 923 700,00 |
28 821 324,63 |
19 974 090,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 2 03 00400 |
100 |
29 046 866,00 |
28 628 391,86 |
19 802 091,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 2 03 00400 |
120 |
29 046 866,00 |
28 628 391,86 |
19 802 091,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 03 00400 |
200 |
876 834,00 |
192 932,77 |
171 999,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 03 00400 |
240 |
876 834,00 |
192 932,77 |
171 999,67 |
|
Основное мероприятие "Подготовка и проведение празднования 650-летия основания города Калуги" |
11 2 04 00000 |
|
99 028 986,00 |
99 028 985,51 |
31 296 902,58 |
|
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |
11 2 04 R5090 |
|
99 028 986,00 |
99 028 985,51 |
31 296 902,58 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 04 R5090 |
600 |
99 028 986,00 |
99 028 985,51 |
31 296 902,58 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 2 04 R5090 |
610 |
99 028 986,00 |
67 336 597,55 |
2 439 365,92 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 2 04 R5090 |
620 |
0,00 |
31 692 387,96 |
28 857 536,66 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов" |
11 3 00 00000 |
|
23 397 000,00 |
79 180 285,66 |
39 554 695,60 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Калужской области, участие в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности" |
11 3 01 00000 |
|
16 721 300,00 |
59 952 152,47 |
35 470 225,25 |
|
Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов |
11 3 01 05100 |
|
16 721 300,00 |
59 952 152,47 |
35 470 225,25 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 3 01 05100 |
600 |
16 721 300,00 |
59 952 152,47 |
35 470 225,25 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 3 01 05100 |
620 |
16 721 300,00 |
59 952 152,47 |
35 470 225,25 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций государственными органами власти Калужской области в сфере культуры" |
11 3 02 00000 |
|
6 675 700,00 |
6 528 133,19 |
4 084 470,35 |
|
Центральный аппарат |
11 3 02 00400 |
|
6 675 700,00 |
6 528 133,19 |
4 084 470,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 02 00400 |
100 |
6 389 945,00 |
6 333 955,00 |
3 965 472,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 3 02 00400 |
120 |
6 389 945,00 |
6 333 955,00 |
3 965 472,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 02 00400 |
200 |
285 755,00 |
188 678,19 |
113 498,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 02 00400 |
240 |
285 755,00 |
188 678,19 |
113 498,26 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 3 02 00400 |
800 |
0,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 3 02 00400 |
850 |
0,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в форме религиозных организаций, на финансовую поддержку мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
11 3 03 00000 |
|
0,00 |
12 700 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в форме религиозных организаций, на финансовую поддержку мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
11 3 03 05140 |
|
0,00 |
12 700 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 3 03 05140 |
600 |
0,00 |
12 700 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
11 3 03 05140 |
630 |
0,00 |
12 700 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области" |
11 4 00 00000 |
|
91 022 900,00 |
83 771 653,58 |
57 929 693,34 |
|
Основное мероприятие "Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг" |
11 4 01 00000 |
|
91 022 900,00 |
83 771 653,58 |
57 929 693,34 |
|
Центральный аппарат |
11 4 01 00400 |
|
7 900 300,00 |
7 761 604,74 |
5 762 969,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 4 01 00400 |
100 |
7 460 400,00 |
7 460 400,00 |
5 496 870,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 4 01 00400 |
120 |
7 460 400,00 |
7 460 400,00 |
5 496 870,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00400 |
200 |
419 900,00 |
301 204,74 |
266 098,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00400 |
240 |
419 900,00 |
301 204,74 |
266 098,88 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 4 01 00400 |
800 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 4 01 00400 |
850 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
11 4 01 00590 |
|
65 342 500,00 |
58 229 948,84 |
39 036 723,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 4 01 00590 |
100 |
46 412 100,00 |
46 412 100,00 |
33 760 884,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
11 4 01 00590 |
110 |
46 412 100,00 |
46 412 100,00 |
33 760 884,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
200 |
18 913 400,00 |
11 800 848,84 |
5 268 339,06 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 4 01 00590 |
240 |
18 913 400,00 |
11 800 848,84 |
5 268 339,06 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
11 4 01 00590 |
800 |
17 000,00 |
17 000,00 |
7 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 4 01 00590 |
850 |
17 000,00 |
17 000,00 |
7 500,00 |
|
Формирование и содержание архивных фондов |
11 4 01 00800 |
|
17 780 100,00 |
17 780 100,00 |
13 130 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 4 01 00800 |
500 |
17 780 100,00 |
17 780 100,00 |
13 130 000,00 |
|
Субвенции |
11 4 01 00800 |
530 |
17 780 100,00 |
17 780 100,00 |
13 130 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных праздникам и памятным датам Калужской области" |
11 5 00 00000 |
|
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация культурных акций при участии учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Калужской области" |
11 5 01 00000 |
|
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры |
11 5 01 05080 |
|
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 5 01 05080 |
600 |
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 5 01 05080 |
610 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 5 01 05080 |
620 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" |
11 6 00 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне" |
11 6 01 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
11 6 01 00750 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
11 6 01 00750 |
500 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11 6 01 00750 |
540 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
12 0 00 00000 |
|
137 675 210,00 |
161 120 364,83 |
87 810 696,67 |
|
Центральный аппарат |
12 0 00 00400 |
|
51 201 100,00 |
53 632 515,64 |
39 872 273,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 00400 |
100 |
48 059 000,00 |
50 222 295,00 |
37 564 046,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 00400 |
120 |
48 059 000,00 |
50 222 295,00 |
37 564 046,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
200 |
3 112 100,00 |
3 374 519,33 |
2 302 525,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00400 |
240 |
3 112 100,00 |
3 374 519,33 |
2 302 525,74 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12 0 00 00400 |
300 |
0,00 |
5 701,31 |
5 701,31 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12 0 00 00400 |
320 |
0,00 |
5 701,31 |
5 701,31 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 0 00 00400 |
800 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 0 00 00400 |
850 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
12 0 00 00590 |
|
3 981 500,00 |
14 013 386,53 |
8 248 246,26 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 00590 |
100 |
3 412 721,03 |
11 841 458,42 |
6 851 517,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
12 0 00 00590 |
110 |
3 412 721,03 |
11 841 458,42 |
6 851 517,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00590 |
200 |
568 778,97 |
2 171 928,11 |
1 396 728,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 00590 |
240 |
568 778,97 |
2 171 928,11 |
1 396 728,39 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения" |
12 2 00 00000 |
|
15 451 600,00 |
26 689 450,00 |
9 049 921,10 |
|
Основное мероприятие "Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира" |
12 2 01 00000 |
|
4 919 960,00 |
9 500 150,00 |
2 788 985,10 |
|
Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |
12 2 01 83100 |
|
4 919 960,00 |
9 500 150,00 |
2 788 985,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 01 83100 |
200 |
4 919 960,00 |
9 500 150,00 |
2 788 985,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 01 83100 |
240 |
4 919 960,00 |
9 500 150,00 |
2 788 985,10 |
|
Основное мероприятие "Осуществление государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды" |
12 2 02 00000 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 02 83110 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 02 83110 |
200 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 02 83110 |
240 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование экологической культуры населения Калужской области, развитие экологического образования и воспитания" |
12 2 03 00000 |
|
1 600 000,00 |
3 816 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 03 83110 |
|
1 600 000,00 |
3 816 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 03 83110 |
200 |
1 600 000,00 |
3 816 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 03 83110 |
240 |
1 600 000,00 |
3 816 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы управления в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" |
12 2 04 00000 |
|
1 786 840,00 |
1 880 000,00 |
1 500 536,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 04 83110 |
|
1 786 840,00 |
1 880 000,00 |
1 500 536,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 04 83110 |
200 |
1 786 840,00 |
1 880 000,00 |
1 500 536,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 04 83110 |
240 |
1 786 840,00 |
1 880 000,00 |
1 500 536,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие учреждения в сфере природопользования и экологии" |
12 2 05 00000 |
|
7 144 800,00 |
7 378 300,00 |
4 760 400,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 05 83110 |
|
7 144 800,00 |
7 378 300,00 |
4 760 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 2 05 83110 |
600 |
7 144 800,00 |
7 378 300,00 |
4 760 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
12 2 05 83110 |
610 |
7 144 800,00 |
7 378 300,00 |
4 760 400,00 |
|
Региональный проект "Чистый воздух" |
12 2 G4 00000 |
|
0,00 |
3 615 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
12 2 G4 83110 |
|
0,00 |
3 615 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 G4 83110 |
200 |
0,00 |
3 615 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 G4 83110 |
240 |
0,00 |
3 615 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля" |
12 3 00 00000 |
|
43 856 400,00 |
43 600 402,66 |
30 640 255,56 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности административно-технического контроля" |
12 3 01 00000 |
|
43 856 400,00 |
43 600 402,66 |
30 640 255,56 |
|
Центральный аппарат |
12 3 01 00400 |
|
43 775 700,00 |
43 519 702,66 |
30 640 255,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 3 01 00400 |
100 |
39 512 000,00 |
39 552 000,00 |
28 816 034,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 3 01 00400 |
120 |
39 512 000,00 |
39 552 000,00 |
28 816 034,49 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 3 01 00400 |
200 |
4 235 700,00 |
3 939 702,66 |
1 809 221,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 3 01 00400 |
240 |
4 235 700,00 |
3 939 702,66 |
1 809 221,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 3 01 00400 |
800 |
28 000,00 |
28 000,00 |
15 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 3 01 00400 |
850 |
28 000,00 |
28 000,00 |
15 000,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области |
12 3 01 00900 |
|
80 700,00 |
80 700,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 3 01 00900 |
500 |
80 700,00 |
80 700,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
12 3 01 00900 |
530 |
80 700,00 |
80 700,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" |
12 8 00 00000 |
|
23 184 610,00 |
23 184 610,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и обслуживание мест сбора и вывоза твердых коммунальных отходов" |
12 8 03 00000 |
|
23 184 610,00 |
23 184 610,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по организации и обслуживанию мест сбора и вывоза твердых коммунальных отходов |
12 8 03 83120 |
|
23 084 610,00 |
23 084 610,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 83120 |
800 |
23 084 610,00 |
23 084 610,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 83120 |
810 |
23 084 610,00 |
23 084 610,00 |
0,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калужский региональный экологический оператор" |
12 8 03 89120 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 8 03 89120 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
12 8 03 89120 |
810 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
13 0 00 00000 |
|
2 760 007 895,00 |
1 861 894 984,03 |
857 780 419,26 |
|
Центральный аппарат |
13 0 00 00400 |
|
31 303 700,00 |
30 974 133,35 |
22 411 323,65 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 0 00 00400 |
100 |
30 621 624,00 |
30 621 624,00 |
22 249 578,85 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13 0 00 00400 |
120 |
30 621 624,00 |
30 621 624,00 |
22 249 578,85 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
200 |
682 076,00 |
352 509,35 |
161 744,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00400 |
240 |
682 076,00 |
352 509,35 |
161 744,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
13 0 00 00590 |
|
0,00 |
23 190 862,24 |
15 274 448,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 0 00 00590 |
100 |
0,00 |
19 033 155,00 |
13 348 493,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
13 0 00 00590 |
110 |
0,00 |
19 033 155,00 |
13 348 493,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00590 |
200 |
0,00 |
4 147 707,24 |
1 922 954,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 00590 |
240 |
0,00 |
4 147 707,24 |
1 922 954,68 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 0 00 00590 |
800 |
0,00 |
10 000,00 |
3 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
13 0 00 00590 |
850 |
0,00 |
10 000,00 |
3 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13 1 00 00000 |
|
1 912 889 031,00 |
999 224 427,76 |
357 097 705,40 |
|
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурных мероприятий, мероприятий комплекса ГТО и иных мероприятий в области физической культуры и спорта" |
13 1 01 00000 |
|
30 667 874,00 |
30 564 074,00 |
25 166 119,62 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
13 1 01 06010 |
|
30 667 874,00 |
30 564 074,00 |
25 166 119,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
200 |
1 750 572,00 |
2 806 772,00 |
1 399 599,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 01 06010 |
240 |
1 750 572,00 |
2 806 772,00 |
1 399 599,62 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 01 06010 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 1 01 06010 |
330 |
288 000,00 |
288 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 01 06010 |
600 |
28 629 302,00 |
27 469 302,00 |
23 766 520,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 01 06010 |
610 |
1 260 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 01 06010 |
620 |
27 369 302,00 |
27 369 302,00 |
23 766 520,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" |
13 1 02 00000 |
|
107 803 947,00 |
107 803 947,00 |
78 823 111,00 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
13 1 02 06010 |
|
107 443 947,00 |
107 443 947,00 |
78 733 111,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 02 06010 |
300 |
18 901 000,00 |
18 901 000,00 |
6 275 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
13 1 02 06010 |
320 |
414 000,00 |
414 000,00 |
184 000,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 1 02 06010 |
330 |
2 156 000,00 |
2 156 000,00 |
1 219 000,00 |
|
Премии и гранты |
13 1 02 06010 |
350 |
16 331 000,00 |
16 331 000,00 |
4 872 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 02 06010 |
600 |
88 542 947,00 |
88 542 947,00 |
72 457 511,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 1 02 06010 |
610 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
1 472 830,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 1 02 06010 |
620 |
85 042 947,00 |
85 042 947,00 |
70 984 681,00 |
|
Возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения лицам, претендующим на предоставление служебных жилых помещений |
13 1 02 06050 |
|
360 000,00 |
360 000,00 |
90 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 1 02 06050 |
300 |
360 000,00 |
360 000,00 |
90 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
13 1 02 06050 |
320 |
360 000,00 |
360 000,00 |
90 000,00 |
|
Основное мероприятие "Субсидии физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)" |
13 1 03 00000 |
|
27 819 000,00 |
27 819 000,00 |
2 804 613,62 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
13 1 03 06020 |
|
27 819 000,00 |
27 819 000,00 |
2 804 613,62 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 03 06020 |
600 |
16 419 000,00 |
16 419 000,00 |
2 345 685,05 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13 1 03 06020 |
630 |
16 419 000,00 |
16 419 000,00 |
2 345 685,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
13 1 03 06020 |
800 |
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
458 928,57 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13 1 03 06020 |
810 |
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
458 928,57 |
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией" |
13 1 04 00000 |
|
1 843 160,00 |
11 025 856,86 |
1 404 031,58 |
|
Строительство спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге |
13 1 04 81170 |
|
1 843 160,00 |
2 569 550,00 |
1 404 031,58 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 81170 |
400 |
1 843 160,00 |
2 569 550,00 |
1 404 031,58 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 81170 |
410 |
1 843 160,00 |
2 569 550,00 |
1 404 031,58 |
|
Строительство современного центра гребных видов спорта на базе ГБОУ ДО КО "СДЮСШОР по гребному спорту" 2-й этап строительства |
13 1 04 82440 |
|
0,00 |
8 456 306,86 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 04 82440 |
400 |
0,00 |
8 456 306,86 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 04 82440 |
410 |
0,00 |
8 456 306,86 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта" |
13 1 05 00000 |
|
0,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
13 1 05 06020 |
|
0,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 05 06020 |
600 |
0,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13 1 05 06020 |
630 |
0,00 |
272 600,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и массового спорта" |
13 1 09 00000 |
|
272 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
13 1 09 06020 |
|
272 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 1 09 06020 |
600 |
272 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13 1 09 06020 |
630 |
272 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
13 1 P5 00000 |
|
1 744 482 450,00 |
821 738 949,90 |
248 899 829,58 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом |
13 1 P5 51390 |
|
1 739 130 450,00 |
672 845 628,09 |
248 438 677,58 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 51390 |
400 |
1 739 130 450,00 |
672 845 628,09 |
248 438 677,58 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 51390 |
410 |
1 739 130 450,00 |
672 845 628,09 |
248 438 677,58 |
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом ("Спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: РФ, Калужская область, г. Мосальск, ул. Ломоносова") |
13 1 P5 51391 |
|
0,00 |
94 486 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 51391 |
400 |
0,00 |
94 486 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 51391 |
410 |
0,00 |
94 486 000,00 |
0,00 |
|
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
13 1 P5 54950 |
|
5 352 000,00 |
5 352 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 P5 54950 |
200 |
5 352 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 1 P5 54950 |
240 |
5 352 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 54950 |
400 |
0,00 |
5 352 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 54950 |
410 |
0,00 |
5 352 000,00 |
0,00 |
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (с. Щелканово, Юхновского района Калужской области) |
13 1 P5 81190 |
|
0,00 |
24 625 510,68 |
166 300,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 81190 |
400 |
0,00 |
24 625 510,68 |
166 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 81190 |
410 |
0,00 |
24 625 510,68 |
166 300,00 |
|
Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке "Спутник" |
13 1 P5 82040 |
|
0,00 |
24 429 811,13 |
294 852,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13 1 P5 82040 |
400 |
0,00 |
24 429 811,13 |
294 852,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
13 1 P5 82040 |
410 |
0,00 |
24 429 811,13 |
294 852,00 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области" |
13 2 00 00000 |
|
616 142 089,00 |
592 320 608,48 |
392 241 623,57 |
|
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической культуры и спорта, в том числе в аспирантуре" |
13 2 01 00000 |
|
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
1 065 550,00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 01 06030 |
|
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
1 065 550,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 01 06030 |
300 |
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
1 065 550,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 2 01 06030 |
330 |
1 740 000,00 |
1 740 000,00 |
1 065 550,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых министерство спорта Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" |
13 2 02 00000 |
|
0,00 |
574 224 492,48 |
378 910 528,00 |
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
13 2 02 06040 |
|
0,00 |
574 224 492,48 |
378 910 528,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 02 06040 |
600 |
0,00 |
574 224 492,48 |
378 910 528,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 2 02 06040 |
610 |
0,00 |
446 031 331,48 |
296 236 389,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 2 02 06040 |
620 |
0,00 |
128 193 161,00 |
82 674 139,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию" |
13 2 03 00000 |
|
0,00 |
11 842 056,00 |
7 751 485,57 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 03 06030 |
|
0,00 |
11 842 056,00 |
7 751 485,57 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 03 06030 |
300 |
0,00 |
11 842 056,00 |
7 751 485,57 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 2 03 06030 |
330 |
0,00 |
11 842 056,00 |
7 751 485,57 |
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки" |
13 2 05 00000 |
|
598 045 973,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
13 2 05 00590 |
|
23 538 213,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13 2 05 00590 |
100 |
19 033 155,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
13 2 05 00590 |
110 |
19 033 155,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 2 05 00590 |
200 |
4 505 058,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 2 05 00590 |
240 |
4 505 058,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
13 2 05 06040 |
|
574 507 760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 05 06040 |
600 |
574 507 760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 2 05 06040 |
610 |
446 314 599,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 2 05 06040 |
620 |
128 193 161,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по материальной и социальной поддержке работников физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории Калужской области, в том числе вышедших на пенсию" |
13 2 06 00000 |
|
11 842 056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
13 2 06 06030 |
|
11 842 056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
13 2 06 06030 |
300 |
11 842 056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
13 2 06 06030 |
330 |
11 842 056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
13 2 P5 00000 |
|
4 514 060,00 |
4 514 060,00 |
4 514 060,00 |
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
13 2 P5 50810 |
|
4 514 060,00 |
4 514 060,00 |
4 514 060,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 2 P5 50810 |
600 |
4 514 060,00 |
4 514 060,00 |
4 514 060,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 2 P5 50810 |
610 |
0,00 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 2 P5 50810 |
620 |
4 514 060,00 |
1 314 060,00 |
1 314 060,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом" |
13 3 00 00000 |
|
199 673 075,00 |
216 184 952,20 |
70 755 318,45 |
|
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
13 3 01 00000 |
|
0,00 |
7 934 599,50 |
1 722 419,12 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 01 06060 |
|
0,00 |
7 934 599,50 |
1 722 419,12 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 01 06060 |
600 |
0,00 |
7 934 599,50 |
1 722 419,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 01 06060 |
610 |
0,00 |
5 172 419,98 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 01 06060 |
620 |
0,00 |
2 762 179,52 |
1 722 419,12 |
|
Основное мероприятие "Поставка и монтаж искусственных покрытий, хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
13 3 02 00000 |
|
11 911 750,00 |
17 258 639,70 |
11 190 376,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 02 06060 |
|
11 911 750,00 |
17 258 639,70 |
11 190 376,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 02 06060 |
200 |
0,00 |
17 258 639,70 |
11 190 376,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 02 06060 |
240 |
0,00 |
17 258 639,70 |
11 190 376,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 02 06060 |
600 |
11 911 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 02 06060 |
610 |
10 564 650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 02 06060 |
620 |
1 347 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества)" |
13 3 03 00000 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 03 06060 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 03 06060 |
200 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 03 06060 |
240 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие и модернизация инфраструктуры и материально - технической базы для развития футбола" |
13 3 05 00000 |
|
15 844 000,00 |
18 793 388,00 |
0,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 05 06060 |
|
15 844 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 05 06060 |
200 |
15 844 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 05 06060 |
240 |
15 844 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации |
13 3 05 R4260 |
|
0,00 |
18 793 388,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 05 R4260 |
600 |
0,00 |
18 793 388,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 05 R4260 |
620 |
0,00 |
18 793 388,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а так же иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта" |
13 3 06 00000 |
|
1 000 000,00 |
11 681 000,00 |
2 006 000,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
13 3 06 06060 |
|
1 000 000,00 |
11 681 000,00 |
2 006 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 06 06060 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 06 06060 |
240 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 06 06060 |
600 |
0,00 |
11 681 000,00 |
2 006 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 06 06060 |
610 |
0,00 |
3 077 000,00 |
2 006 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 06 06060 |
620 |
0,00 |
8 604 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, финансируемых из областного бюджета" |
13 3 11 00000 |
|
10 000 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
13 3 11 R4950 |
|
10 000 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
13 3 11 R4950 |
500 |
10 000 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
13 3 11 R4950 |
520 |
10 000 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола" |
13 3 15 00000 |
|
11 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации |
13 3 15 R4260 |
|
11 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 15 R4260 |
600 |
11 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 15 R4260 |
620 |
11 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
13 3 P5 00000 |
|
149 517 025,00 |
159 517 325,00 |
55 836 523,33 |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
13 3 P5 52280 |
|
98 262 083,33 |
98 262 083,33 |
41 666 666,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 P5 52280 |
200 |
98 262 083,33 |
98 262 083,33 |
41 666 666,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 P5 52280 |
240 |
98 262 083,33 |
98 262 083,33 |
41 666 666,66 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
13 3 P5 52290 |
|
48 306 041,67 |
48 306 041,67 |
11 220 956,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 P5 52290 |
200 |
48 306 041,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 3 P5 52290 |
240 |
48 306 041,67 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 P5 52290 |
600 |
0,00 |
48 306 041,67 |
11 220 956,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 P5 52290 |
610 |
0,00 |
30 367 697,67 |
5 026 257,67 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 P5 52290 |
620 |
0,00 |
17 938 344,00 |
6 194 699,00 |
|
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
13 3 P5 54950 |
|
2 948 900,00 |
12 949 200,00 |
2 948 900,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
13 3 P5 54950 |
500 |
0,00 |
10 000 300,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
13 3 P5 54950 |
520 |
0,00 |
10 000 300,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 3 P5 54950 |
600 |
2 948 900,00 |
2 948 900,00 |
2 948 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
13 3 P5 54950 |
610 |
2 948 900,00 |
1 965 933,33 |
1 965 933,33 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
13 3 P5 54950 |
620 |
0,00 |
982 966,67 |
982 966,67 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
15 0 00 00000 |
|
2 801 783 840,00 |
3 013 962 008,89 |
2 040 120 362,43 |
|
Центральный аппарат |
15 0 00 00400 |
|
249 298 200,00 |
219 226 707,86 |
160 968 246,93 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 0 00 00400 |
100 |
230 968 700,00 |
205 062 156,24 |
154 538 565,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
15 0 00 00400 |
120 |
230 968 700,00 |
205 062 156,24 |
154 538 565,45 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
200 |
18 239 500,00 |
14 074 551,62 |
6 419 468,56 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00400 |
240 |
18 239 500,00 |
14 074 551,62 |
6 419 468,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 0 00 00400 |
800 |
90 000,00 |
90 000,00 |
10 212,92 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15 0 00 00400 |
850 |
90 000,00 |
90 000,00 |
10 212,92 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
15 0 00 00590 |
|
34 274 500,00 |
39 146 766,44 |
29 044 956,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15 0 00 00590 |
100 |
27 179 360,00 |
31 521 816,61 |
24 425 126,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15 0 00 00590 |
110 |
27 179 360,00 |
31 521 816,61 |
24 425 126,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
200 |
7 085 140,00 |
7 569 923,83 |
4 592 612,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00590 |
240 |
7 085 140,00 |
7 569 923,83 |
4 592 612,26 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 0 00 00590 |
800 |
10 000,00 |
55 026,00 |
27 218,67 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15 0 00 00590 |
850 |
10 000,00 |
55 026,00 |
27 218,67 |
|
Финансовое обеспечение закупок для нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений |
15 0 00 00610 |
|
0,00 |
108 236 214,96 |
61 780 830,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00610 |
200 |
0,00 |
108 236 214,96 |
61 780 830,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 00 00610 |
240 |
0,00 |
108 236 214,96 |
61 780 830,90 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 00 00000 |
|
1 313 872 500,00 |
1 340 453 139,63 |
978 645 466,77 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития" |
15 1 02 00000 |
|
595 494 700,00 |
595 494 700,00 |
414 622 075,04 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Корпорация развития Калужской области" |
15 1 02 86030 |
|
395 494 700,00 |
395 494 700,00 |
395 494 700,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 1 02 86030 |
400 |
395 494 700,00 |
395 494 700,00 |
395 494 700,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 1 02 86030 |
450 |
395 494 700,00 |
395 494 700,00 |
395 494 700,00 |
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития инфраструктуры индустриальных парков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области |
15 1 02 86081 |
|
70 423 910,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 02 86081 |
800 |
70 423 910,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 02 86081 |
810 |
70 423 910,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития инфраструктуры индустриальных парков в период 2008 - 2018 годов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
15 1 02 86082 |
|
129 576 090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 02 86082 |
800 |
129 576 090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 02 86082 |
810 |
129 576 090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и развития инфраструктуры индустриальных парков в период 2008 - 2019 годов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
15 1 02 86083 |
|
0,00 |
200 000 000,00 |
19 127 375,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 02 86083 |
800 |
0,00 |
200 000 000,00 |
19 127 375,04 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 02 86083 |
810 |
0,00 |
200 000 000,00 |
19 127 375,04 |
|
Основное мероприятие "Развитие финансовой поддержки и налоговое стимулирование инвестиционной деятельности" |
15 1 03 00000 |
|
648 822 700,00 |
648 822 739,63 |
486 617 054,73 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 03 86020 |
|
648 822 700,00 |
648 822 739,63 |
486 617 054,73 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 1 03 86020 |
800 |
648 822 700,00 |
648 822 739,63 |
486 617 054,73 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 1 03 86020 |
810 |
648 822 700,00 |
648 822 739,63 |
486 617 054,73 |
|
Основное мероприятие "Формирование инвестиционной привлекательности региона, развитие механизмов государственно-частного партнерства" |
15 1 04 00000 |
|
69 555 100,00 |
96 135 700,00 |
77 406 337,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
15 1 04 86020 |
|
69 555 100,00 |
96 135 700,00 |
77 406 337,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 1 04 86020 |
600 |
69 555 100,00 |
96 135 700,00 |
77 406 337,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
15 1 04 86020 |
620 |
69 555 100,00 |
96 135 700,00 |
77 406 337,00 |
|
Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" |
15 2 00 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности Калужской области" |
15 2 01 00000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос некоммерческой организации "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области" в целях обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности Калужской области |
15 2 01 86320 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 2 01 86320 |
600 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
15 2 01 86320 |
630 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" |
15 2 L1 00000 |
|
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Имущественный взнос некоммерческой организации "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области" в целях обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности Калужской области |
15 2 L1 86320 |
|
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 2 L1 86320 |
600 |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
15 2 L1 86320 |
630 |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Калужской области" |
15 3 00 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие региональной системы защиты прав потребителей" |
15 3 01 00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Защита прав потребителей в Калужской области" |
15 3 01 80030 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 01 80030 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 3 01 80030 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
15 7 00 00000 |
|
81 551 900,00 |
131 530 900,00 |
122 130 418,00 |
|
Основное мероприятие "Информатизация и автоматизация процессов государственного управления и регулирования" |
15 7 01 00000 |
|
29 551 900,00 |
29 550 900,00 |
20 150 418,00 |
|
Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти области |
15 7 01 00510 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
674 188,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
674 188,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 00510 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
674 188,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
15 7 01 80010 |
|
26 053 900,00 |
26 053 900,00 |
19 315 422,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 80010 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 7 01 80010 |
600 |
25 753 900,00 |
25 753 900,00 |
19 315 422,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
15 7 01 80010 |
610 |
25 753 900,00 |
25 753 900,00 |
19 315 422,00 |
|
Мероприятия по информатизации и автоматизации процессов государственного управления и регулирования |
15 7 01 86050 |
|
2 498 000,00 |
2 497 000,00 |
160 808,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 86050 |
200 |
2 498 000,00 |
2 497 000,00 |
160 808,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 01 86050 |
240 |
2 498 000,00 |
2 497 000,00 |
160 808,00 |
|
Основное мероприятие "Оптимизация государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики" |
15 7 02 00000 |
|
2 000 000,00 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
|
Оптимизация государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики |
15 7 02 86070 |
|
2 000 000,00 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 02 86070 |
200 |
2 000 000,00 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 7 02 86070 |
240 |
2 000 000,00 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
|
Основное мероприятие "Создание стимулов, способствующих повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области" |
15 7 03 00000 |
|
50 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области |
15 7 03 86060 |
|
50 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
15 7 03 86060 |
500 |
50 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
15 7 03 86060 |
540 |
50 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" |
15 Д 00 00000 |
|
1 111 636 740,00 |
1 164 218 280,00 |
677 550 442,86 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления перевозки пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении" |
15 Д 01 00000 |
|
1 111 636 740,00 |
1 163 588 280,00 |
677 550 442,86 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) |
15 Д 01 86120 |
|
211 991 540,00 |
111 177 684,00 |
63 599 431,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86120 |
800 |
211 991 540,00 |
111 177 684,00 |
63 599 431,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86120 |
810 |
211 991 540,00 |
111 177 684,00 |
63 599 431,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии по оказываемым услугам по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
15 Д 01 86130 |
|
70 000 000,00 |
156 813 856,00 |
18 838 773,36 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86130 |
800 |
70 000 000,00 |
156 813 856,00 |
18 838 773,36 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86130 |
810 |
70 000 000,00 |
156 813 856,00 |
18 838 773,36 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидий организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности), для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет |
15 Д 01 86150 |
|
41 500 000,00 |
46 500 000,00 |
27 308 197,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86150 |
800 |
41 500 000,00 |
46 500 000,00 |
27 308 197,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86150 |
810 |
41 500 000,00 |
46 500 000,00 |
27 308 197,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Аэродром" |
15 Д 01 86170 |
|
85 724 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86170 |
800 |
85 724 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86170 |
810 |
85 724 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственной поддержки организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Калужской области |
15 Д 01 86190 |
|
153 000 000,00 |
213 951 540,00 |
133 804 041,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 01 86190 |
800 |
153 000 000,00 |
213 951 540,00 |
133 804 041,50 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 01 86190 |
810 |
153 000 000,00 |
213 951 540,00 |
133 804 041,50 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Калуга" |
15 Д 01 86260 |
|
549 420 400,00 |
635 145 200,00 |
434 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15 Д 01 86260 |
400 |
549 420 400,00 |
635 145 200,00 |
434 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
15 Д 01 86260 |
450 |
549 420 400,00 |
635 145 200,00 |
434 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения" |
15 Д 02 00000 |
|
0,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственной поддержки в форме субсидии при переоборудовании автобусов на использование природного газа (метан) в качестве моторного топлива |
15 Д 02 86210 |
|
0,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 Д 02 86210 |
800 |
0,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 Д 02 86210 |
810 |
0,00 |
630 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" |
15 И 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование предоставления населению качественных услуг торговли" |
15 И 01 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" |
15 И 01 80020 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15 И 01 80020 |
800 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
15 И 01 80020 |
810 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" |
16 0 00 00000 |
|
11 072 657 074,20 |
11 898 457 382,02 |
8 146 307 886,26 |
|
Центральный аппарат |
16 0 00 00400 |
|
60 389 800,00 |
61 539 420,37 |
43 660 648,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 0 00 00400 |
100 |
59 147 700,00 |
59 967 700,00 |
43 381 141,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16 0 00 00400 |
120 |
59 147 700,00 |
59 967 700,00 |
43 381 141,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00400 |
200 |
1 242 100,00 |
1 571 720,37 |
279 507,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00400 |
240 |
1 242 100,00 |
1 571 720,37 |
279 507,25 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
16 0 00 00590 |
|
16 793 300,00 |
15 795 812,35 |
4 048 620,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 0 00 00590 |
100 |
13 487 828,13 |
13 487 828,13 |
3 586 305,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 0 00 00590 |
110 |
13 487 828,13 |
13 487 828,13 |
3 586 305,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00590 |
200 |
3 275 471,87 |
2 277 984,22 |
462 015,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 0 00 00590 |
240 |
3 275 471,87 |
2 277 984,22 |
462 015,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 0 00 00590 |
800 |
30 000,00 |
30 000,00 |
300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 0 00 00590 |
850 |
30 000,00 |
30 000,00 |
300,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
16 1 00 00000 |
|
3 890 943 478,00 |
4 131 315 002,29 |
2 461 196 510,03 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях Калужской области" |
16 1 01 00000 |
|
20 706 950,00 |
20 401 544,29 |
13 427 522,80 |
|
Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях Калужской области |
16 1 01 16010 |
|
20 706 950,00 |
20 401 544,29 |
13 427 522,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 1 01 16010 |
100 |
14 859 478,00 |
14 859 478,00 |
10 338 489,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 1 01 16010 |
110 |
14 859 478,00 |
14 859 478,00 |
10 338 489,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 01 16010 |
200 |
5 833 972,00 |
5 490 769,85 |
3 052 822,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 01 16010 |
240 |
5 833 972,00 |
5 490 769,85 |
3 052 822,15 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 1 01 16010 |
300 |
0,00 |
30 682,44 |
16 425,34 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
16 1 01 16010 |
320 |
0,00 |
30 682,44 |
16 425,34 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 1 01 16010 |
800 |
13 500,00 |
20 614,00 |
19 786,13 |
|
Исполнение судебных актов |
16 1 01 16010 |
830 |
0,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 1 01 16010 |
850 |
13 500,00 |
2 614,00 |
1 786,13 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области" |
16 1 02 00000 |
|
2 604 994 750,00 |
2 604 994 750,00 |
1 844 016 978,07 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области |
16 1 02 16020 |
|
2 604 994 750,00 |
2 604 994 750,00 |
1 844 016 978,07 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 02 16020 |
500 |
2 604 994 750,00 |
2 604 994 750,00 |
1 844 016 978,07 |
|
Субвенции |
16 1 02 16020 |
530 |
2 604 994 750,00 |
2 604 994 750,00 |
1 844 016 978,07 |
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования" |
16 1 03 00000 |
|
90 864 618,00 |
90 864 618,00 |
63 584 903,28 |
|
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования |
16 1 03 16030 |
|
90 864 618,00 |
90 864 618,00 |
63 584 903,28 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 03 16030 |
500 |
90 864 618,00 |
90 864 618,00 |
63 584 903,28 |
|
Субвенции |
16 1 03 16030 |
530 |
90 864 618,00 |
90 864 618,00 |
63 584 903,28 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" |
16 1 04 00000 |
|
750 045 900,00 |
750 045 900,00 |
540 167 105,88 |
|
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
16 1 04 16040 |
|
750 045 900,00 |
750 045 900,00 |
540 167 105,88 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 04 16040 |
500 |
750 045 900,00 |
750 045 900,00 |
540 167 105,88 |
|
Субсидии |
16 1 04 16040 |
520 |
750 045 900,00 |
750 045 900,00 |
540 167 105,88 |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
16 1 P2 00000 |
|
424 331 260,00 |
665 008 190,00 |
0,00 |
|
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования |
16 1 P2 16051 |
|
0,00 |
122 513 400,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 16051 |
500 |
0,00 |
122 513 400,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 1 P2 16051 |
520 |
0,00 |
122 513 400,00 |
0,00 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
16 1 P2 51590 |
|
346 802 200,00 |
346 802 200,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 51590 |
500 |
346 802 200,00 |
346 802 200,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 1 P2 51590 |
520 |
346 802 200,00 |
346 802 200,00 |
0,00 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
16 1 P2 5159F |
|
0,00 |
118 163 530,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 5159F |
500 |
0,00 |
118 163 530,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 1 P2 5159F |
520 |
0,00 |
118 163 530,00 |
0,00 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
16 1 P2 52320 |
|
77 529 060,00 |
77 529 060,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 1 P2 52320 |
500 |
77 529 060,00 |
77 529 060,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 1 P2 52320 |
520 |
77 529 060,00 |
77 529 060,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
16 2 00 00000 |
|
7 058 674 056,20 |
7 641 737 304,01 |
5 604 130 346,99 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных общеобразовательных организациях Калужской области" |
16 2 01 00000 |
|
657 996 674,00 |
636 101 661,52 |
408 664 892,56 |
|
Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных общеобразовательных организациях Калужской области |
16 2 01 16070 |
|
657 996 674,00 |
636 101 661,52 |
408 664 892,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 2 01 16070 |
100 |
477 054 603,00 |
477 058 705,00 |
327 875 084,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 2 01 16070 |
110 |
477 054 603,00 |
477 058 705,00 |
327 875 084,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 01 16070 |
200 |
179 419 871,00 |
157 001 902,13 |
79 331 301,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 01 16070 |
240 |
179 419 871,00 |
157 001 902,13 |
79 331 301,14 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 2 01 16070 |
300 |
1 466 200,00 |
1 838 204,39 |
1 305 643,89 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
16 2 01 16070 |
320 |
1 466 200,00 |
1 838 204,39 |
1 305 643,89 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 2 01 16070 |
800 |
56 000,00 |
202 850,00 |
152 863,06 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 2 01 16070 |
850 |
56 000,00 |
202 850,00 |
152 863,06 |
|
Основное мероприятие "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" |
16 2 02 00000 |
|
5 520 253 040,00 |
5 520 253 040,00 |
3 950 315 088,61 |
|
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
16 2 02 16080 |
|
5 520 253 040,00 |
5 520 253 040,00 |
3 950 315 088,61 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 02 16080 |
500 |
5 520 253 040,00 |
5 520 253 040,00 |
3 950 315 088,61 |
|
Субвенции |
16 2 02 16080 |
530 |
5 520 253 040,00 |
5 520 253 040,00 |
3 950 315 088,61 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" |
16 2 03 00000 |
|
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
15 293 102,55 |
|
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
16 2 03 16090 |
|
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
15 293 102,55 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 03 16090 |
500 |
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
15 293 102,55 |
|
Субвенции |
16 2 03 16090 |
530 |
22 139 208,00 |
22 139 208,00 |
15 293 102,55 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы общего образования" |
16 2 04 00000 |
|
45 198 000,00 |
68 305 910,20 |
36 601 258,16 |
|
Модернизация системы общего образования |
16 2 04 16100 |
|
45 198 000,00 |
68 305 910,20 |
36 601 258,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 04 16100 |
200 |
470 000,00 |
1 038 020,30 |
680 330,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 04 16100 |
240 |
470 000,00 |
1 038 020,30 |
680 330,30 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 2 04 16100 |
300 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
|
Премии и гранты |
16 2 04 16100 |
350 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 04 16100 |
600 |
44 398 000,00 |
66 937 889,90 |
35 590 927,86 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 2 04 16100 |
610 |
2 158 000,00 |
2 795 463,20 |
2 339 545,46 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 04 16100 |
620 |
42 240 000,00 |
64 142 426,70 |
33 251 382,40 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности общего образования" |
16 2 05 00000 |
|
0,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
|
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования |
16 2 05 16113 |
|
0,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 05 16113 |
500 |
0,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
16 2 05 16113 |
520 |
0,00 |
5 700 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие информационной образовательной среды" |
16 2 08 00000 |
|
11 835 000,00 |
11 835 000,00 |
11 820 508,81 |
|
Развитие информационной образовательной среды |
16 2 08 16140 |
|
11 835 000,00 |
11 835 000,00 |
11 820 508,81 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 08 16140 |
600 |
11 835 000,00 |
11 835 000,00 |
11 820 508,81 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 08 16140 |
620 |
11 835 000,00 |
11 835 000,00 |
11 820 508,81 |
|
Основное мероприятие "Организация транспортного обеспечения" |
16 2 09 00000 |
|
322 898 010,00 |
339 974 501,66 |
214 788 355,68 |
|
Организация транспортного обеспечения |
16 2 09 16150 |
|
322 898 010,00 |
339 974 501,66 |
214 788 355,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16 2 09 16150 |
100 |
159 892 803,00 |
159 880 910,06 |
108 060 033,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16 2 09 16150 |
110 |
159 892 803,00 |
159 880 910,06 |
108 060 033,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 09 16150 |
200 |
162 735 107,00 |
179 811 598,66 |
106 646 789,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 09 16150 |
240 |
162 735 107,00 |
179 811 598,66 |
106 646 789,08 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
16 2 09 16150 |
300 |
0,00 |
11 892,94 |
-5 946,47 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
16 2 09 16150 |
320 |
0,00 |
11 892,94 |
-5 946,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
16 2 09 16150 |
800 |
270 100,00 |
270 100,00 |
87 479,66 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16 2 09 16150 |
850 |
270 100,00 |
270 100,00 |
87 479,66 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
16 2 E1 00000 |
|
471 794 554,20 |
1 030 736 670,00 |
965 096 691,14 |
|
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования |
16 2 E1 16113 |
|
0,00 |
198 254 320,00 |
140 656 455,43 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 16113 |
500 |
0,00 |
198 254 320,00 |
140 656 455,43 |
|
Субсидии |
16 2 E1 16113 |
520 |
0,00 |
198 254 320,00 |
140 656 455,43 |
|
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |
16 2 E1 51870 |
|
16 318 854,20 |
16 318 850,00 |
8 276 735,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 E1 51870 |
200 |
16 318 854,20 |
16 318 850,00 |
8 276 735,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 2 E1 51870 |
240 |
16 318 854,20 |
16 318 850,00 |
8 276 735,71 |
|
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
16 2 E1 55200 |
|
455 475 700,00 |
816 163 500,00 |
816 163 500,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E1 55200 |
500 |
455 475 700,00 |
816 163 500,00 |
816 163 500,00 |
|
Субсидии |
16 2 E1 55200 |
520 |
455 475 700,00 |
816 163 500,00 |
816 163 500,00 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
16 2 E2 00000 |
|
6 559 570,00 |
6 488 261,00 |
1 550 449,48 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
16 2 E2 50970 |
|
6 559 570,00 |
6 488 261,00 |
1 550 449,48 |
|
Межбюджетные трансферты |
16 2 E2 50970 |
500 |
6 559 570,00 |
6 488 261,00 |
1 550 449,48 |
|
Субсидии |
16 2 E2 50970 |
520 |
6 559 570,00 |
6 488 261,00 |
1 550 449,48 |
|
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" |
16 2 E3 00000 |
|
0,00 |
203 051,63 |
0,00 |
|
Модернизация системы общего образования |
16 2 E3 16100 |
|
0,00 |
203 051,63 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 2 E3 16100 |
600 |
0,00 |
203 051,63 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 2 E3 16100 |
620 |
0,00 |
203 051,63 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |
16 3 00 00000 |
|
45 856 440,00 |
48 069 843,00 |
33 271 759,76 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей" |
16 3 01 00000 |
|
45 756 440,00 |
45 756 440,00 |
31 139 621,76 |
|
Организация предоставления дополнительного образования детей |
16 3 01 16180 |
|
45 756 440,00 |
45 756 440,00 |
31 139 621,76 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 01 16180 |
600 |
45 756 440,00 |
45 756 440,00 |
31 139 621,76 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 01 16180 |
610 |
43 493 440,00 |
43 493 440,00 |
31 139 621,76 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
16 3 01 16180 |
630 |
2 263 000,00 |
2 263 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка и развитие конкурсного движения" |
16 3 02 00000 |
|
100 000,00 |
2 313 403,00 |
2 132 138,00 |
|
Поддержка и развитие конкурсного движения |
16 3 02 16190 |
|
100 000,00 |
2 313 403,00 |
2 132 138,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
16 3 02 16190 |
600 |
100 000,00 |
2 313 403,00 |
2 132 138,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
16 3 02 16190 |
610 |
100 000,00 |
2 132 138,00 |
2 132 138,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
16 3 02 16190 |
620 |
0,00 |
181 265,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области" |
17 0 00 00000 |
|
1 314 415 770,00 |
1 428 733 062,20 |
940 747 801,39 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
17 1 00 00000 |
|
1 254 210 770,00 |
1 356 528 062,20 |
895 770 791,90 |
|
Основное мероприятие "Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий" |
17 1 01 00000 |
|
1 036 138 070,00 |
1 034 638 070,00 |
726 936 303,30 |
|
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий |
17 1 01 17010 |
|
1 036 138 070,00 |
1 034 638 070,00 |
726 936 303,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 01 17010 |
600 |
1 036 138 070,00 |
1 034 638 070,00 |
726 936 303,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 01 17010 |
610 |
595 657 480,00 |
596 173 419,00 |
423 681 230,01 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 01 17010 |
620 |
440 480 590,00 |
438 464 651,00 |
303 255 073,29 |
|
Основное мероприятие "Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ" |
17 1 02 00000 |
|
0,00 |
23 007 292,20 |
14 437 447,04 |
|
Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ |
17 1 02 17020 |
|
0,00 |
23 007 292,20 |
14 437 447,04 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 02 17020 |
600 |
0,00 |
23 007 292,20 |
14 437 447,04 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 02 17020 |
610 |
0,00 |
4 511 413,81 |
4 511 413,81 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 02 17020 |
620 |
0,00 |
18 495 878,39 |
9 926 033,23 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
17 1 03 00000 |
|
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
105 675 762,09 |
|
Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
17 1 03 17030 |
|
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
105 675 762,09 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 1 03 17030 |
300 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
105 675 762,09 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
17 1 03 17030 |
320 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
105 675 762,09 |
|
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области" |
17 1 04 00000 |
|
456 000,00 |
456 000,00 |
328 551,57 |
|
Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных образовательных организациях Калужской области |
17 1 04 17040 |
|
456 000,00 |
456 000,00 |
328 551,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 04 17040 |
600 |
456 000,00 |
456 000,00 |
328 551,57 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 04 17040 |
610 |
176 000,00 |
145 606,48 |
124 519,55 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 04 17040 |
620 |
280 000,00 |
310 393,52 |
204 032,02 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс" |
17 1 06 00000 |
|
67 616 700,00 |
67 616 700,00 |
40 833 822,62 |
|
Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс |
17 1 06 17060 |
|
67 616 700,00 |
65 873 636,00 |
40 734 084,62 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 1 06 17060 |
300 |
320 000,00 |
320 000,00 |
270 000,00 |
|
Премии и гранты |
17 1 06 17060 |
350 |
320 000,00 |
320 000,00 |
270 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 06 17060 |
600 |
67 296 700,00 |
65 553 636,00 |
40 464 084,62 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 06 17060 |
620 |
67 296 700,00 |
65 553 636,00 |
40 464 084,62 |
|
Строительство блочно-модульной котельной для отопления ГАОУ ДПО КО "Калужский государственный институт развития образования" |
17 1 06 17070 |
|
0,00 |
1 743 064,00 |
99 738,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 06 17070 |
400 |
0,00 |
1 743 064,00 |
99 738,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
17 1 06 17070 |
410 |
0,00 |
1 743 064,00 |
99 738,00 |
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
17 1 E6 00000 |
|
0,00 |
80 810 000,00 |
7 558 905,28 |
|
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом современных стандартов и передовых технологий |
17 1 E6 17010 |
|
0,00 |
1 500 000,00 |
1 492 318,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 E6 17010 |
600 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 492 318,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 E6 17010 |
610 |
0,00 |
1 308 000,00 |
1 300 318,30 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 E6 17010 |
620 |
0,00 |
192 000,00 |
192 000,00 |
|
Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ |
17 1 E6 17020 |
|
0,00 |
79 310 000,00 |
6 066 586,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 1 E6 17020 |
600 |
0,00 |
79 310 000,00 |
6 066 586,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 1 E6 17020 |
610 |
0,00 |
35 750 000,00 |
1 600 110,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 1 E6 17020 |
620 |
0,00 |
43 560 000,00 |
4 466 476,48 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
17 2 00 00000 |
|
60 205 000,00 |
72 205 000,00 |
44 977 009,49 |
|
Основное мероприятие "Поддержка фундаментальных научных исследований" |
17 2 01 00000 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 122 016,00 |
|
Поддержка фундаментальных научных исследований |
17 2 01 17090 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 122 016,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 01 17090 |
600 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 122 016,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 2 01 17090 |
620 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 122 016,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений" |
17 2 02 00000 |
|
7 865 000,00 |
12 865 000,00 |
4 477 047,00 |
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
17 2 02 17100 |
|
7 865 000,00 |
12 865 000,00 |
4 477 047,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 2 02 17100 |
300 |
832 000,00 |
1 326 953,00 |
942 000,00 |
|
Стипендии |
17 2 02 17100 |
340 |
832 000,00 |
726 953,00 |
342 000,00 |
|
Премии и гранты |
17 2 02 17100 |
350 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 02 17100 |
600 |
7 033 000,00 |
11 538 047,00 |
3 535 047,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17 2 02 17100 |
610 |
6 958 000,00 |
6 450 000,00 |
3 020 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
17 2 02 17100 |
620 |
75 000,00 |
5 088 047,00 |
515 047,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" |
17 2 03 00000 |
|
47 140 000,00 |
47 140 000,00 |
35 377 946,49 |
|
Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации |
17 2 03 R5250 |
|
47 140 000,00 |
47 140 000,00 |
35 377 946,49 |
|
Межбюджетные трансферты |
17 2 03 R5250 |
500 |
47 140 000,00 |
47 140 000,00 |
35 377 946,49 |
|
Субсидии |
17 2 03 R5250 |
520 |
47 140 000,00 |
47 140 000,00 |
35 377 946,49 |
|
Основное мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим деятельность в области науки" |
17 2 04 00000 |
|
0,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим деятельность в области науки |
17 2 04 17120 |
|
0,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 04 17120 |
600 |
0,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17 2 04 17120 |
630 |
0,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" |
18 0 00 00000 |
|
371 372 060,00 |
380 277 652,26 |
244 458 157,02 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" |
18 1 00 00000 |
|
91 545 800,00 |
90 565 800,00 |
41 075 259,91 |
|
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
18 1 01 00000 |
|
13 285 160,00 |
12 305 160,00 |
5 087 057,31 |
|
Вовлечение молодежи в социальную практику |
18 1 01 18010 |
|
13 285 160,00 |
12 305 160,00 |
5 087 057,31 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
18 1 01 18010 |
300 |
4 882 060,00 |
4 882 060,00 |
2 609 896,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
18 1 01 18010 |
310 |
2 977 060,00 |
2 977 060,00 |
1 469 896,00 |
|
Стипендии |
18 1 01 18010 |
340 |
1 905 000,00 |
1 905 000,00 |
1 140 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 1 01 18010 |
600 |
8 403 100,00 |
7 423 100,00 |
2 477 161,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 1 01 18010 |
610 |
8 403 100,00 |
7 423 100,00 |
2 477 161,31 |
|
Основное мероприятие "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи" |
18 1 02 00000 |
|
78 260 640,00 |
78 260 640,00 |
35 988 202,60 |
|
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |
18 1 02 18020 |
|
78 260 640,00 |
78 260 640,00 |
35 988 202,60 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
18 1 02 18020 |
300 |
49 984 440,00 |
49 984 440,00 |
16 459 102,60 |
|
Иные выплаты населению |
18 1 02 18020 |
360 |
49 984 440,00 |
49 984 440,00 |
16 459 102,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 1 02 18020 |
600 |
28 276 200,00 |
28 276 200,00 |
19 529 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 1 02 18020 |
610 |
28 276 200,00 |
28 276 200,00 |
19 529 100,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка добровольчества в Калужской области" |
18 2 00 00000 |
|
2 600 000,00 |
2 000 000,00 |
30 000,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Калужской области" |
18 2 01 00000 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Калужской области |
18 2 01 18040 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 2 01 18040 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 2 01 18040 |
610 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в Калужской области" |
18 2 02 00000 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в Калужской области |
18 2 02 18050 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 2 02 18050 |
600 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 2 02 18050 |
610 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Социальная активность" |
18 2 E8 00000 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
30 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Калужской области |
18 2 E8 18040 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
30 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 2 E8 18040 |
600 |
0,00 |
2 000 000,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
18 2 E8 18040 |
610 |
0,00 |
2 000 000,00 |
30 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области" |
18 3 00 00000 |
|
277 226 260,00 |
287 711 852,26 |
203 352 897,11 |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" |
18 3 01 00000 |
|
176 777 490,00 |
176 777 490,00 |
166 291 256,95 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
18 3 01 18070 |
|
176 777 490,00 |
176 777 490,00 |
166 291 256,95 |
|
Межбюджетные трансферты |
18 3 01 18070 |
500 |
27 974 099,00 |
27 974 099,00 |
26 737 644,50 |
|
Субсидии |
18 3 01 18070 |
520 |
27 974 099,00 |
27 974 099,00 |
26 737 644,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 3 01 18070 |
600 |
148 803 391,00 |
148 803 391,00 |
139 553 612,45 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 3 01 18070 |
620 |
148 803 391,00 |
148 803 391,00 |
139 553 612,45 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей" |
18 3 02 00000 |
|
50 000 000,00 |
60 485 592,26 |
10 304 675,47 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей |
18 3 02 18080 |
|
50 000 000,00 |
60 485 592,26 |
10 304 675,47 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 3 02 18080 |
600 |
50 000 000,00 |
60 485 592,26 |
10 304 675,47 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 3 02 18080 |
620 |
50 000 000,00 |
60 485 592,26 |
10 304 675,47 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления" |
18 3 03 00000 |
|
50 448 770,00 |
50 448 770,00 |
26 756 964,69 |
|
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопровождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления |
18 3 03 18090 |
|
50 448 770,00 |
50 448 770,00 |
26 756 964,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18 3 03 18090 |
600 |
50 448 770,00 |
50 448 770,00 |
26 756 964,69 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
18 3 03 18090 |
620 |
50 448 770,00 |
50 448 770,00 |
26 756 964,69 |
|
Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" |
22 0 00 00000 |
|
8 018 190,00 |
9 548 190,00 |
6 958 030,55 |
|
Основное мероприятие "Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания" |
22 0 01 00000 |
|
7 088 890,00 |
7 440 890,00 |
5 146 410,00 |
|
Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания |
22 0 01 22010 |
|
7 088 890,00 |
7 440 890,00 |
5 146 410,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 01 22010 |
600 |
7 088 890,00 |
7 440 890,00 |
5 146 410,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 01 22010 |
610 |
7 088 890,00 |
7 440 890,00 |
5 146 410,00 |
|
Основное мероприятие "Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре" |
22 0 02 00000 |
|
150 000,00 |
615 000,00 |
464 999,55 |
|
Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре |
22 0 02 22020 |
|
150 000,00 |
615 000,00 |
464 999,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 02 22020 |
600 |
150 000,00 |
615 000,00 |
464 999,55 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 02 22020 |
610 |
150 000,00 |
615 000,00 |
464 999,55 |
|
Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы" |
22 0 03 00000 |
|
779 300,00 |
1 492 300,00 |
1 346 621,00 |
|
Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы |
22 0 03 22030 |
|
779 300,00 |
1 492 300,00 |
1 346 621,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 0 03 22030 |
600 |
779 300,00 |
1 492 300,00 |
1 346 621,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
22 0 03 22030 |
610 |
779 300,00 |
1 492 300,00 |
1 346 621,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
23 0 00 00000 |
|
681 651 700,00 |
731 667 688,70 |
431 489 321,86 |
|
Центральный аппарат |
23 0 00 00400 |
|
0,00 |
39 471 957,38 |
27 467 917,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
23 0 00 00400 |
100 |
0,00 |
38 459 795,00 |
27 002 169,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
23 0 00 00400 |
120 |
0,00 |
38 459 795,00 |
27 002 169,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
200 |
0,00 |
1 012 162,38 |
465 748,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 0 00 00400 |
240 |
0,00 |
1 012 162,38 |
465 748,28 |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 00 00000 |
|
321 011 300,00 |
324 942 061,32 |
143 958 922,49 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры оказания государственных услуг в электронном виде" |
23 4 01 00000 |
|
9 625 000,00 |
4 995 800,00 |
99 500,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 01 86510 |
|
9 625 000,00 |
4 995 800,00 |
99 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 01 86510 |
600 |
9 625 000,00 |
4 995 800,00 |
99 500,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 01 86510 |
610 |
9 625 000,00 |
4 995 800,00 |
99 500,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в органах исполнительной власти Калужской области" |
23 4 02 00000 |
|
15 300 000,00 |
29 770 000,00 |
3 610 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 02 86510 |
|
15 300 000,00 |
29 770 000,00 |
3 610 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 02 86510 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 02 86510 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 02 86510 |
600 |
15 000 000,00 |
29 470 000,00 |
3 610 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 02 86510 |
610 |
15 000 000,00 |
29 470 000,00 |
3 610 000,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие технологической инфраструктуры информационного общества и электронного правительства Калужской области" |
23 4 03 00000 |
|
294 856 300,00 |
114 508 768,87 |
26 763 927,76 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 03 86510 |
|
294 856 300,00 |
114 508 768,87 |
26 763 927,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 03 86510 |
200 |
254 680 000,00 |
69 255 376,57 |
21 825 411,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 03 86510 |
240 |
254 680 000,00 |
69 255 376,57 |
21 825 411,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 4 03 86510 |
600 |
40 176 300,00 |
45 253 392,30 |
4 938 516,66 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 4 03 86510 |
610 |
40 176 300,00 |
45 253 392,30 |
4 938 516,66 |
|
Основное мероприятие "Образование, информирование и пропаганда в сфере ИКТ и предоставления государственных услуг в электронной форме" |
23 4 04 00000 |
|
1 230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 04 86510 |
|
1 230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 04 86510 |
200 |
1 230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 04 86510 |
240 |
1 230 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Информационная инфраструктура" |
23 4 D2 00000 |
|
0,00 |
169 450 000,00 |
110 411 370,75 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 D2 86510 |
|
0,00 |
169 450 000,00 |
110 411 370,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D2 86510 |
200 |
0,00 |
169 450 000,00 |
110 411 370,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D2 86510 |
240 |
0,00 |
169 450 000,00 |
110 411 370,75 |
|
Региональный проект "Информационная безопасность" |
23 4 D4 00000 |
|
0,00 |
5 987 492,45 |
3 074 123,98 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
23 4 D4 86510 |
|
0,00 |
5 987 492,45 |
3 074 123,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D4 86510 |
200 |
0,00 |
5 987 492,45 |
3 074 123,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 4 D4 86510 |
240 |
0,00 |
5 987 492,45 |
3 074 123,98 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 00 00000 |
|
64 359 300,00 |
66 332 570,00 |
42 643 392,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие региональной инфраструктуры пространственных данных" |
23 5 01 00000 |
|
1 159 150,00 |
1 603 220,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 01 86520 |
|
1 159 150,00 |
1 603 220,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 5 01 86520 |
600 |
1 159 150,00 |
1 603 220,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 5 01 86520 |
610 |
1 159 150,00 |
1 603 220,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования информационных систем Калужской области, определенных государственным заданием" |
23 5 03 00000 |
|
63 200 150,00 |
64 729 350,00 |
42 643 392,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
23 5 03 86520 |
|
63 200 150,00 |
64 729 350,00 |
42 643 392,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 5 03 86520 |
600 |
63 200 150,00 |
64 729 350,00 |
42 643 392,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 5 03 86520 |
610 |
63 200 150,00 |
64 729 350,00 |
42 643 392,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)" |
23 6 00 00000 |
|
296 281 100,00 |
300 921 100,00 |
217 419 090,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления" |
23 6 01 00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализация функций)" |
23 6 01 86530 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 01 86530 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
23 6 02 00000 |
|
295 081 100,00 |
300 721 100,00 |
217 419 090,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализация функций)" |
23 6 02 86530 |
|
295 081 100,00 |
300 721 100,00 |
217 419 090,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 6 02 86530 |
600 |
295 081 100,00 |
300 721 100,00 |
217 419 090,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
23 6 02 86530 |
610 |
295 081 100,00 |
300 721 100,00 |
217 419 090,00 |
|
Основное мероприятие "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода" |
23 6 03 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализация функций)" |
23 6 03 86530 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 03 86530 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23 6 03 86530 |
240 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
24 0 00 00000 |
|
5 484 113 337,55 |
10 690 546 129,50 |
3 289 038 733,24 |
|
Центральный аппарат |
24 0 00 00400 |
|
34 674 900,00 |
34 338 934,07 |
24 978 539,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 0 00 00400 |
100 |
32 270 000,00 |
32 325 115,42 |
23 618 472,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24 0 00 00400 |
120 |
32 270 000,00 |
32 325 115,42 |
23 618 472,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
200 |
2 404 900,00 |
2 013 618,65 |
1 359 866,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00400 |
240 |
2 404 900,00 |
2 013 618,65 |
1 359 866,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 0 00 00400 |
800 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 0 00 00400 |
850 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 0 00 00590 |
|
8 219 400,00 |
8 106 583,84 |
5 734 772,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 0 00 00590 |
100 |
6 122 253,00 |
6 122 253,00 |
4 466 585,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 0 00 00590 |
110 |
6 122 253,00 |
6 122 253,00 |
4 466 585,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00590 |
200 |
2 097 147,00 |
1 984 330,84 |
1 268 187,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 0 00 00590 |
240 |
2 097 147,00 |
1 984 330,84 |
1 268 187,09 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 00 00000 |
|
5 024 469 454,55 |
10 175 608 428,17 |
3 066 646 570,07 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 2 00 00590 |
|
123 076 413,00 |
128 509 413,00 |
80 589 164,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 2 00 00590 |
100 |
88 473 788,00 |
88 473 788,00 |
60 807 316,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 2 00 00590 |
110 |
88 473 788,00 |
88 473 788,00 |
60 807 316,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
200 |
33 633 273,00 |
37 590 508,69 |
17 477 141,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 00 00590 |
240 |
33 633 273,00 |
37 590 508,69 |
17 477 141,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 2 00 00590 |
800 |
969 352,00 |
2 445 116,31 |
2 304 706,53 |
|
Исполнение судебных актов |
24 2 00 00590 |
830 |
0,00 |
2 086 817,22 |
2 086 817,22 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 2 00 00590 |
850 |
969 352,00 |
358 299,09 |
217 889,31 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 00 85000 |
|
0,00 |
16 611 225,79 |
16 611 225,79 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 2 00 85000 |
800 |
0,00 |
16 611 225,79 |
16 611 225,79 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 2 00 85000 |
850 |
0,00 |
16 611 225,79 |
16 611 225,79 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 01 00000 |
|
811 877 863,00 |
486 092 103,24 |
246 289 832,74 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 01 85000 |
|
730 852 500,00 |
57 826 271,24 |
2 537 557,95 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85000 |
400 |
730 852 500,00 |
57 826 271,24 |
2 537 557,95 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85000 |
410 |
730 852 500,00 |
57 826 271,24 |
2 537 557,95 |
|
Реконструкция мостового перехода через реку Жиздра с подходом к мосту на участке автодороги АДНП 249 (Кз) 318/10-пл. 6-о в/ч 95855 в Козельском районе с км 0+000 по км 0+550 |
24 2 01 85080 |
|
200 000,00 |
100 400,00 |
400,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85080 |
400 |
200 000,00 |
100 400,00 |
400,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85080 |
410 |
200 000,00 |
100 400,00 |
400,00 |
|
Реконструкция мостового перехода через реку Другуска с подходами на автодороге Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи в Козельском районе |
24 2 01 85090 |
|
200 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85090 |
400 |
200 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85090 |
410 |
200 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
|
Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело |
24 2 01 85110 |
|
0,00 |
106 369 095,00 |
105 335 095,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85110 |
400 |
0,00 |
106 369 095,00 |
105 335 095,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85110 |
410 |
0,00 |
106 369 095,00 |
105 335 095,00 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Шанский Завод-Гиреево в Износковском районе |
24 2 01 85210 |
|
0,00 |
22 719 479,00 |
14 881 661,81 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85210 |
400 |
0,00 |
22 719 479,00 |
14 881 661,81 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85210 |
410 |
0,00 |
22 719 479,00 |
14 881 661,81 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Износки-Шанский Завод-Михали в Износковском районе на участке с км 22+259 по км 37+920 с мостами через р. Шаня и р. Рудня |
24 2 01 85220 |
|
0,00 |
102 426 994,00 |
70 019 381,39 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85220 |
400 |
0,00 |
102 426 994,00 |
70 019 381,39 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85220 |
410 |
0,00 |
102 426 994,00 |
70 019 381,39 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево в Медынском районе на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня |
24 2 01 85230 |
|
0,00 |
53 626 093,00 |
13 946 985,13 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85230 |
400 |
0,00 |
53 626 093,00 |
13 946 985,13 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85230 |
410 |
0,00 |
53 626 093,00 |
13 946 985,13 |
|
Реконструкция автомобильной дороги А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Романово в Медынском районе на участке с км 0+030 по км 2+580 |
24 2 01 85240 |
|
0,00 |
55 490 507,00 |
34 006 926,59 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85240 |
400 |
0,00 |
55 490 507,00 |
34 006 926,59 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85240 |
410 |
0,00 |
55 490 507,00 |
34 006 926,59 |
|
Реконструкция автомобильной дороги Дошино-Елешня в Медынском районе |
24 2 01 85250 |
|
0,00 |
6 765 293,00 |
4 365 325,63 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 85250 |
400 |
0,00 |
6 765 293,00 |
4 365 325,63 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 85250 |
410 |
0,00 |
6 765 293,00 |
4 365 325,63 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
24 2 01 R5670 |
|
80 625 363,00 |
80 622 971,00 |
1 196 499,24 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 01 R5670 |
400 |
80 625 363,00 |
80 622 971,00 |
1 196 499,24 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 01 R5670 |
410 |
80 625 363,00 |
80 622 971,00 |
1 196 499,24 |
|
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 02 00000 |
|
778 602 428,00 |
1 605 175 135,00 |
41 054 442,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 02 85000 |
|
778 602 428,00 |
1 605 175 135,00 |
41 054 442,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
200 |
778 602 428,00 |
1 605 175 135,00 |
41 054 442,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 02 85000 |
240 |
778 602 428,00 |
1 605 175 135,00 |
41 054 442,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 03 00000 |
|
1 989 284 718,55 |
2 042 180 933,00 |
1 450 899 757,25 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 03 85000 |
|
1 989 284 718,55 |
2 042 180 933,00 |
1 450 899 757,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
200 |
1 989 284 718,55 |
2 042 180 933,00 |
1 450 899 757,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 03 85000 |
240 |
1 989 284 718,55 |
2 042 180 933,00 |
1 450 899 757,25 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение транспортной безопасности" |
24 2 04 00000 |
|
5 000 000,00 |
17 179 400,00 |
4 821 600,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 04 85000 |
|
5 000 000,00 |
17 179 400,00 |
4 821 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
200 |
5 000 000,00 |
17 179 400,00 |
4 821 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 04 85000 |
240 |
5 000 000,00 |
17 179 400,00 |
4 821 600,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов" |
24 2 05 00000 |
|
248 177 896,00 |
1 456 102 115,54 |
186 862 753,72 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 05 85000 |
|
248 177 896,00 |
1 175 710 872,00 |
176 228 267,11 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 05 85000 |
500 |
248 177 896,00 |
1 175 710 872,00 |
176 228 267,11 |
|
Субсидии |
24 2 05 85000 |
520 |
248 177 896,00 |
1 175 710 872,00 |
176 228 267,11 |
|
Субсидии на осуществление дорожной деятельности МР "Медынский район" |
24 2 05 85260 |
|
0,00 |
25 800 927,00 |
1 718 446,16 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 05 85260 |
500 |
0,00 |
25 800 927,00 |
1 718 446,16 |
|
Субсидии |
24 2 05 85260 |
520 |
0,00 |
25 800 927,00 |
1 718 446,16 |
|
Субсидии на осуществление дорожной деятельности МР "Износковский район" |
24 2 05 85270 |
|
0,00 |
254 590 316,54 |
8 916 040,45 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 05 85270 |
500 |
0,00 |
254 590 316,54 |
8 916 040,45 |
|
Субсидии |
24 2 05 85270 |
520 |
0,00 |
254 590 316,54 |
8 916 040,45 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт" |
24 2 06 00000 |
|
391 654 613,00 |
512 813 211,00 |
87 799 976,81 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 06 85000 |
|
20 840 000,00 |
24 281 580,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 06 85000 |
500 |
20 840 000,00 |
24 281 580,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
24 2 06 85000 |
520 |
20 840 000,00 |
24 281 580,00 |
0,00 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
24 2 06 R5670 |
|
370 814 613,00 |
488 531 631,00 |
87 799 976,81 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 06 R5670 |
500 |
370 814 613,00 |
488 531 631,00 |
87 799 976,81 |
|
Субсидии |
24 2 06 R5670 |
520 |
370 814 613,00 |
488 531 631,00 |
87 799 976,81 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
24 2 08 00000 |
|
34 090 723,00 |
38 200 266,00 |
28 099 253,23 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 08 85000 |
|
34 090 723,00 |
38 200 266,00 |
28 099 253,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 08 85000 |
200 |
34 090 723,00 |
38 200 266,00 |
28 099 253,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 08 85000 |
240 |
34 090 723,00 |
38 200 266,00 |
28 099 253,23 |
|
Основное мероприятия "Подготовка документации по планировке территорий для размещения линейных объектов регионального значения" |
24 2 09 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 904 157,00 |
1 554 157,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 09 85000 |
|
1 000 000,00 |
1 904 157,00 |
1 554 157,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 09 85000 |
200 |
1 000 000,00 |
1 904 157,00 |
1 554 157,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 09 85000 |
240 |
1 000 000,00 |
1 904 157,00 |
1 554 157,00 |
|
Основное мероприятие "Поставка метеорологических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения" |
24 2 10 00000 |
|
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 10 85000 |
|
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 10 85000 |
200 |
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 10 85000 |
240 |
0,00 |
13 530 000,00 |
13 530 000,00 |
|
Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
24 2 11 00000 |
|
0,00 |
615 769 071,60 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
24 2 11 53900 |
|
0,00 |
407 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 11 53900 |
500 |
0,00 |
407 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 11 53900 |
540 |
0,00 |
407 000 000,00 |
0,00 |
|
Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог местного значения |
24 2 11 85280 |
|
0,00 |
208 769 071,60 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 11 85280 |
500 |
0,00 |
208 769 071,60 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 11 85280 |
540 |
0,00 |
208 769 071,60 |
0,00 |
|
Региональный проект "Дорожная сеть" |
24 2 R1 00000 |
|
641 704 800,00 |
3 156 837 235,00 |
907 219 569,54 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
24 2 R1 53900 |
|
0,00 |
590 000 000,00 |
64 442 406,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 53900 |
200 |
0,00 |
590 000 000,00 |
64 442 406,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 53900 |
240 |
0,00 |
590 000 000,00 |
64 442 406,80 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
24 2 R1 53930 |
|
641 704 800,00 |
641 704 800,00 |
331 770 272,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 53930 |
200 |
89 704 800,00 |
89 704 800,00 |
38 950 753,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 53930 |
240 |
89 704 800,00 |
89 704 800,00 |
38 950 753,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 R1 53930 |
500 |
552 000 000,00 |
552 000 000,00 |
292 819 519,51 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 R1 53930 |
540 |
552 000 000,00 |
552 000 000,00 |
292 819 519,51 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 R1 85000 |
|
0,00 |
1 520 142 870,00 |
500 211 615,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85000 |
200 |
0,00 |
1 309 422 571,00 |
470 372 476,03 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85000 |
240 |
0,00 |
1 309 422 571,00 |
470 372 476,03 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R1 85000 |
400 |
0,00 |
34 412 484,00 |
28 757 559,05 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R1 85000 |
410 |
0,00 |
34 412 484,00 |
28 757 559,05 |
|
Межбюджетные трансферты |
24 2 R1 85000 |
500 |
0,00 |
176 307 815,00 |
1 081 580,74 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
24 2 R1 85000 |
540 |
0,00 |
176 307 815,00 |
1 081 580,74 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" за счет иных источников |
24 2 R1 85001 |
|
0,00 |
404 989 565,00 |
10 795 274,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85001 |
200 |
0,00 |
404 989 565,00 |
10 795 274,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R1 85001 |
240 |
0,00 |
404 989 565,00 |
10 795 274,41 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
24 2 R2 00000 |
|
0,00 |
84 704 162,00 |
1 314 837,28 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
24 2 R2 85000 |
|
0,00 |
84 704 162,00 |
1 314 837,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R2 85000 |
200 |
0,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 2 R2 85000 |
240 |
0,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 2 R2 85000 |
400 |
0,00 |
81 304 162,00 |
1 314 837,28 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 2 R2 85000 |
410 |
0,00 |
81 304 162,00 |
1 314 837,28 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
24 Б 00 00000 |
|
416 749 583,00 |
472 492 183,42 |
191 678 851,74 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
24 Б 00 00590 |
|
202 010 679,00 |
232 842 937,43 |
102 153 801,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24 Б 00 00590 |
100 |
26 575 540,00 |
27 862 506,00 |
17 379 062,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
24 Б 00 00590 |
110 |
26 575 540,00 |
27 862 506,00 |
17 379 062,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 00 00590 |
200 |
175 424 139,00 |
204 969 431,43 |
84 771 666,27 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 00 00590 |
240 |
175 424 139,00 |
204 969 431,43 |
84 771 666,27 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
24 Б 00 00590 |
800 |
11 000,00 |
11 000,00 |
3 072,70 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24 Б 00 00590 |
850 |
11 000,00 |
11 000,00 |
3 072,70 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения" |
24 Б 01 00000 |
|
42 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение технических средств для развития единой автоматизированной системы фото, - видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
24 Б 01 86200 |
|
42 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 86200 |
200 |
42 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 01 86200 |
240 |
42 960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий" |
24 Б 02 00000 |
|
171 708 904,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
24 Б 02 85070 |
|
171 708 904,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 02 85070 |
200 |
84 691 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б 02 85070 |
240 |
84 691 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 Б 02 85070 |
400 |
87 017 004,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 Б 02 85070 |
410 |
87 017 004,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения" |
24 Б 03 00000 |
|
70 000,00 |
116 560,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
24 Б 03 85070 |
|
70 000,00 |
116 560,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
24 Б 03 85070 |
600 |
70 000,00 |
116 560,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
24 Б 03 85070 |
610 |
70 000,00 |
116 560,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
24 Б R2 00000 |
|
0,00 |
90 799 385,99 |
0,00 |
|
Приобретение технических средств для развития единой автоматизированной системы фото, - видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
24 Б R2 86200 |
|
0,00 |
90 799 385,99 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R2 86200 |
200 |
0,00 |
90 799 385,99 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R2 86200 |
240 |
0,00 |
90 799 385,99 |
0,00 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
24 Б R3 00000 |
|
0,00 |
148 733 300,00 |
89 525 049,79 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Калужской области" |
24 Б R3 85070 |
|
0,00 |
148 733 300,00 |
89 525 049,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R3 85070 |
200 |
0,00 |
51 215 553,00 |
34 286 338,51 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24 Б R3 85070 |
240 |
0,00 |
51 215 553,00 |
34 286 338,51 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
24 Б R3 85070 |
400 |
0,00 |
97 147 747,00 |
55 078 351,28 |
|
Бюджетные инвестиции |
24 Б R3 85070 |
410 |
0,00 |
97 147 747,00 |
55 078 351,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
24 Б R3 85070 |
600 |
0,00 |
370 000,00 |
160 360,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
24 Б R3 85070 |
610 |
0,00 |
370 000,00 |
160 360,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
25 0 00 00000 |
|
1 552 295 680,00 |
2 473 755 127,93 |
1 556 241 006,78 |
|
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
25 1 00 00000 |
|
1 253 409 700,00 |
2 180 121 062,67 |
1 368 471 465,61 |
|
Основное мероприятие "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в рамках регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |
25 1 01 00000 |
|
1 205 015,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий национальных проектов |
25 1 01 R9900 |
|
1 205 015,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 01 R9900 |
600 |
872 497,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 01 R9900 |
630 |
872 497,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 01 R9900 |
800 |
332 518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 01 R9900 |
810 |
332 518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов" |
25 1 I7 00000 |
|
0,00 |
82 406 041,67 |
69 000 000,00 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
25 1 I7 54800 |
|
0,00 |
82 406 041,67 |
69 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 I7 54800 |
600 |
0,00 |
7 406 041,67 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
25 1 I7 54800 |
620 |
0,00 |
3 125 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 I7 54800 |
630 |
0,00 |
4 281 041,67 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 I7 54800 |
800 |
0,00 |
75 000 000,00 |
69 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 I7 54800 |
810 |
0,00 |
75 000 000,00 |
69 000 000,00 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" |
25 1 T2 00000 |
|
9 334 380,00 |
9 334 380,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
25 1 T2 55680 |
|
9 334 380,00 |
9 334 380,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 T2 55680 |
800 |
9 334 380,00 |
9 334 380,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 T2 55680 |
810 |
9 334 380,00 |
9 334 380,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
25 1 В1 00000 |
|
566 929 977,00 |
567 430 007,00 |
531 679 310,61 |
|
Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства |
25 1 В1 88260 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 88260 |
800 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 88260 |
810 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
25 1 В1 R5410 |
|
94 795 287,00 |
94 795 297,00 |
94 795 287,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5410 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5410 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5410 |
800 |
94 795 287,00 |
94 795 287,00 |
94 795 287,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5410 |
810 |
94 795 287,00 |
94 795 287,00 |
94 795 287,00 |
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
25 1 В1 R5420 |
|
194 370 725,00 |
194 370 735,00 |
194 370 725,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5420 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5420 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5420 |
800 |
194 370 725,00 |
194 370 725,00 |
194 370 725,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5420 |
810 |
194 370 725,00 |
194 370 725,00 |
194 370 725,00 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
25 1 В1 R5430 |
|
277 763 965,00 |
170 517 675,00 |
135 266 998,61 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5430 |
600 |
10 144 900,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5430 |
630 |
10 144 900,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5430 |
800 |
267 619 065,00 |
170 517 665,00 |
135 266 998,61 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5430 |
810 |
267 619 065,00 |
170 517 665,00 |
135 266 998,61 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (грантовая поддержка малых форм хозяйствования) |
25 1 В1 R5431 |
|
0,00 |
107 246 300,00 |
107 246 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В1 R5431 |
600 |
0,00 |
10 144 900,00 |
10 144 900,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В1 R5431 |
630 |
0,00 |
10 144 900,00 |
10 144 900,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В1 R5431 |
800 |
0,00 |
97 101 400,00 |
97 101 400,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В1 R5431 |
810 |
0,00 |
97 101 400,00 |
97 101 400,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
25 1 В2 00000 |
|
577 904 955,00 |
1 347 246 453,00 |
653 934 491,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
25 1 В2 54330 |
|
263 532 287,00 |
613 142 116,00 |
491 679 661,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 54330 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 54330 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 54330 |
800 |
263 532 287,00 |
613 142 106,00 |
491 679 661,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 54330 |
810 |
263 532 287,00 |
613 142 106,00 |
491 679 661,00 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
25 1 В2 54720 |
|
191 481 280,00 |
191 481 290,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 54720 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 54720 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 54720 |
800 |
191 481 280,00 |
191 481 280,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 54720 |
810 |
191 481 280,00 |
191 481 280,00 |
0,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие подотрасли животноводства |
25 1 В2 88130 |
|
9 302 548,00 |
9 302 558,00 |
2 537 137,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 88130 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 88130 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88130 |
800 |
9 302 548,00 |
9 302 548,00 |
2 537 137,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88130 |
810 |
9 302 548,00 |
9 302 548,00 |
2 537 137,00 |
|
Развитие молочного скотоводства |
25 1 В2 88250 |
|
10 000 000,00 |
10 000 010,00 |
1 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 88250 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 88250 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88250 |
800 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88250 |
810 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенных в рамках создания и (или) модернизации животноводческих комплексов (ферм) мясного направления на территории Калужской области в период 2017 - 2019 годов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области |
25 1 В2 88470 |
|
0,00 |
198 035 346,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88470 |
800 |
0,00 |
198 035 346,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88470 |
810 |
0,00 |
198 035 346,00 |
0,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
25 1 В2 88510 |
|
0,00 |
221 696 283,00 |
150 773 590,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 88510 |
800 |
0,00 |
221 696 283,00 |
150 773 590,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 88510 |
810 |
0,00 |
221 696 283,00 |
150 773 590,00 |
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства |
25 1 В2 R5260 |
|
103 588 840,00 |
103 588 850,00 |
7 944 103,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В2 R5260 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В2 R5260 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В2 R5260 |
800 |
103 588 840,00 |
103 588 840,00 |
7 944 103,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В2 R5260 |
810 |
103 588 840,00 |
103 588 840,00 |
7 944 103,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
25 1 В3 00000 |
|
57 035 373,00 |
133 204 281,00 |
98 336 307,00 |
|
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
25 1 В3 88160 |
|
57 035 373,00 |
68 214 281,00 |
33 346 307,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В3 88160 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В3 88160 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В3 88160 |
800 |
57 035 373,00 |
68 214 271,00 |
33 346 307,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В3 88160 |
810 |
57 035 373,00 |
68 214 271,00 |
33 346 307,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калужская машинно-технологическая станция" |
25 1 В3 88360 |
|
0,00 |
64 990 000,00 |
64 990 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В3 88360 |
800 |
0,00 |
64 990 000,00 |
64 990 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В3 88360 |
810 |
0,00 |
64 990 000,00 |
64 990 000,00 |
|
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
25 1 В4 00000 |
|
41 000 000,00 |
40 499 900,00 |
15 521 357,00 |
|
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
25 1 В4 88230 |
|
41 000 000,00 |
40 499 900,00 |
15 521 357,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 1 В4 88230 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
25 1 В4 88230 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 1 В4 88230 |
800 |
41 000 000,00 |
40 499 890,00 |
15 521 357,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25 1 В4 88230 |
810 |
41 000 000,00 |
40 499 890,00 |
15 521 357,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
25 2 00 00000 |
|
162 276 680,00 |
157 024 765,26 |
103 160 528,14 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |
25 2 01 00000 |
|
98 467 980,00 |
93 301 065,26 |
59 445 550,14 |
|
Центральный аппарат |
25 2 01 00400 |
|
53 437 700,00 |
52 240 058,91 |
36 472 521,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
25 2 01 00400 |
100 |
50 578 648,00 |
50 376 135,70 |
35 290 543,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
25 2 01 00400 |
120 |
50 578 648,00 |
50 376 135,70 |
35 290 543,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00400 |
200 |
2 839 052,00 |
1 843 923,21 |
1 181 977,65 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00400 |
240 |
2 839 052,00 |
1 843 923,21 |
1 181 977,65 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 2 01 00400 |
800 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,64 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 2 01 00400 |
850 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,64 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
25 2 01 00590 |
|
24 030 280,00 |
20 414 093,53 |
13 769 967,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
25 2 01 00590 |
100 |
17 392 867,00 |
17 447 867,00 |
11 799 399,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 2 01 00590 |
110 |
17 392 867,00 |
17 447 867,00 |
11 799 399,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00590 |
200 |
6 577 413,00 |
2 413 426,53 |
1 470 856,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 00590 |
240 |
6 577 413,00 |
2 413 426,53 |
1 470 856,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
25 2 01 00590 |
800 |
60 000,00 |
552 800,00 |
499 711,65 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 2 01 00590 |
850 |
60 000,00 |
552 800,00 |
499 711,65 |
|
Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
25 2 01 88110 |
|
8 000 000,00 |
7 646 912,82 |
2 690 047,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 88110 |
200 |
8 000 000,00 |
7 646 912,82 |
2 690 047,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 01 88110 |
240 |
8 000 000,00 |
7 646 912,82 |
2 690 047,50 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" |
25 2 01 88180 |
|
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
6 013 018,66 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 2 01 88180 |
600 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
6 013 018,66 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
25 2 01 88180 |
610 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
6 013 018,66 |
|
Проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
25 2 01 88280 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
499 995,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
25 2 01 88280 |
600 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
499 995,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
25 2 01 88280 |
620 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
499 995,00 |
|
Основное мероприятие "Научно-техническое и кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса" |
25 2 02 00000 |
|
63 808 700,00 |
63 723 700,00 |
43 714 978,00 |
|
Научное обеспечение реализации мероприятий программы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства |
25 2 02 88170 |
|
63 808 700,00 |
63 723 700,00 |
43 714 978,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 88170 |
200 |
8 000 000,00 |
7 915 000,00 |
5 710 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 2 02 88170 |
240 |
8 000 000,00 |
7 915 000,00 |
5 710 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
25 2 02 88170 |
300 |
55 808 700,00 |
55 808 700,00 |
38 004 978,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
25 2 02 88170 |
320 |
55 568 700,00 |
55 568 700,00 |
37 824 978,00 |
|
Стипендии |
25 2 02 88170 |
340 |
240 000,00 |
240 000,00 |
180 000,00 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
25 3 00 00000 |
|
136 609 300,00 |
136 609 300,00 |
84 609 013,03 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
25 3 01 00000 |
|
83 947 900,00 |
83 947 900,00 |
59 398 966,69 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
25 3 01 88370 |
|
17 822 500,00 |
17 822 500,00 |
6 660 295,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 01 88370 |
500 |
17 822 500,00 |
17 822 500,00 |
6 660 295,00 |
|
Субсидии |
25 3 01 88370 |
520 |
17 822 500,00 |
17 822 500,00 |
6 660 295,00 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
25 3 01 R5670 |
|
66 125 400,00 |
66 125 400,00 |
52 738 671,69 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 01 R5670 |
500 |
66 125 400,00 |
66 125 400,00 |
52 738 671,69 |
|
Субсидии |
25 3 01 R5670 |
520 |
66 125 400,00 |
66 125 400,00 |
52 738 671,69 |
|
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами" |
25 3 02 00000 |
|
32 514 600,00 |
29 769 200,00 |
11 194 309,65 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
25 3 02 88370 |
|
20 348 900,00 |
20 348 900,00 |
3 824 877,61 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 02 88370 |
500 |
20 348 900,00 |
20 348 900,00 |
3 824 877,61 |
|
Субсидии |
25 3 02 88370 |
520 |
20 348 900,00 |
20 348 900,00 |
3 824 877,61 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
25 3 02 R5670 |
|
2 745 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 02 R5670 |
500 |
2 745 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
25 3 02 R5670 |
520 |
2 745 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие газификации в сельской местности) |
25 3 02 R5671 |
|
9 420 300,00 |
9 420 300,00 |
7 369 432,04 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 02 R5671 |
500 |
9 420 300,00 |
9 420 300,00 |
7 369 432,04 |
|
Субсидии |
25 3 02 R5671 |
520 |
9 420 300,00 |
9 420 300,00 |
7 369 432,04 |
|
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии)" |
25 3 03 00000 |
|
20 146 800,00 |
20 146 800,00 |
11 270 336,69 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" |
25 3 03 88370 |
|
14 136 900,00 |
14 136 900,00 |
7 579 276,69 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 03 88370 |
500 |
14 136 900,00 |
14 136 900,00 |
7 579 276,69 |
|
Субсидии |
25 3 03 88370 |
520 |
14 136 900,00 |
14 136 900,00 |
7 579 276,69 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
25 3 03 R5670 |
|
6 009 900,00 |
6 009 900,00 |
3 691 060,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 03 R5670 |
500 |
6 009 900,00 |
6 009 900,00 |
3 691 060,00 |
|
Субсидии |
25 3 03 R5670 |
520 |
6 009 900,00 |
6 009 900,00 |
3 691 060,00 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
25 3 P5 00000 |
|
0,00 |
2 745 400,00 |
2 745 400,00 |
|
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
25 3 P5 55670 |
|
0,00 |
2 745 400,00 |
2 745 400,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
25 3 P5 55670 |
500 |
0,00 |
2 745 400,00 |
2 745 400,00 |
|
Субсидии |
25 3 P5 55670 |
520 |
0,00 |
2 745 400,00 |
2 745 400,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" |
28 0 00 00000 |
|
151 268 400,00 |
187 483 426,25 |
30 886 341,61 |
|
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области" |
28 1 00 00000 |
|
7 764 700,00 |
4 686 606,25 |
190 340,00 |
|
Основное мероприятие "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" |
28 1 01 00000 |
|
1 500 000,00 |
407 606,25 |
0,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 1 01 83600 |
|
1 500 000,00 |
407 606,25 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 01 83600 |
200 |
1 500 000,00 |
407 606,25 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 01 83600 |
240 |
1 500 000,00 |
407 606,25 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мониторинг геологической среды" |
28 1 02 00000 |
|
3 000 000,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калужской области |
28 1 02 83500 |
|
3 000 000,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 02 83500 |
200 |
3 000 000,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 02 83500 |
240 |
3 000 000,00 |
1 228 500,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Охрана подземных вод от загрязнения и истощения" |
28 1 03 00000 |
|
2 064 700,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 1 03 83600 |
|
2 064 700,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 03 83600 |
200 |
2 064 700,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 03 83600 |
240 |
2 064 700,00 |
1 900 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Государственное геологическое информационное обеспечение" |
28 1 04 00000 |
|
1 200 000,00 |
1 150 500,00 |
190 340,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
28 1 04 83600 |
|
1 200 000,00 |
1 150 500,00 |
190 340,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83600 |
200 |
1 200 000,00 |
1 150 500,00 |
190 340,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 1 04 83600 |
240 |
1 200 000,00 |
1 150 500,00 |
190 340,00 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области" |
28 2 00 00000 |
|
132 983 500,00 |
172 276 620,00 |
25 344 821,61 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по исполнению полномочий в области водных отношений" |
28 2 01 00000 |
|
1 322 480,00 |
6 682 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 01 83610 |
|
1 322 480,00 |
6 682 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 83610 |
200 |
1 322 480,00 |
6 682 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 01 83610 |
240 |
1 322 480,00 |
6 682 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт ГТС" |
28 2 02 00000 |
|
7 177 800,00 |
7 778 400,00 |
5 480 400,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 02 83610 |
|
2 637 900,00 |
3 238 500,00 |
940 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 83610 |
200 |
2 637 900,00 |
3 238 500,00 |
940 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 83610 |
240 |
2 637 900,00 |
3 238 500,00 |
940 500,00 |
|
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации |
28 2 02 R0160 |
|
4 539 900,00 |
4 539 900,00 |
4 539 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 R0160 |
200 |
4 539 900,00 |
4 539 900,00 |
4 539 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 02 R0160 |
240 |
4 539 900,00 |
4 539 900,00 |
4 539 900,00 |
|
Основное мероприятие "Экологическая реабилитация и охрана водных объектов" |
28 2 03 00000 |
|
0,00 |
7 800 000,00 |
0,00 |
|
Расчистка водных объектов |
28 2 03 83630 |
|
0,00 |
7 800 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 03 83630 |
200 |
0,00 |
7 800 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 03 83630 |
240 |
0,00 |
7 800 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты" |
28 2 04 00000 |
|
4 591 000,00 |
28 624 000,00 |
3 624 000,00 |
|
Реконструкция гидротехнических сооружений |
28 2 04 83620 |
|
4 591 000,00 |
28 624 000,00 |
3 624 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
28 2 04 83620 |
500 |
4 591 000,00 |
28 624 000,00 |
3 624 000,00 |
|
Субсидии |
28 2 04 83620 |
520 |
4 591 000,00 |
28 624 000,00 |
3 624 000,00 |
|
Основное мероприятие "Определение границ зон затопления, подтопления" |
28 2 05 00000 |
|
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 05 83610 |
|
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 05 83610 |
200 |
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 05 83610 |
240 |
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
7 202 000,00 |
|
Информационно-аналитическое обеспечение в сфере водных отношений |
28 2 06 00000 |
|
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области водных отношений |
28 2 06 83610 |
|
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 06 83610 |
200 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 06 83610 |
240 |
0,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
28 2 G8 00000 |
|
112 690 220,00 |
112 690 220,00 |
9 038 421,61 |
|
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
28 2 G8 50570 |
|
112 690 220,00 |
112 690 220,00 |
9 038 421,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 G8 50570 |
200 |
0,00 |
112 690 220,00 |
9 038 421,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 2 G8 50570 |
240 |
0,00 |
112 690 220,00 |
9 038 421,61 |
|
Межбюджетные трансферты |
28 2 G8 50570 |
500 |
112 690 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
28 2 G8 50570 |
520 |
112 690 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Использование водных ресурсов Калужской области" |
28 3 00 00000 |
|
10 520 200,00 |
10 520 200,00 |
5 351 180,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мер по охране водных объектов" |
28 3 01 00000 |
|
5 030 200,00 |
5 030 200,00 |
710 180,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
28 3 01 51280 |
|
5 030 200,00 |
5 030 200,00 |
710 180,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 01 51280 |
200 |
5 030 200,00 |
5 030 200,00 |
710 180,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 01 51280 |
240 |
5 030 200,00 |
5 030 200,00 |
710 180,00 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
28 3 G8 00000 |
|
5 490 000,00 |
5 490 000,00 |
4 641 000,00 |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
28 3 G8 50900 |
|
5 490 000,00 |
5 490 000,00 |
4 641 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 G8 50900 |
200 |
5 490 000,00 |
5 490 000,00 |
4 641 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
28 3 G8 50900 |
240 |
5 490 000,00 |
5 490 000,00 |
4 641 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" |
29 0 00 00000 |
|
358 342 900,00 |
405 228 261,16 |
250 998 079,60 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 0 00 51290 |
|
39 105 220,00 |
34 041 542,00 |
25 932 227,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 0 00 51290 |
100 |
35 050 280,00 |
29 986 602,00 |
23 752 902,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
29 0 00 51290 |
120 |
35 050 280,00 |
29 986 602,00 |
23 752 902,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
200 |
4 049 940,00 |
4 049 940,00 |
2 179 324,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 0 00 51290 |
240 |
4 049 940,00 |
4 049 940,00 |
2 179 324,24 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 0 00 51290 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 0 00 51290 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" |
29 1 00 00000 |
|
319 237 680,00 |
370 686 719,16 |
225 065 852,48 |
|
Основное мероприятие "Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений" |
29 1 03 00000 |
|
220 128 163,96 |
225 627 915,76 |
152 295 622,36 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
29 1 03 00590 |
|
79 579 500,00 |
80 647 661,16 |
53 776 235,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 1 03 00590 |
100 |
74 597 700,00 |
73 854 341,81 |
50 720 539,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29 1 03 00590 |
110 |
74 597 700,00 |
73 854 341,81 |
50 720 539,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 00590 |
200 |
4 977 536,00 |
5 987 449,38 |
2 256 672,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 00590 |
240 |
4 977 536,00 |
5 987 449,38 |
2 256 672,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
29 1 03 00590 |
300 |
0,00 |
709 255,97 |
703 309,50 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
29 1 03 00590 |
320 |
0,00 |
709 255,97 |
703 309,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 1 03 00590 |
800 |
4 264,00 |
96 614,00 |
95 714,00 |
|
Исполнение судебных актов |
29 1 03 00590 |
830 |
0,00 |
45 900,00 |
45 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 1 03 00590 |
850 |
4 264,00 |
50 714,00 |
49 814,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 03 51290 |
|
140 548 663,96 |
144 980 254,60 |
98 519 387,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
29 1 03 51290 |
100 |
114 610 800,00 |
119 042 390,64 |
84 952 808,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
29 1 03 51290 |
110 |
114 610 800,00 |
119 042 390,64 |
84 952 808,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 51290 |
200 |
25 809 063,96 |
25 809 063,96 |
13 551 409,22 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 03 51290 |
240 |
25 809 063,96 |
25 809 063,96 |
13 551 409,22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
29 1 03 51290 |
800 |
128 800,00 |
128 800,00 |
15 169,24 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
29 1 03 51290 |
850 |
128 800,00 |
128 800,00 |
15 169,24 |
|
Основное мероприятие "Охрана лесов от пожаров" |
29 1 04 00000 |
|
39 920 972,00 |
59 937 216,06 |
43 161 530,43 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 04 51290 |
|
8 202 472,00 |
8 218 716,06 |
5 572 655,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 04 51290 |
200 |
1 379 930,00 |
1 278 036,19 |
1 000 330,69 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 04 51290 |
240 |
1 379 930,00 |
1 278 036,19 |
1 000 330,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 04 51290 |
600 |
6 822 542,00 |
6 940 679,87 |
4 572 324,74 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 04 51290 |
620 |
6 822 542,00 |
6 940 679,87 |
4 572 324,74 |
|
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров |
29 1 04 83180 |
|
31 718 500,00 |
51 718 500,00 |
37 588 875,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 04 83180 |
200 |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 04 83180 |
240 |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 04 83180 |
600 |
31 718 500,00 |
41 718 500,00 |
27 588 875,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 04 83180 |
620 |
31 718 500,00 |
41 718 500,00 |
27 588 875,00 |
|
Основное мероприятие "Защита лесов от вредных организмов" |
29 1 05 00000 |
|
219 629,28 |
213 869,30 |
191 623,30 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 05 51290 |
|
219 629,28 |
213 869,30 |
191 623,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 05 51290 |
200 |
59 670,00 |
46 424,50 |
24 178,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 05 51290 |
240 |
59 670,00 |
46 424,50 |
24 178,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 05 51290 |
600 |
159 959,28 |
167 444,80 |
167 444,80 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 05 51290 |
620 |
159 959,28 |
167 444,80 |
167 444,80 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности использования лесов" |
29 1 06 00000 |
|
5 882 553,48 |
5 871 318,04 |
5 238 383,59 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 06 51290 |
|
5 882 553,48 |
5 871 318,04 |
5 238 383,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 06 51290 |
200 |
4 666 690,00 |
4 643 713,60 |
4 010 779,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 06 51290 |
240 |
4 666 690,00 |
4 643 713,60 |
4 010 779,15 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 06 51290 |
600 |
1 215 863,48 |
1 227 604,44 |
1 227 604,44 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 06 51290 |
620 |
1 215 863,48 |
1 227 604,44 |
1 227 604,44 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по лесоустройству" |
29 1 07 00000 |
|
9 899 861,28 |
26 432 700,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
29 1 07 51290 |
|
9 899 861,28 |
10 532 700,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 51290 |
200 |
9 899 861,28 |
10 532 700,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 51290 |
240 |
9 899 861,28 |
10 532 700,00 |
0,00 |
|
Таксация и проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов |
29 1 07 83210 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 83210 |
200 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 83210 |
240 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по государственному кадастровому учету земельных (лесных) участков |
29 1 07 83220 |
|
0,00 |
13 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 83220 |
200 |
0,00 |
13 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 83220 |
240 |
0,00 |
13 000 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по изменению границ зеленых и лесопарковых зон |
29 1 07 83230 |
|
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 83230 |
200 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 07 83230 |
240 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
29 1 GА 00000 |
|
43 186 500,00 |
52 603 700,00 |
24 178 692,80 |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
29 1 GА 54290 |
|
24 186 400,00 |
24 186 400,00 |
18 548 081,85 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 GА 54290 |
200 |
12 938 730,64 |
12 012 839,06 |
6 374 520,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 GА 54290 |
240 |
12 938 730,64 |
12 012 839,06 |
6 374 520,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
29 1 GА 54290 |
600 |
11 247 669,36 |
12 173 560,94 |
12 173 560,94 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
29 1 GА 54290 |
620 |
11 247 669,36 |
12 173 560,94 |
12 173 560,94 |
|
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
29 1 GА 54300 |
|
6 972 500,00 |
6 972 500,00 |
5 630 610,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 GА 54300 |
200 |
6 972 500,00 |
6 972 500,00 |
5 630 610,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 GА 54300 |
240 |
6 972 500,00 |
6 972 500,00 |
5 630 610,95 |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
29 1 GА 54320 |
|
12 027 600,00 |
21 444 800,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 GА 54320 |
200 |
12 027 600,00 |
21 444 800,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 1 GА 54320 |
240 |
12 027 600,00 |
21 444 800,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Молодой специалист лесной отрасли" |
29 2 00 00000 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Популяризация профессий лесной отрасли" |
29 2 01 00000 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Популяризация профессий лесной отрасли |
29 2 01 83200 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 01 83200 |
200 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
29 2 01 83200 |
240 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
30 0 00 00000 |
|
484 422 500,00 |
464 208 022,22 |
214 087 437,14 |
|
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" |
30 0 02 00000 |
|
444 150 500,00 |
411 606 400,57 |
185 857 029,31 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
30 0 02 00590 |
|
21 833 300,00 |
26 697 198,57 |
14 438 543,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
30 0 02 00590 |
100 |
19 051 561,00 |
19 051 561,00 |
12 660 984,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
30 0 02 00590 |
110 |
19 051 561,00 |
19 051 561,00 |
12 660 984,49 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 00590 |
200 |
2 770 439,00 |
7 588 387,57 |
1 725 804,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 00590 |
240 |
2 770 439,00 |
7 588 387,57 |
1 725 804,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
30 0 02 00590 |
800 |
11 300,00 |
57 250,00 |
51 754,48 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
30 0 02 00590 |
850 |
11 300,00 |
57 250,00 |
51 754,48 |
|
Субсидии муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений |
30 0 02 89090 |
|
66 000 000,00 |
33 779 240,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
30 0 02 89090 |
500 |
66 000 000,00 |
33 779 240,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
30 0 02 89090 |
520 |
66 000 000,00 |
33 779 240,00 |
0,00 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
30 0 02 89110 |
|
262 538 500,00 |
237 538 500,00 |
111 210 510,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89110 |
200 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
2 400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89110 |
240 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
2 400 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
30 0 02 89110 |
500 |
229 538 500,00 |
229 538 500,00 |
108 810 510,12 |
|
Субсидии |
30 0 02 89110 |
520 |
229 538 500,00 |
229 538 500,00 |
108 810 510,12 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 02 89110 |
600 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
30 0 02 89110 |
630 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование |
30 0 02 89140 |
|
9 972 500,00 |
4 785 262,00 |
564 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89140 |
200 |
9 972 500,00 |
4 785 262,00 |
564 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 02 89140 |
240 |
9 972 500,00 |
4 785 262,00 |
564 300,00 |
|
Имущественный взнос Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов |
30 0 02 89190 |
|
83 806 200,00 |
83 806 200,00 |
59 643 676,17 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 02 89190 |
600 |
83 806 200,00 |
83 806 200,00 |
59 643 676,17 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
30 0 02 89190 |
630 |
83 806 200,00 |
83 806 200,00 |
59 643 676,17 |
|
Предоставление государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены Законом Калужской области об областном бюджете |
30 0 02 89310 |
|
0,00 |
22 500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 02 89310 |
600 |
0,00 |
22 500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
30 0 02 89310 |
630 |
0,00 |
22 500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам |
30 0 02 89320 |
|
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 02 89320 |
600 |
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
30 0 02 89320 |
630 |
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом |
30 0 02 89330 |
|
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
30 0 02 89330 |
800 |
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
30 0 02 89330 |
810 |
0,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов" |
30 0 06 00000 |
|
40 272 000,00 |
52 601 621,65 |
28 230 407,83 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
30 0 06 89110 |
|
40 272 000,00 |
52 601 621,65 |
28 230 407,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
30 0 06 89110 |
600 |
40 272 000,00 |
52 601 621,65 |
28 230 407,83 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
30 0 06 89110 |
610 |
40 272 000,00 |
52 601 621,65 |
28 230 407,83 |
|
Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области" |
31 0 00 00000 |
|
425 593 333,33 |
512 593 333,33 |
276 147 626,14 |
|
Основное мероприятие "Благоустройство территорий муниципальных образований Калужской области" |
31 0 01 00000 |
|
66 971 245,69 |
129 183 247,74 |
68 849 467,11 |
|
Благоустройство дворовых территорий и территорий соответствующего функционального назначения |
31 0 01 85550 |
|
66 971 245,69 |
129 183 247,74 |
68 849 467,11 |
|
Межбюджетные трансферты |
31 0 01 85550 |
500 |
66 971 245,69 |
129 183 247,74 |
68 849 467,11 |
|
Субсидии |
31 0 01 85550 |
520 |
66 971 245,69 |
129 183 247,74 |
68 849 467,11 |
|
Основное мероприятие "Цифровизация городского хозяйства" |
31 0 03 00000 |
|
0,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя |
31 0 03 85540 |
|
0,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31 0 03 85540 |
600 |
0,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
31 0 03 85540 |
610 |
0,00 |
17 000 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
31 0 F2 00000 |
|
358 622 087,64 |
366 410 085,59 |
207 298 159,03 |
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
31 0 F2 54240 |
|
0,00 |
70 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
31 0 F2 54240 |
500 |
0,00 |
70 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
31 0 F2 54240 |
540 |
0,00 |
70 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
31 0 F2 55550 |
|
358 622 087,64 |
296 410 085,59 |
177 298 159,03 |
|
Межбюджетные трансферты |
31 0 F2 55550 |
500 |
358 622 087,64 |
296 410 085,59 |
177 298 159,03 |
|
Субсидии |
31 0 F2 55550 |
520 |
358 622 087,64 |
296 410 085,59 |
177 298 159,03 |
|
Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 00 00000 |
|
3 550 000,00 |
3 550 000,00 |
20 000,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области" |
33 0 01 00000 |
|
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
20 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 01 74020 |
|
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
20 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 01 74020 |
200 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 01 74020 |
240 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
33 0 01 74020 |
600 |
50 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
33 0 01 74020 |
610 |
50 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на реализацию проекта "У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)" |
33 0 04 00000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" |
33 0 04 74020 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 04 74020 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33 0 04 74020 |
240 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
38 0 00 00000 |
|
144 626 700,00 |
303 879 991,02 |
229 983 040,16 |
|
Основное мероприятие "Формирование единой системы учета и управления имуществом, находящимся в собственности Калужской области, формирование в отношении него полных и достоверных сведений" |
38 0 01 00000 |
|
33 543 860,00 |
41 043 860,00 |
22 840 539,81 |
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
38 0 01 86220 |
|
33 543 860,00 |
41 043 860,00 |
22 840 539,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 01 86220 |
200 |
1 619 000,00 |
1 619 000,00 |
216 549,81 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 01 86220 |
240 |
1 619 000,00 |
1 619 000,00 |
216 549,81 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
38 0 01 86220 |
400 |
0,00 |
7 500 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
38 0 01 86220 |
410 |
0,00 |
7 500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38 0 01 86220 |
600 |
31 924 860,00 |
31 924 860,00 |
22 623 990,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
38 0 01 86220 |
610 |
31 924 860,00 |
31 924 860,00 |
22 623 990,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Калужской области" |
38 0 02 00000 |
|
500 000,00 |
13 497 000,00 |
13 021 900,00 |
|
Реализация мероприятий в области земельных отношений |
38 0 02 86230 |
|
500 000,00 |
13 497 000,00 |
13 021 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 02 86230 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
24 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 02 86230 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
24 900,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
38 0 02 86230 |
400 |
0,00 |
12 997 000,00 |
12 997 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
38 0 02 86230 |
410 |
0,00 |
12 997 000,00 |
12 997 000,00 |
|
Основное мероприятие "Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости, находящихся в собственности Калужской области, их модернизация" |
38 0 03 00000 |
|
101 854 340,00 |
224 756 751,02 |
178 742 025,95 |
|
Предоставление субсидии юридическим лицам, действующим в форме государственных унитарных предприятий Калужской области, на возмещение затрат на уплату расходов, связанных с заключением договоров ипотеки в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, заключенных в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица, расходов по налогу на имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, являющееся предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица, расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, на которых расположено имущество, являющееся предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица |
38 0 03 82620 |
|
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
7 710 169,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
38 0 03 82620 |
800 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
7 710 169,56 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
38 0 03 82620 |
810 |
12 100 000,00 |
12 100 000,00 |
7 710 169,56 |
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
38 0 03 86220 |
|
89 754 340,00 |
96 614 275,10 |
54 989 380,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 03 86220 |
200 |
151 410,00 |
151 410,00 |
54 621,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
38 0 03 86220 |
240 |
151 410,00 |
151 410,00 |
54 621,74 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38 0 03 86220 |
600 |
89 602 930,00 |
96 462 865,10 |
54 934 758,73 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
38 0 03 86220 |
610 |
89 602 930,00 |
96 462 865,10 |
54 934 758,73 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Регион" |
38 0 03 89250 |
|
0,00 |
116 042 475,92 |
116 042 475,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
38 0 03 89250 |
800 |
0,00 |
116 042 475,92 |
116 042 475,92 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
38 0 03 89250 |
810 |
0,00 |
116 042 475,92 |
116 042 475,92 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ" |
38 0 04 00000 |
|
8 728 500,00 |
24 582 380,00 |
15 378 574,40 |
|
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ |
38 0 04 86240 |
|
0,00 |
15 853 880,00 |
15 378 574,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
38 0 04 86240 |
500 |
0,00 |
15 853 880,00 |
15 378 574,40 |
|
Субсидии |
38 0 04 86240 |
520 |
0,00 |
15 853 880,00 |
15 378 574,40 |
|
Проведение комплексных кадастровых работ |
38 0 04 R5110 |
|
8 728 500,00 |
8 728 500,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
38 0 04 R5110 |
500 |
8 728 500,00 |
8 728 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
38 0 04 R5110 |
520 |
8 728 500,00 |
8 728 500,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" |
43 0 00 00000 |
|
46 628 100,00 |
45 798 100,00 |
25 018 821,07 |
|
Основное мероприятие "Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности" |
43 0 02 00000 |
|
19 632 130,00 |
18 802 130,00 |
6 328 356,07 |
|
Проведение мероприятий в сфере туризма |
43 0 02 06110 |
|
19 632 130,00 |
18 802 130,00 |
6 328 356,07 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
43 0 02 06110 |
600 |
18 632 130,00 |
17 802 130,00 |
6 328 356,07 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
43 0 02 06110 |
620 |
18 632 130,00 |
17 802 130,00 |
6 328 356,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
43 0 02 06110 |
800 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
43 0 02 06110 |
810 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организационная, информационная и кадровая поддержка туристско-рекреационного комплекса Калужской области" |
43 0 03 00000 |
|
26 995 970,00 |
26 995 970,00 |
18 690 465,00 |
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма |
43 0 03 06120 |
|
26 995 970,00 |
26 995 970,00 |
18 690 465,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
43 0 03 06120 |
600 |
26 995 970,00 |
26 995 970,00 |
18 690 465,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
43 0 03 06120 |
620 |
26 995 970,00 |
26 995 970,00 |
18 690 465,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" |
44 0 00 00000 |
|
995 419 846,41 |
1 397 603 509,37 |
1 022 689 437,44 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" |
44 1 00 00000 |
|
446 930 936,57 |
542 546 353,57 |
337 904 098,39 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области" |
44 1 01 00000 |
|
85 974 309,00 |
103 422 863,57 |
76 889 310,94 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" |
44 1 01 86830 |
|
75 289 260,00 |
60 254 263,00 |
48 259 210,94 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 01 86830 |
600 |
42 289 260,00 |
60 254 263,00 |
48 259 210,94 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
44 1 01 86830 |
620 |
42 289 260,00 |
60 254 263,00 |
48 259 210,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 01 86830 |
800 |
33 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 1 01 86830 |
810 |
33 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения деятельности Центра поддержки предпринимательства |
44 1 01 86870 |
|
10 685 049,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 01 86870 |
600 |
10 685 049,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 01 86870 |
630 |
10 685 049,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на развитие лизинга, на возмещение затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках |
44 1 01 86880 |
|
0,00 |
39 574 786,57 |
25 036 286,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 01 86880 |
800 |
0,00 |
39 574 786,57 |
25 036 286,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 1 01 86880 |
810 |
0,00 |
39 574 786,57 |
25 036 286,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение фактически произведенных затрат на развитие центров кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области - участников инновационных территориальных кластеров |
44 1 01 86890 |
|
0,00 |
3 593 814,00 |
3 593 814,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 01 86890 |
800 |
0,00 |
3 593 814,00 |
3 593 814,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 1 01 86890 |
810 |
0,00 |
3 593 814,00 |
3 593 814,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Калужской области" |
44 1 02 00000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области" |
44 1 02 86830 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
44 1 02 86830 |
500 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Субсидии |
44 1 02 86830 |
520 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
44 1 I4 00000 |
|
194 611 500,00 |
207 785 197,00 |
190 435 625,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
44 1 I4 55270 |
|
194 611 500,00 |
207 785 197,00 |
190 435 625,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 I4 55270 |
600 |
194 611 500,00 |
207 785 197,00 |
190 435 625,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 I4 55270 |
630 |
194 611 500,00 |
207 785 197,00 |
190 435 625,00 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
44 1 I5 00000 |
|
146 567 997,57 |
146 568 022,00 |
43 555 747,45 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
44 1 I5 55270 |
|
146 567 997,57 |
113 479 555,00 |
35 896 393,45 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 I5 55270 |
600 |
106 768 445,00 |
113 479 555,00 |
35 896 393,45 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
44 1 I5 55270 |
620 |
97 630 400,00 |
104 341 430,00 |
35 896 393,45 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
44 1 I5 55270 |
630 |
9 138 045,00 |
9 138 125,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 I5 55270 |
800 |
39 799 552,57 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 1 I5 55270 |
810 |
39 799 552,57 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение фактически произведенных затрат на развитие центров кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области - участников инновационных территориальных кластеров) |
44 1 I5 55271 |
|
0,00 |
33 088 467,00 |
7 659 354,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 I5 55271 |
800 |
0,00 |
33 088 467,00 |
7 659 354,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 1 I5 55271 |
810 |
0,00 |
33 088 467,00 |
7 659 354,00 |
|
Региональный проект "Популяризация предпринимательства" |
44 1 I8 00000 |
|
4 777 130,00 |
9 554 271,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
44 1 I8 55270 |
|
4 777 130,00 |
9 554 271,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 I8 55270 |
600 |
0,00 |
9 554 271,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
44 1 I8 55270 |
620 |
0,00 |
9 554 271,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 1 I8 55270 |
800 |
4 777 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 1 I8 55270 |
810 |
4 777 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
44 1 L2 00000 |
|
0,00 |
60 216 000,00 |
12 023 415,00 |
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" |
44 1 L2 52960 |
|
0,00 |
60 216 000,00 |
12 023 415,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
44 1 L2 52960 |
600 |
0,00 |
60 216 000,00 |
12 023 415,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
44 1 L2 52960 |
620 |
0,00 |
60 216 000,00 |
12 023 415,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области" |
44 2 00 00000 |
|
548 488 909,84 |
855 057 155,80 |
684 785 339,05 |
|
Основное мероприятие "Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства" |
44 2 01 00000 |
|
539 312 714,00 |
542 818 550,00 |
535 492 461,99 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области" |
44 2 01 86910 |
|
527 718 900,00 |
534 818 550,00 |
527 718 600,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
44 2 01 86910 |
400 |
527 718 900,00 |
534 818 550,00 |
527 718 600,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
44 2 01 86910 |
450 |
527 718 900,00 |
534 818 550,00 |
527 718 600,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области" |
44 2 01 86920 |
|
11 593 814,00 |
8 000 000,00 |
7 773 861,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 2 01 86920 |
800 |
11 593 814,00 |
8 000 000,00 |
7 773 861,99 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
44 2 01 86920 |
810 |
6 593 814,00 |
3 000 000,00 |
2 773 861,99 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
44 2 01 86920 |
850 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области" |
44 2 02 00000 |
|
9 176 195,84 |
312 238 605,80 |
149 292 877,06 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
44 2 02 00590 |
|
9 176 195,84 |
9 060 539,27 |
5 421 562,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
44 2 02 00590 |
100 |
5 449 000,00 |
5 449 000,00 |
3 961 488,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
44 2 02 00590 |
110 |
5 449 000,00 |
5 449 000,00 |
3 961 488,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 2 02 00590 |
200 |
3 711 295,84 |
3 475 639,27 |
1 400 073,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
44 2 02 00590 |
240 |
3 711 295,84 |
3 475 639,27 |
1 400 073,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
44 2 02 00590 |
800 |
15 900,00 |
135 900,00 |
60 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
44 2 02 00590 |
850 |
15 900,00 |
135 900,00 |
60 000,00 |
|
Здание бизнес-инкубатора на территории площадки N 1 технопарка "Обнинск". Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 |
44 2 02 81410 |
|
0,00 |
303 178 066,53 |
143 871 314,82 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
44 2 02 81410 |
400 |
0,00 |
303 178 066,53 |
143 871 314,82 |
|
Бюджетные инвестиции |
44 2 02 81410 |
410 |
0,00 |
303 178 066,53 |
143 871 314,82 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
45 0 00 00000 |
|
2 971 852 800,00 |
3 343 313 261,90 |
2 109 665 149,34 |
|
Подпрограмма "Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей" |
45 1 00 00000 |
|
2 219 570 880,00 |
2 214 927 755,00 |
1 616 019 457,29 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" |
45 1 01 00000 |
|
1 167 257 580,00 |
748 805 590,00 |
526 805 823,12 |
|
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми |
45 1 01 03300 |
|
752 128 880,00 |
333 676 890,00 |
253 615 619,36 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 1 01 03300 |
300 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
45 1 01 03300 |
310 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
45 1 01 03300 |
360 |
95 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 03300 |
500 |
752 008 880,00 |
333 556 890,00 |
253 615 619,36 |
|
Субвенции |
45 1 01 03300 |
530 |
752 008 880,00 |
333 556 890,00 |
253 615 619,36 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
45 1 01 52700 |
|
6 073 800,00 |
6 073 800,00 |
3 542 932,28 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 52700 |
500 |
6 073 800,00 |
6 073 800,00 |
3 542 932,28 |
|
Субвенции |
45 1 01 52700 |
530 |
6 073 800,00 |
6 073 800,00 |
3 542 932,28 |
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
45 1 01 53800 |
|
409 054 900,00 |
409 054 900,00 |
269 647 271,48 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 01 53800 |
500 |
409 054 900,00 |
409 054 900,00 |
269 647 271,48 |
|
Субвенции |
45 1 01 53800 |
530 |
409 054 900,00 |
409 054 900,00 |
269 647 271,48 |
|
Основное мероприятие "Повышение ценности семьи, семейного образа жизни, пропаганда опыта социально благополучных семей" |
45 1 02 00000 |
|
305 600,00 |
4 984 375,00 |
341 050,00 |
|
Повышение ценности семьи, семейного образа жизни, пропаганда социально-благополучных семей |
45 1 02 03310 |
|
305 600,00 |
4 984 375,00 |
341 050,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 02 03310 |
200 |
0,00 |
456 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 02 03310 |
240 |
0,00 |
456 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 1 02 03310 |
600 |
305 600,00 |
4 528 375,00 |
341 050,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 1 02 03310 |
610 |
305 600,00 |
705 600,00 |
341 050,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
45 1 02 03310 |
620 |
0,00 |
3 822 775,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
45 1 03 00000 |
|
698 000,00 |
698 000,00 |
0,00 |
|
Социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
45 1 03 03320 |
|
698 000,00 |
698 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 1 03 03320 |
600 |
698 000,00 |
698 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 1 03 03320 |
610 |
698 000,00 |
698 000,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
45 1 P1 00000 |
|
1 051 309 700,00 |
1 460 439 790,00 |
1 088 872 584,17 |
|
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми |
45 1 P1 03300 |
|
0,00 |
418 451 990,00 |
288 770 008,55 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 P1 03300 |
500 |
0,00 |
418 451 990,00 |
288 770 008,55 |
|
Субвенции |
45 1 P1 03300 |
530 |
0,00 |
418 451 990,00 |
288 770 008,55 |
|
Мероприятие по проведению информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очерёдности рождений детей |
45 1 P1 03330 |
|
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 1 P1 03330 |
600 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 1 P1 03330 |
610 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
45 1 P1 50840 |
|
746 940 000,00 |
805 140 000,00 |
609 936 258,27 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 P1 50840 |
500 |
746 940 000,00 |
805 140 000,00 |
609 936 258,27 |
|
Субвенции |
45 1 P1 50840 |
530 |
746 940 000,00 |
805 140 000,00 |
609 936 258,27 |
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
45 1 P1 55730 |
|
304 369 700,00 |
236 547 800,00 |
190 166 317,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 P1 55730 |
200 |
4 565 546,00 |
3 532 725,00 |
158 325,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 1 P1 55730 |
240 |
4 565 546,00 |
3 532 725,00 |
158 325,26 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 1 P1 55730 |
500 |
299 804 154,00 |
233 015 075,00 |
190 007 992,09 |
|
Субвенции |
45 1 P1 55730 |
530 |
299 804 154,00 |
233 015 075,00 |
190 007 992,09 |
|
Подпрограмма "Право ребёнка на семью" |
45 2 00 00000 |
|
752 281 920,00 |
1 128 385 506,90 |
493 645 692,05 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования учреждений" |
45 2 01 00000 |
|
541 172 830,00 |
541 578 229,71 |
370 678 492,65 |
|
Обеспечение деятельности учреждений и укрепление их материально-технической базы |
45 2 01 03340 |
|
541 042 230,00 |
320 119 209,71 |
192 979 713,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
45 2 01 03340 |
100 |
76 179 446,00 |
76 252 946,00 |
50 565 436,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
45 2 01 03340 |
110 |
76 179 446,00 |
76 252 946,00 |
50 565 436,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 01 03340 |
200 |
19 364 054,00 |
17 213 487,81 |
9 836 440,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 01 03340 |
240 |
19 364 054,00 |
17 213 487,81 |
9 836 440,07 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 2 01 03340 |
300 |
1 185 695,00 |
1 274 169,00 |
1 039 009,29 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
45 2 01 03340 |
320 |
1 185 695,00 |
1 274 169,00 |
1 039 009,29 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 2 01 03340 |
500 |
221 328 420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
45 2 01 03340 |
530 |
221 328 420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 2 01 03340 |
600 |
222 949 615,00 |
225 343 606,90 |
131 523 366,67 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 2 01 03340 |
610 |
205 749 615,00 |
207 827 994,90 |
122 061 002,67 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
45 2 01 03340 |
620 |
17 200 000,00 |
17 515 612,00 |
9 462 364,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
45 2 01 03340 |
800 |
35 000,00 |
35 000,00 |
15 460,75 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
45 2 01 03340 |
850 |
35 000,00 |
35 000,00 |
15 460,75 |
|
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
45 2 01 03410 |
|
0,00 |
221 328 420,00 |
177 652 291,75 |
|
Межбюджетные трансферты |
45 2 01 03410 |
500 |
0,00 |
221 328 420,00 |
177 652 291,75 |
|
Субвенции |
45 2 01 03410 |
530 |
0,00 |
221 328 420,00 |
177 652 291,75 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
45 2 01 59400 |
|
130 600,00 |
130 600,00 |
46 487,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 2 01 59400 |
600 |
130 600,00 |
130 600,00 |
46 487,83 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
45 2 01 59400 |
610 |
130 600,00 |
130 600,00 |
46 487,83 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на улучшение жилищных условий" |
45 2 02 00000 |
|
203 742 300,00 |
581 035 674,69 |
119 652 329,18 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
45 2 02 03360 |
|
126 504 800,00 |
503 798 174,69 |
73 158 094,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 02 03360 |
200 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 02 03360 |
240 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 2 02 03360 |
300 |
66 612 300,00 |
67 804 153,50 |
60 067 569,10 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
45 2 02 03360 |
320 |
66 612 300,00 |
67 804 153,50 |
60 067 569,10 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
45 2 02 03360 |
400 |
59 892 500,00 |
435 294 021,19 |
13 090 525,09 |
|
Бюджетные инвестиции |
45 2 02 03360 |
410 |
59 892 500,00 |
435 294 021,19 |
13 090 525,09 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
45 2 02 R0820 |
|
77 237 500,00 |
77 237 500,00 |
46 494 234,99 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
45 2 02 R0820 |
400 |
77 237 500,00 |
77 237 500,00 |
46 494 234,99 |
|
Бюджетные инвестиции |
45 2 02 R0820 |
410 |
77 237 500,00 |
77 237 500,00 |
46 494 234,99 |
|
Основное мероприятие "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
45 2 03 00000 |
|
7 366 790,00 |
5 771 602,50 |
3 314 870,22 |
|
Обеспечение деятельности учреждений и укрепление их материально-технической базы |
45 2 03 03340 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
45 2 03 03340 |
600 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
45 2 03 03340 |
620 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
45 2 03 03360 |
|
1 826 990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 03 03360 |
200 |
1 826 990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 03 03360 |
240 |
1 826 990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Меры по защите прав детей-сирот |
45 2 03 03370 |
|
0,00 |
331 802,50 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 03 03370 |
200 |
0,00 |
331 802,50 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 2 03 03370 |
240 |
0,00 |
331 802,50 |
0,00 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
45 2 03 52600 |
|
5 439 800,00 |
5 439 800,00 |
3 314 870,22 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45 2 03 52600 |
300 |
5 439 800,00 |
5 439 800,00 |
3 314 870,22 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
45 2 03 52600 |
310 |
5 439 800,00 |
5 439 800,00 |
3 314 870,22 |
|
Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
47 0 00 00000 |
|
9 193 500,00 |
3 160 000,00 |
2 200 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия на обустройство участникам Государственной программы, прибывшим по проекту переселения "Территория вселения - Калужская область", в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 04 00000 |
|
5 124 600,00 |
1 840 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 04 R0860 |
|
5 124 600,00 |
1 840 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 04 R0860 |
300 |
5 124 600,00 |
1 840 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 04 R0860 |
310 |
5 124 600,00 |
1 840 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей, прибывшим по проекту переселения "Сельское хозяйство" и создавшим крестьянское (фермерское) хозяйство либо зарегистрировавшимся в качестве индивидуального предпринимателя, видом деятельности которого является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 05 00000 |
|
1 080 000,00 |
600 000,00 |
480 000,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 05 R0860 |
|
1 080 000,00 |
600 000,00 |
480 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 05 R0860 |
300 |
1 080 000,00 |
600 000,00 |
480 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 05 R0860 |
310 |
1 080 000,00 |
600 000,00 |
480 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия участникам Государственной программы и членам семей участников Государственной программы, прибывшим по проекту переселения "Образование", обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях или федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и их филиалах, расположенных на территории Калужской области, по востребованным специальностям (профессиям) и направлениям подготовки, в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 06 00000 |
|
2 250 000,00 |
720 000,00 |
420 000,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 06 R0860 |
|
2 250 000,00 |
720 000,00 |
420 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 06 R0860 |
300 |
2 250 000,00 |
720 000,00 |
420 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 06 R0860 |
310 |
2 250 000,00 |
720 000,00 |
420 000,00 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия участникам Государственной программы, трудоустроенным на объекты туриндустрии, прибывшим по проекту переселения "Объекты туриндустрии", в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Калужской области" |
47 0 07 00000 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 07 R0860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 07 R0860 |
300 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 07 R0860 |
310 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение реализации Программы" |
47 0 08 00000 |
|
118 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 08 R0860 |
|
118 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 08 R0860 |
200 |
118 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
47 0 08 R0860 |
240 |
118 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение оказания бесплатной плановой медицинской помощи участникам Государственной программы и членам семей участников Государственной программы до получения ими разрешения на временное проживание" |
47 0 11 00000 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
47 0 11 R0860 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
47 0 11 R0860 |
300 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
47 0 11 R0860 |
310 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области" |
50 0 00 00000 |
|
298 539 900,00 |
369 638 662,30 |
272 171 456,94 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере внутренней политики" |
50 0 01 00000 |
|
9 906 400,00 |
16 303 363,07 |
10 943 778,37 |
|
Прочие мероприятия |
50 0 01 00060 |
|
3 847 400,00 |
10 330 400,00 |
5 955 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00060 |
200 |
3 000 000,00 |
4 650 000,00 |
350 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00060 |
240 |
3 000 000,00 |
4 650 000,00 |
350 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 0 01 00060 |
600 |
847 400,00 |
5 680 400,00 |
5 605 400,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
50 0 01 00060 |
630 |
847 400,00 |
5 680 400,00 |
5 605 400,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
50 0 01 00590 |
|
3 059 000,00 |
2 972 963,07 |
1 988 378,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
50 0 01 00590 |
100 |
2 827 918,00 |
2 827 918,00 |
1 909 086,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
50 0 01 00590 |
110 |
2 767 918,00 |
2 767 918,00 |
1 893 286,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
50 0 01 00590 |
120 |
60 000,00 |
60 000,00 |
15 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00590 |
200 |
226 000,00 |
139 963,07 |
79 150,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00590 |
240 |
226 000,00 |
139 963,07 |
79 150,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
50 0 01 00590 |
800 |
5 082,00 |
5 082,00 |
141,01 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
50 0 01 00590 |
850 |
5 082,00 |
5 082,00 |
141,01 |
|
Реализация мероприятий |
50 0 01 00660 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00660 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 01 00660 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках проекта "Общественное просвещение" |
50 0 01 00760 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 0 01 00760 |
600 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
50 0 01 00760 |
630 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информационной политики" |
50 0 02 00000 |
|
288 633 500,00 |
353 335 299,23 |
261 227 678,57 |
|
Центральный аппарат |
50 0 02 00400 |
|
41 478 100,00 |
41 260 741,23 |
30 219 233,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
50 0 02 00400 |
100 |
40 431 892,00 |
40 835 366,14 |
29 960 062,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
50 0 02 00400 |
120 |
40 431 892,00 |
40 835 366,14 |
29 960 062,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 00400 |
200 |
1 046 208,00 |
410 375,09 |
244 170,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 00400 |
240 |
1 046 208,00 |
410 375,09 |
244 170,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
50 0 02 00400 |
800 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
50 0 02 00400 |
850 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
50 0 02 60860 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
50 0 02 60860 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Премии и гранты |
50 0 02 60860 |
350 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Информационное освещение в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
50 0 02 98711 |
|
246 855 400,00 |
311 774 558,00 |
230 708 445,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 98711 |
200 |
18 900 000,00 |
25 148 240,00 |
13 599 545,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 02 98711 |
240 |
18 900 000,00 |
25 148 240,00 |
13 599 545,52 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 0 02 98711 |
600 |
52 098 300,00 |
110 769 218,00 |
72 149 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
50 0 02 98711 |
610 |
52 098 300,00 |
98 413 262,00 |
67 307 625,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
50 0 02 98711 |
620 |
0,00 |
12 355 956,00 |
4 842 075,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
50 0 02 98711 |
800 |
175 857 100,00 |
175 857 100,00 |
144 959 200,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
50 0 02 98711 |
810 |
175 857 100,00 |
175 857 100,00 |
144 959 200,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
51 0 00 00000 |
|
5 390 679 507,24 |
4 166 597 197,76 |
2 842 832 916,07 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях" |
51 0 01 00000 |
|
162 520 583,00 |
158 907 570,99 |
108 733 509,93 |
|
Центральный аппарат |
51 0 01 00400 |
|
145 756 179,00 |
137 287 300,80 |
96 430 143,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
51 0 01 00400 |
100 |
122 813 646,00 |
122 813 646,00 |
89 547 595,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
51 0 01 00400 |
120 |
122 813 646,00 |
122 813 646,00 |
89 547 595,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00400 |
200 |
22 747 533,00 |
14 356 654,80 |
6 882 548,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00400 |
240 |
22 747 533,00 |
14 356 654,80 |
6 882 548,70 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 01 00400 |
800 |
195 000,00 |
117 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
51 0 01 00400 |
850 |
195 000,00 |
117 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
51 0 01 00590 |
|
16 764 404,00 |
21 620 270,19 |
12 303 365,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
51 0 01 00590 |
100 |
13 665 604,00 |
18 963 133,00 |
10 448 722,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
51 0 01 00590 |
110 |
13 665 604,00 |
18 963 133,00 |
10 448 722,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00590 |
200 |
3 098 800,00 |
2 655 394,19 |
1 854 643,86 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 01 00590 |
240 |
3 098 800,00 |
2 655 394,19 |
1 854 643,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 01 00590 |
800 |
0,00 |
1 743,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
51 0 01 00590 |
850 |
0,00 |
1 743,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области" |
51 0 02 00000 |
|
18 432 582,00 |
18 432 582,00 |
14 699 436,50 |
|
Информатика |
51 0 02 00820 |
|
18 432 582,00 |
18 432 582,00 |
14 699 436,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 02 00820 |
200 |
18 432 582,00 |
18 432 582,00 |
14 699 436,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 02 00820 |
240 |
18 432 582,00 |
18 432 582,00 |
14 699 436,50 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета" |
51 0 03 00000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
9 999 997,68 |
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
51 0 03 00550 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
9 999 997,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
51 0 03 00550 |
100 |
0,00 |
10 000 000,00 |
9 999 997,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
51 0 03 00550 |
120 |
0,00 |
10 000 000,00 |
9 999 997,68 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
51 0 03 00550 |
300 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
51 0 03 00550 |
360 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций" |
51 0 04 00000 |
|
1 889 141 700,00 |
1 813 436 401,38 |
1 517 913 724,38 |
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
51 0 04 00170 |
|
168 730 000,00 |
93 024 701,38 |
93 024 701,38 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 04 00170 |
500 |
168 730 000,00 |
93 024 701,38 |
93 024 701,38 |
|
Дотации |
51 0 04 00170 |
510 |
168 730 000,00 |
93 024 701,38 |
93 024 701,38 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки |
51 0 04 00210 |
|
797 109 700,00 |
797 109 700,00 |
672 373 177,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 04 00210 |
500 |
797 109 700,00 |
797 109 700,00 |
672 373 177,00 |
|
Дотации |
51 0 04 00210 |
510 |
797 109 700,00 |
797 109 700,00 |
672 373 177,00 |
|
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета |
51 0 04 00220 |
|
923 302 000,00 |
923 302 000,00 |
752 515 846,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 04 00220 |
500 |
923 302 000,00 |
923 302 000,00 |
752 515 846,00 |
|
Субвенции |
51 0 04 00220 |
530 |
923 302 000,00 |
923 302 000,00 |
752 515 846,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области" |
51 0 05 00000 |
|
414 666 300,00 |
439 797 953,82 |
208 478 087,20 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
51 0 05 00150 |
|
414 666 300,00 |
439 797 953,82 |
208 478 087,20 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 05 00150 |
500 |
414 666 300,00 |
439 797 953,82 |
208 478 087,20 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 05 00150 |
540 |
414 666 300,00 |
439 797 953,82 |
208 478 087,20 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления" |
51 0 06 00000 |
|
38 422 300,00 |
221 073,37 |
0,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
51 0 06 00920 |
|
38 422 300,00 |
221 073,37 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
51 0 06 00920 |
100 |
38 422 300,00 |
221 073,37 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
51 0 06 00920 |
120 |
38 422 300,00 |
221 073,37 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов" |
51 0 07 00000 |
|
1 062 100,00 |
1 062 100,00 |
1 059 377,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
51 0 07 00920 |
|
1 062 100,00 |
1 062 100,00 |
1 059 377,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 07 00920 |
800 |
1 062 100,00 |
1 062 100,00 |
1 059 377,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
51 0 07 00920 |
850 |
1 062 100,00 |
1 062 100,00 |
1 059 377,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга" |
51 0 08 00000 |
|
268 324 442,24 |
95 524 442,24 |
0,00 |
|
Процентные платежи по государственному долгу Калужской области |
51 0 08 00650 |
|
29 124 442,24 |
29 124 442,24 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
51 0 08 00650 |
700 |
29 124 442,24 |
29 124 442,24 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
51 0 08 00650 |
720 |
29 124 442,24 |
29 124 442,24 |
0,00 |
|
Исполнение государственных гарантий |
51 0 08 00880 |
|
239 200 000,00 |
66 400 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 08 00880 |
800 |
239 200 000,00 |
66 400 000,00 |
0,00 |
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
51 0 08 00880 |
840 |
239 200 000,00 |
66 400 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области" |
51 0 10 00000 |
|
30 185 600,00 |
30 185 600,00 |
14 527 990,10 |
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
51 0 10 00530 |
|
30 185 600,00 |
30 185 600,00 |
14 527 990,10 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 10 00530 |
500 |
30 185 600,00 |
30 185 600,00 |
14 527 990,10 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 10 00530 |
540 |
30 185 600,00 |
30 185 600,00 |
14 527 990,10 |
|
Основное мероприятие "Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области" |
51 0 12 00000 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
5 420 242,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
51 0 12 00600 |
|
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
5 420 242,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 12 00600 |
200 |
0,00 |
33 440,00 |
33 440,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 12 00600 |
240 |
0,00 |
33 440,00 |
33 440,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
51 0 12 00600 |
300 |
0,00 |
5 186 802,00 |
5 186 802,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
51 0 12 00600 |
320 |
0,00 |
4 619 368,00 |
4 619 368,00 |
|
Иные выплаты населению |
51 0 12 00600 |
360 |
0,00 |
567 434,00 |
567 434,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 12 00600 |
500 |
0,00 |
280 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 12 00600 |
540 |
0,00 |
280 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 12 00600 |
800 |
40 000 000,00 |
34 499 758,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
51 0 12 00600 |
870 |
40 000 000,00 |
34 499 758,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах" |
51 0 13 00000 |
|
100 000 000,00 |
100 371 445,98 |
28 993 096,09 |
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах |
51 0 13 00240 |
|
100 000 000,00 |
98 371 445,98 |
28 993 096,09 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 13 00240 |
500 |
100 000 000,00 |
98 371 445,98 |
28 993 096,09 |
|
Субсидии |
51 0 13 00240 |
520 |
100 000 000,00 |
98 371 445,98 |
28 993 096,09 |
|
Стимулирование муниципальных образований Калужской области за реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
51 0 13 00260 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 13 00260 |
500 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
51 0 13 00260 |
540 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Создание информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области" |
51 0 14 00000 |
|
30 742 300,00 |
30 742 300,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области |
51 0 14 68000 |
|
30 742 300,00 |
30 742 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 14 68000 |
200 |
30 742 300,00 |
30 742 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
51 0 14 68000 |
240 |
30 742 300,00 |
30 742 300,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области" |
51 0 15 00000 |
|
2 207 913 600,00 |
1 289 422 910,87 |
932 963 355,19 |
|
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |
51 0 15 00250 |
|
2 207 913 600,00 |
1 289 422 910,87 |
932 963 355,19 |
|
Межбюджетные трансферты |
51 0 15 00250 |
500 |
2 207 913 600,00 |
1 289 422 910,87 |
932 963 355,19 |
|
Субсидии |
51 0 15 00250 |
520 |
2 207 913 600,00 |
1 289 422 910,87 |
932 963 355,19 |
|
Основное мероприятие "Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года" |
51 0 16 00000 |
|
179 248 400,00 |
138 434 017,11 |
0,00 |
|
Реализация указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников |
51 0 16 00160 |
|
179 248 400,00 |
138 434 017,11 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
51 0 16 00160 |
800 |
179 248 400,00 |
138 434 017,11 |
0,00 |
|
Резервные средства |
51 0 16 00160 |
870 |
179 248 400,00 |
138 434 017,11 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Укрепление кадрового потенциала министерства финансов Калужской области" |
51 0 17 00000 |
|
19 600,00 |
58 800,00 |
44 100,00 |
|
Реализация мероприятий по укреплению кадрового потенциала министерства финансов Калужской области |
51 0 17 00990 |
|
19 600,00 |
58 800,00 |
44 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
51 0 17 00990 |
300 |
19 600,00 |
58 800,00 |
44 100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
51 0 17 00990 |
320 |
19 600,00 |
58 800,00 |
44 100,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей" |
52 0 00 00000 |
|
12 978 500,00 |
12 978 500,00 |
9 662 443,42 |
|
Основное мероприятие "Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения посредством организации мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права" |
52 0 02 00000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
29 422,00 |
|
Реализация мероприятий |
52 0 02 00660 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
29 422,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 02 00660 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
29 422,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 02 00660 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
29 422,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по оказанию юридической помощи по защите прав и законных интересов ребенка" |
52 0 03 00000 |
|
12 928 500,00 |
12 928 500,00 |
9 633 021,42 |
|
Центральный аппарат |
52 0 03 00400 |
|
12 928 500,00 |
12 928 500,00 |
9 633 021,42 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
52 0 03 00400 |
100 |
12 235 400,00 |
12 235 400,00 |
9 316 113,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
52 0 03 00400 |
120 |
12 235 400,00 |
12 235 400,00 |
9 316 113,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 03 00400 |
200 |
683 100,00 |
683 100,00 |
316 907,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 0 03 00400 |
240 |
683 100,00 |
683 100,00 |
316 907,82 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
52 0 03 00400 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
52 0 03 00400 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" |
53 0 00 00000 |
|
27 089 900,00 |
26 802 733,42 |
10 403 638,68 |
|
Центральный аппарат |
53 0 00 00400 |
|
15 289 900,00 |
15 002 733,42 |
10 403 638,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
53 0 00 00400 |
100 |
12 618 500,00 |
12 618 500,00 |
8 886 489,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
53 0 00 00400 |
120 |
12 618 500,00 |
12 618 500,00 |
8 886 489,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 0 00 00400 |
200 |
2 653 200,00 |
2 366 033,42 |
1 512 838,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 0 00 00400 |
240 |
2 653 200,00 |
2 366 033,42 |
1 512 838,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
53 0 00 00400 |
800 |
18 200,00 |
18 200,00 |
4 310,80 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
53 0 00 00400 |
850 |
18 200,00 |
18 200,00 |
4 310,80 |
|
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов |
53 0 00 01000 |
|
11 800 000,00 |
11 800 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
53 0 00 01000 |
500 |
11 800 000,00 |
11 800 000,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
53 0 00 01000 |
530 |
11 800 000,00 |
11 800 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области" |
54 0 00 00000 |
|
1 978 800,00 |
1 947 662,80 |
1 033 657,83 |
|
Основное мероприятие "Организация обучения государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Калужской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в том числе: организация и проведение семинаров, конференций, тренингов, вебинаров, форумов, школ и иных мероприятий, предусматривающих получение (передачу) знаний, навыков и умений, а также обмен опытом; организация профессионального развития (в т.ч. организация зарубежных выездных семинаров для лиц, замещающих государственные должности Калужской области, должности государственной гражданской службы)" |
54 0 01 00000 |
|
1 978 800,00 |
1 947 662,80 |
1 033 657,83 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
54 0 01 00780 |
|
1 978 800,00 |
1 947 662,80 |
1 033 657,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
54 0 01 00780 |
200 |
1 978 800,00 |
1 947 662,80 |
1 033 657,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
54 0 01 00780 |
240 |
1 978 800,00 |
1 947 662,80 |
1 033 657,83 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита прав предпринимателей" |
55 0 00 00000 |
|
9 203 200,00 |
9 203 200,00 |
6 311 658,69 |
|
Основное мероприятие "Содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов предпринимателей" |
55 0 01 00000 |
|
9 203 200,00 |
9 203 200,00 |
6 311 658,69 |
|
Центральный аппарат |
55 0 01 00400 |
|
9 203 200,00 |
9 203 200,00 |
6 311 658,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
55 0 01 00400 |
100 |
8 264 000,00 |
8 264 000,00 |
5 756 218,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
55 0 01 00400 |
120 |
8 264 000,00 |
8 264 000,00 |
5 756 218,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 01 00400 |
200 |
939 200,00 |
939 200,00 |
555 439,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 01 00400 |
240 |
939 200,00 |
939 200,00 |
555 439,72 |
|
Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области" |
56 0 00 00000 |
|
182 075 500,00 |
184 133 205,00 |
131 168 592,71 |
|
Основное мероприятие "Организация эффективной работы судебных участков мировых судей путем информационного, финансового и материально - технического обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов" |
56 0 01 00000 |
|
181 025 500,00 |
183 083 205,00 |
130 573 705,71 |
|
Обеспечение деятельности мировых судей |
56 0 01 00300 |
|
158 983 622,00 |
162 696 407,34 |
116 967 812,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
56 0 01 00300 |
100 |
97 539 122,00 |
97 339 122,00 |
71 667 531,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
56 0 01 00300 |
120 |
97 539 122,00 |
97 339 122,00 |
71 667 531,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00300 |
200 |
61 444 500,00 |
65 357 285,34 |
45 300 280,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00300 |
240 |
61 444 500,00 |
65 357 285,34 |
45 300 280,42 |
|
Центральный аппарат |
56 0 01 00400 |
|
22 041 878,00 |
20 386 797,66 |
13 605 893,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
56 0 01 00400 |
100 |
18 746 878,00 |
18 796 878,00 |
12 762 488,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
56 0 01 00400 |
120 |
18 746 878,00 |
18 796 878,00 |
12 762 488,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00400 |
200 |
3 295 000,00 |
1 589 919,66 |
843 404,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 01 00400 |
240 |
3 295 000,00 |
1 589 919,66 |
843 404,98 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы на судебных участках Калужской области" |
56 0 02 00000 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
594 887,00 |
|
Обеспечение деятельности мировых судей |
56 0 02 00300 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
594 887,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
56 0 02 00300 |
100 |
550 000,00 |
748 200,00 |
431 087,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
56 0 02 00300 |
120 |
550 000,00 |
748 200,00 |
431 087,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 02 00300 |
200 |
500 000,00 |
301 800,00 |
163 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
56 0 02 00300 |
240 |
500 000,00 |
301 800,00 |
163 800,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" |
57 0 00 00000 |
|
184 790 084,00 |
215 368 254,23 |
153 148 984,37 |
|
Центральный аппарат |
57 0 00 00400 |
|
19 633 900,00 |
19 633 900,00 |
13 055 666,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
57 0 00 00400 |
100 |
17 974 990,00 |
17 974 990,00 |
12 044 089,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
57 0 00 00400 |
120 |
17 974 990,00 |
17 974 990,00 |
12 044 089,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00400 |
200 |
1 631 306,00 |
1 630 756,00 |
998 102,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00400 |
240 |
1 631 306,00 |
1 630 756,00 |
998 102,15 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
57 0 00 00400 |
800 |
27 604,00 |
28 154,00 |
13 475,35 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
57 0 00 00400 |
850 |
27 604,00 |
28 154,00 |
13 475,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
57 0 00 00590 |
|
5 840 600,00 |
5 840 600,00 |
3 697 605,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
57 0 00 00590 |
100 |
5 235 255,00 |
5 235 255,00 |
3 377 106,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
57 0 00 00590 |
110 |
5 235 255,00 |
5 235 255,00 |
3 377 106,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00590 |
200 |
603 345,00 |
603 345,00 |
320 235,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
57 0 00 00590 |
240 |
603 345,00 |
603 345,00 |
320 235,11 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
57 0 00 00590 |
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
263,71 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
57 0 00 00590 |
850 |
2 000,00 |
2 000,00 |
263,71 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" |
57 0 00 88010 |
|
149 181 600,00 |
172 242 124,23 |
126 544 976,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
57 0 00 88010 |
600 |
149 181 600,00 |
172 242 124,23 |
126 544 976,35 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
57 0 00 88010 |
610 |
149 181 600,00 |
172 242 124,23 |
126 544 976,35 |
|
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |
57 0 00 88410 |
|
10 013 984,00 |
17 531 630,00 |
9 790 735,80 |
|
Межбюджетные трансферты |
57 0 00 88410 |
500 |
10 013 984,00 |
17 531 630,00 |
9 790 735,80 |
|
Субвенции |
57 0 00 88410 |
530 |
10 013 984,00 |
17 531 630,00 |
9 790 735,80 |
|
Подготовка кадров в области ветеринарии |
57 0 00 88420 |
|
120 000,00 |
120 000,00 |
60 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
57 0 00 88420 |
300 |
120 000,00 |
120 000,00 |
60 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
57 0 00 88420 |
320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
60 000,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие градостроительства Калужской области" |
58 0 00 00000 |
|
79 774 400,00 |
89 007 534,89 |
20 731 087,05 |
|
Центральный аппарат |
58 0 00 00400 |
|
15 577 100,00 |
15 792 142,89 |
11 512 619,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
58 0 00 00400 |
100 |
14 409 000,00 |
14 990 708,00 |
10 993 430,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
58 0 00 00400 |
120 |
14 409 000,00 |
14 990 708,00 |
10 993 430,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 0 00 00400 |
200 |
1 143 100,00 |
768 934,89 |
487 481,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 0 00 00400 |
240 |
1 143 100,00 |
768 934,89 |
487 481,08 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
58 0 00 00400 |
800 |
25 000,00 |
32 500,00 |
31 707,60 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
58 0 00 00400 |
850 |
25 000,00 |
32 500,00 |
31 707,60 |
|
Реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН границ Калужской области, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон Калужской области |
58 0 00 86232 |
|
63 992 300,00 |
60 940 592,00 |
9 218 467,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 0 00 86232 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 0 00 86232 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
58 0 00 86232 |
500 |
62 992 300,00 |
59 940 592,00 |
9 218 467,83 |
|
Субсидии |
58 0 00 86232 |
520 |
62 992 300,00 |
59 940 592,00 |
9 218 467,83 |
|
Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства |
58 0 00 86233 |
|
205 000,00 |
1 616 800,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 0 00 86233 |
200 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 0 00 86233 |
240 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
58 0 00 86233 |
300 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
58 0 00 86233 |
350 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
58 0 00 86233 |
500 |
0,00 |
1 411 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
58 0 00 86233 |
520 |
0,00 |
1 411 800,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Калужской области для софинансирования расходов на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон |
58 0 00 87010 |
|
0,00 |
8 258 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
58 0 00 87010 |
500 |
0,00 |
8 258 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
58 0 00 87010 |
520 |
0,00 |
8 258 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Калужской области для софинансирования расходов на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования |
58 0 00 87030 |
|
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
58 0 00 87030 |
500 |
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
58 0 00 87030 |
520 |
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Лучшая муниципальная практика" |
59 0 00 00000 |
|
0,00 |
6 015 805,00 |
6 015 805,00 |
|
Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса |
59 0 00 00560 |
|
0,00 |
6 015 805,00 |
6 015 805,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
59 0 00 00560 |
500 |
0,00 |
6 015 805,00 |
6 015 805,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
59 0 00 00560 |
540 |
0,00 |
6 015 805,00 |
6 015 805,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области" |
62 0 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области" |
62 0 00 88430 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
62 0 00 88430 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
62 0 00 88430 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) |
62 0 00 88450 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
62 0 00 88450 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
62 0 00 88450 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов" |
62 0 I7 00000 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области" |
62 0 I7 88430 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
62 0 I7 88430 |
600 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
62 0 I7 88430 |
630 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) |
62 0 I7 88450 |
|
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
62 0 I7 88450 |
600 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
62 0 I7 88450 |
630 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области" |
63 0 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области" |
63 0 00 88440 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
63 0 00 88440 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
63 0 00 88440 |
810 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" |
63 0 T2 00000 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области" |
63 0 T2 88440 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
63 0 T2 88440 |
200 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
63 0 T2 88440 |
240 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
63 0 T2 88440 |
800 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
63 0 T2 88440 |
810 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
64 0 00 00000 |
|
84 535 300,00 |
79 090 255,77 |
4 544 805,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
64 0 00 88070 |
|
84 535 300,00 |
79 090 255,77 |
4 544 805,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
64 0 00 88070 |
600 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
64 0 00 88070 |
630 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
64 0 00 88070 |
800 |
84 535 300,00 |
79 090 245,77 |
4 544 805,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
64 0 00 88070 |
810 |
84 535 300,00 |
79 090 245,77 |
4 544 805,00 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области |
65 0 00 00000 |
|
13 283 700,00 |
13 283 700,00 |
9 964 214,16 |
|
Центральный аппарат |
65 0 00 00400 |
|
12 733 700,00 |
12 718 700,00 |
9 482 690,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
65 0 00 00400 |
100 |
12 206 700,00 |
12 313 172,00 |
9 261 456,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
65 0 00 00400 |
120 |
12 206 700,00 |
12 313 172,00 |
9 261 456,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 00 00400 |
200 |
522 000,00 |
400 528,00 |
221 054,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 00 00400 |
240 |
522 000,00 |
400 528,00 |
221 054,84 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
65 0 00 00400 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
178,62 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
65 0 00 00400 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
178,62 |
|
Реализация мероприятий |
65 0 00 00660 |
|
550 000,00 |
565 000,00 |
481 524,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
65 0 00 00660 |
100 |
5 000,00 |
5 000,00 |
1 240,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
65 0 00 00660 |
120 |
5 000,00 |
5 000,00 |
1 240,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 00 00660 |
200 |
478 500,00 |
493 500,00 |
413 784,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
65 0 00 00660 |
240 |
478 500,00 |
493 500,00 |
413 784,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
65 0 00 00660 |
300 |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
|
Премии и гранты |
65 0 00 00660 |
350 |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
|
Мероприятия в сфере культуры и туризма |
66 0 00 00000 |
|
40 193 723,52 |
44 055 701,04 |
30 714 572,41 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
66 0 00 00590 |
|
40 193 723,52 |
44 055 701,04 |
30 714 572,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
66 0 00 00590 |
100 |
16 100 000,00 |
16 100 000,00 |
9 226 221,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
66 0 00 00590 |
110 |
16 100 000,00 |
16 100 000,00 |
9 226 221,15 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
66 0 00 00590 |
200 |
900 000,00 |
3 144 663,28 |
1 888 216,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
66 0 00 00590 |
240 |
900 000,00 |
3 144 663,28 |
1 888 216,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
66 0 00 00590 |
600 |
23 193 723,52 |
24 811 037,76 |
19 600 134,86 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
66 0 00 00590 |
610 |
23 193 723,52 |
24 811 037,76 |
19 600 134,86 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" |
68 0 00 00000 |
|
25 260 000,00 |
25 260 000,00 |
4 227 323,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" |
68 0 00 88460 |
|
25 260 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
68 0 00 88460 |
200 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
68 0 00 88460 |
240 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
68 0 00 88460 |
600 |
25 260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
68 0 00 88460 |
630 |
25 260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов" |
68 0 I7 00000 |
|
0,00 |
17 260 000,00 |
4 227 323,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" |
68 0 I7 88460 |
|
0,00 |
17 260 000,00 |
4 227 323,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
68 0 I7 88460 |
600 |
0,00 |
17 260 000,00 |
4 227 323,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
68 0 I7 88460 |
630 |
0,00 |
17 260 000,00 |
4 227 323,00 |
|
Прочие выплаты в сфере здравоохранения |
73 0 00 00000 |
|
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Социальные выплаты |
73 7 00 00000 |
|
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года |
73 7 00 51360 |
|
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
73 7 00 51360 |
300 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
73 7 00 51360 |
320 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
74 0 00 00000 |
|
488 165 900,00 |
566 215 593,56 |
393 471 669,63 |
|
Центральный аппарат |
74 0 00 00400 |
|
181 006 200,00 |
192 207 204,00 |
149 841 669,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00400 |
100 |
180 806 200,00 |
191 757 204,00 |
149 581 257,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00400 |
120 |
180 806 200,00 |
191 757 204,00 |
149 581 257,07 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00400 |
200 |
200 000,00 |
450 000,00 |
260 412,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00400 |
240 |
200 000,00 |
450 000,00 |
260 412,00 |
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
74 0 00 00450 |
|
4 981 040,00 |
5 987 660,00 |
4 228 813,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00450 |
100 |
3 781 040,00 |
3 517 660,00 |
2 578 511,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00450 |
120 |
3 781 040,00 |
3 517 660,00 |
2 578 511,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00450 |
200 |
1 200 000,00 |
2 470 000,00 |
1 650 302,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00450 |
240 |
1 200 000,00 |
2 470 000,00 |
1 650 302,60 |
|
Заместители Губернатора Калужской области |
74 0 00 00460 |
|
19 629 556,00 |
20 429 556,00 |
14 254 757,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00460 |
100 |
18 829 556,00 |
18 779 556,00 |
12 937 364,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
74 0 00 00460 |
120 |
18 829 556,00 |
18 779 556,00 |
12 937 364,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00460 |
200 |
800 000,00 |
1 650 000,00 |
1 317 392,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00460 |
240 |
800 000,00 |
1 650 000,00 |
1 317 392,50 |
|
Проведение областного конкурса "Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области" |
74 0 00 00540 |
|
0,00 |
231 000,00 |
231 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00540 |
300 |
0,00 |
231 000,00 |
231 000,00 |
|
Премии и гранты |
74 0 00 00540 |
350 |
0,00 |
231 000,00 |
231 000,00 |
|
Проведение областного конкурса "Лучший муниципальный служащий" |
74 0 00 00570 |
|
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00570 |
300 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Премии и гранты |
74 0 00 00570 |
350 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
74 0 00 00590 |
|
258 906 479,00 |
320 320 148,56 |
203 454 029,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
74 0 00 00590 |
100 |
137 287 000,00 |
146 690 142,00 |
98 676 063,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
74 0 00 00590 |
110 |
137 287 000,00 |
146 690 142,00 |
98 676 063,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00590 |
200 |
121 339 479,00 |
173 327 710,09 |
104 704 617,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 00590 |
240 |
121 339 479,00 |
173 327 710,09 |
104 704 617,34 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00590 |
300 |
0,00 |
5 946,47 |
5 946,47 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
74 0 00 00590 |
320 |
0,00 |
5 946,47 |
5 946,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
74 0 00 00590 |
800 |
280 000,00 |
296 350,00 |
67 402,54 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
74 0 00 00590 |
850 |
280 000,00 |
296 350,00 |
67 402,54 |
|
Обучение и развитие кадрового потенциала |
74 0 00 00630 |
|
18 922 000,00 |
22 564 400,00 |
19 046 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
74 0 00 00630 |
600 |
18 922 000,00 |
22 564 400,00 |
19 046 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
74 0 00 00630 |
620 |
18 922 000,00 |
22 564 400,00 |
19 046 900,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
74 0 00 00920 |
|
2 800 000,00 |
2 745 000,00 |
2 414 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
74 0 00 00920 |
300 |
2 800 000,00 |
2 745 000,00 |
2 414 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
74 0 00 00920 |
360 |
2 800 000,00 |
2 745 000,00 |
2 414 500,00 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
74 0 00 R0660 |
|
1 730 625,00 |
1 730 625,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 R0660 |
200 |
1 730 625,00 |
1 730 625,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
74 0 00 R0660 |
240 |
1 730 625,00 |
1 730 625,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
75 0 00 00000 |
|
5 284 300,00 |
3 203 348,34 |
2 932 404,34 |
|
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства и рыболовства |
75 1 00 00000 |
|
5 000 000,00 |
455 054,23 |
455 054,23 |
|
Расходы на проведение мероприятий по отчуждению, убою животных и изъятию продуктов животноводства, их уничтожению и утилизации |
75 1 00 00690 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
75 1 00 00690 |
600 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
75 1 00 00690 |
610 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства |
75 1 00 00710 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
75 1 00 00710 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
75 1 00 00710 |
850 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация других мероприятий в области сельского хозяйства и рыболовства |
75 1 00 88270 |
|
0,00 |
455 054,23 |
455 054,23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
75 1 00 88270 |
800 |
0,00 |
455 054,23 |
455 054,23 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
75 1 00 88270 |
850 |
0,00 |
455 054,23 |
455 054,23 |
|
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |
75 2 00 00000 |
|
284 300,00 |
284 300,00 |
13 356,00 |
|
Реализация других мероприятий в области дорожного хозяйства |
75 2 00 85410 |
|
284 300,00 |
284 300,00 |
13 356,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
75 2 00 85410 |
300 |
284 300,00 |
284 300,00 |
13 356,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
75 2 00 85410 |
320 |
284 300,00 |
284 300,00 |
13 356,00 |
|
Прочие мероприятия в других отраслях национальной экономики |
75 3 00 00000 |
|
0,00 |
2 463 994,11 |
2 463 994,11 |
|
Выполнение других обязательств государства |
75 3 00 00920 |
|
0,00 |
2 463 994,11 |
2 463 994,11 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
75 3 00 00920 |
300 |
0,00 |
418 460,00 |
418 460,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
75 3 00 00920 |
320 |
0,00 |
418 460,00 |
418 460,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
75 3 00 00920 |
800 |
0,00 |
2 045 534,11 |
2 045 534,11 |
|
Исполнение судебных актов |
75 3 00 00920 |
830 |
0,00 |
304 200,00 |
304 200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
75 3 00 00920 |
850 |
0,00 |
1 741 334,11 |
1 741 334,11 |
|
Прочие выплаты в области социальной политике |
76 0 00 00000 |
|
0,00 |
373 888 855,00 |
201 597 472,00 |
|
Исполнение судебных решений |
76 0 00 03250 |
|
0,00 |
373 888 855,00 |
201 597 472,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
76 0 00 03250 |
800 |
0,00 |
373 888 855,00 |
201 597 472,00 |
|
Исполнение судебных актов |
76 0 00 03250 |
830 |
0,00 |
373 888 855,00 |
201 597 472,00 |
|
Прочие мероприятия в области кадровой политики |
78 0 00 00000 |
|
8 442 800,00 |
6 968 177,60 |
3 687 706,67 |
|
Мероприятия в области кадровой политики |
78 0 00 04200 |
|
8 442 800,00 |
6 968 177,60 |
3 687 706,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
78 0 00 04200 |
200 |
3 273 800,00 |
1 694 177,60 |
69 706,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
78 0 00 04200 |
240 |
3 273 800,00 |
1 694 177,60 |
69 706,67 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
78 0 00 04200 |
300 |
5 169 000,00 |
5 274 000,00 |
3 618 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
78 0 00 04200 |
320 |
4 968 000,00 |
4 968 000,00 |
3 312 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
78 0 00 04200 |
360 |
201 000,00 |
306 000,00 |
306 000,00 |
|
Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019 - 2023 годы" |
79 0 00 00000 |
|
5 000 000,00 |
4 770 000,00 |
4 550 900,00 |
|
Мероприятия в сфере повышения уровня финансовой грамотности |
79 0 00 00010 |
|
5 000 000,00 |
4 770 000,00 |
4 550 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
79 0 00 00010 |
200 |
5 000 000,00 |
172 000,00 |
52 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
79 0 00 00010 |
240 |
5 000 000,00 |
172 000,00 |
52 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
79 0 00 00010 |
600 |
0,00 |
4 598 000,00 |
4 498 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
79 0 00 00010 |
610 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
79 0 00 00010 |
620 |
0,00 |
4 573 000,00 |
4 473 000,00 |
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Калужской области |
81 0 00 00000 |
|
124 100 000,00 |
124 100 000,00 |
80 012 659,84 |
|
Центральный аппарат |
81 0 00 00400 |
|
61 095 000,00 |
61 095 000,00 |
41 900 363,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00400 |
100 |
54 080 000,00 |
54 080 000,00 |
37 784 593,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00400 |
120 |
54 080 000,00 |
54 080 000,00 |
37 784 593,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00400 |
200 |
7 014 000,00 |
7 014 000,00 |
4 115 770,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00400 |
240 |
7 014 000,00 |
7 014 000,00 |
4 115 770,36 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
81 0 00 00400 |
800 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
81 0 00 00400 |
850 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
81 0 00 00410 |
|
3 677 000,00 |
4 002 000,00 |
3 008 317,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00410 |
100 |
3 677 000,00 |
4 002 000,00 |
3 008 317,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00410 |
120 |
3 677 000,00 |
4 002 000,00 |
3 008 317,39 |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
81 0 00 00420 |
|
38 728 000,00 |
38 403 000,00 |
21 343 887,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00420 |
100 |
38 728 000,00 |
38 403 000,00 |
21 343 887,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00420 |
120 |
38 728 000,00 |
38 403 000,00 |
21 343 887,72 |
|
Премии в области литературы и искусства |
81 0 00 00500 |
|
2 255 000,00 |
2 216 000,00 |
2 156 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00500 |
200 |
2 009 000,00 |
1 970 000,00 |
1 970 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00500 |
240 |
2 009 000,00 |
1 970 000,00 |
1 970 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
81 0 00 00500 |
300 |
185 000,00 |
185 000,00 |
125 000,00 |
|
Премии и гранты |
81 0 00 00500 |
350 |
185 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
81 0 00 00500 |
360 |
0,00 |
90 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
81 0 00 00500 |
800 |
61 000,00 |
61 000,00 |
61 000,00 |
|
Специальные расходы |
81 0 00 00500 |
880 |
61 000,00 |
61 000,00 |
61 000,00 |
|
Поддержка талантливой молодежи, проведение мероприятий для детей и молодежи |
81 0 00 00620 |
|
2 654 000,00 |
2 654 000,00 |
1 431 512,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00620 |
100 |
2 314 000,00 |
2 314 000,00 |
1 334 217,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00620 |
120 |
2 314 000,00 |
2 314 000,00 |
1 334 217,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00620 |
200 |
340 000,00 |
340 000,00 |
97 295,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00620 |
240 |
340 000,00 |
340 000,00 |
97 295,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
81 0 00 00920 |
|
100 000,00 |
139 000,00 |
79 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
81 0 00 00920 |
100 |
30 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
81 0 00 00920 |
120 |
30 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00920 |
200 |
70 000,00 |
120 000,00 |
79 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 00920 |
240 |
70 000,00 |
120 000,00 |
79 300,00 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
81 0 00 98710 |
|
15 591 000,00 |
15 591 000,00 |
10 093 278,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 98710 |
200 |
15 591 000,00 |
15 591 000,00 |
10 093 278,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
81 0 00 98710 |
240 |
15 591 000,00 |
15 591 000,00 |
10 093 278,83 |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Калужской области |
82 0 00 00000 |
|
71 395 600,00 |
72 194 573,85 |
54 283 429,62 |
|
Центральный аппарат |
82 0 00 00400 |
|
66 903 900,00 |
67 152 873,85 |
50 337 274,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
82 0 00 00400 |
100 |
65 142 300,00 |
65 474 110,00 |
49 380 724,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00400 |
120 |
65 142 300,00 |
65 474 110,00 |
49 380 724,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00400 |
200 |
1 711 600,00 |
1 628 763,85 |
937 583,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00400 |
240 |
1 711 600,00 |
1 628 763,85 |
937 583,61 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
82 0 00 00400 |
800 |
50 000,00 |
50 000,00 |
18 966,41 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
82 0 00 00400 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
18 966,41 |
|
Члены Избирательной комиссии субъектов Российской Федерации |
82 0 00 00430 |
|
4 291 700,00 |
4 341 700,00 |
3 760 316,65 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
82 0 00 00430 |
100 |
4 291 700,00 |
4 341 700,00 |
3 760 316,65 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
82 0 00 00430 |
120 |
4 291 700,00 |
4 341 700,00 |
3 760 316,65 |
|
Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
82 0 00 00520 |
|
200 000,00 |
700 000,00 |
185 838,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00520 |
200 |
200 000,00 |
700 000,00 |
185 838,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82 0 00 00520 |
240 |
200 000,00 |
700 000,00 |
185 838,00 |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области |
83 0 00 00000 |
|
53 356 000,00 |
55 791 849,00 |
40 064 762,88 |
|
Центральный аппарат |
83 0 00 00400 |
|
48 928 000,00 |
51 363 849,00 |
36 142 845,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
83 0 00 00400 |
100 |
44 325 000,00 |
44 322 150,00 |
31 705 920,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00400 |
120 |
44 325 000,00 |
44 322 150,00 |
31 705 920,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00400 |
200 |
4 603 000,00 |
7 038 849,00 |
4 434 075,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00400 |
240 |
4 603 000,00 |
7 038 849,00 |
4 434 075,66 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
83 0 00 00400 |
800 |
0,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
83 0 00 00400 |
850 |
0,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
83 0 00 00440 |
|
4 428 000,00 |
4 428 000,00 |
3 921 917,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
83 0 00 00440 |
100 |
4 315 000,00 |
4 315 000,00 |
3 903 453,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
83 0 00 00440 |
120 |
4 315 000,00 |
4 315 000,00 |
3 903 453,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00440 |
200 |
103 000,00 |
103 000,00 |
18 464,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
83 0 00 00440 |
240 |
103 000,00 |
103 000,00 |
18 464,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
83 0 00 00440 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
83 0 00 00440 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
86 0 00 00000 |
|
38 255 700,00 |
38 090 139,34 |
25 662 431,40 |
|
Центральный аппарат |
86 0 00 00400 |
|
35 453 700,00 |
35 288 139,34 |
23 289 990,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
86 0 00 00400 |
100 |
22 587 000,00 |
22 587 000,00 |
15 211 575,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00400 |
120 |
22 587 000,00 |
22 587 000,00 |
15 211 575,45 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 0 00 00400 |
200 |
12 731 700,00 |
12 566 139,34 |
7 982 206,29 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
86 0 00 00400 |
240 |
12 731 700,00 |
12 566 139,34 |
7 982 206,29 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
86 0 00 00400 |
800 |
135 000,00 |
135 000,00 |
96 208,70 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
86 0 00 00400 |
850 |
135 000,00 |
135 000,00 |
96 208,70 |
|
Заместители Губернатора Калужской области |
86 0 00 00460 |
|
2 802 000,00 |
2 802 000,00 |
2 372 440,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
86 0 00 00460 |
100 |
2 802 000,00 |
2 802 000,00 |
2 372 440,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
86 0 00 00460 |
120 |
2 802 000,00 |
2 802 000,00 |
2 372 440,96 |
|
Осуществление переданных полномочий |
87 0 00 00000 |
|
104 833 600,00 |
113 033 433,00 |
85 690 550,03 |
|
Обеспечение переданных полномочий |
87 0 00 11110 |
|
0,00 |
7 919 538,00 |
1 485 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
87 0 00 11110 |
500 |
0,00 |
7 919 538,00 |
1 485 000,00 |
|
Субвенции |
87 0 00 11110 |
530 |
0,00 |
7 919 538,00 |
1 485 000,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
87 0 00 59170 |
|
21 900,00 |
21 900,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59170 |
200 |
21 900,00 |
21 900,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59170 |
240 |
21 900,00 |
21 900,00 |
0,00 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
87 0 00 59260 |
|
79 300,00 |
79 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59260 |
200 |
79 300,00 |
79 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59260 |
240 |
79 300,00 |
79 300,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
87 0 00 59340 |
|
60 581 100,00 |
60 581 100,00 |
52 511 934,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59340 |
100 |
9 606 711,00 |
9 627 211,00 |
6 924 242,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59340 |
120 |
9 606 711,00 |
9 627 211,00 |
6 924 242,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59340 |
200 |
2 576 546,00 |
2 556 046,00 |
1 463 595,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59340 |
240 |
2 576 546,00 |
2 556 046,00 |
1 463 595,24 |
|
Межбюджетные трансферты |
87 0 00 59340 |
500 |
48 392 843,00 |
48 392 843,00 |
44 124 093,99 |
|
Субвенции |
87 0 00 59340 |
530 |
48 392 843,00 |
48 392 843,00 |
44 124 093,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
87 0 00 59340 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
2,23 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
87 0 00 59340 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
2,23 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) |
87 0 00 59350 |
|
20 528 300,00 |
20 528 300,00 |
14 027 605,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59350 |
100 |
2 171 003,00 |
2 171 003,00 |
1 482 232,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59350 |
120 |
2 171 003,00 |
2 171 003,00 |
1 482 232,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59350 |
200 |
1 990 097,00 |
1 990 097,00 |
1 094 470,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59350 |
240 |
1 990 097,00 |
1 990 097,00 |
1 094 470,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
87 0 00 59350 |
500 |
16 367 200,00 |
16 367 200,00 |
11 450 903,00 |
|
Субвенции |
87 0 00 59350 |
530 |
16 367 200,00 |
16 367 200,00 |
11 450 903,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
87 0 00 59540 |
|
2 798 800,00 |
2 798 800,00 |
1 711 805,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59540 |
100 |
2 798 800,00 |
2 798 800,00 |
1 711 805,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59540 |
120 |
2 798 800,00 |
2 798 800,00 |
1 711 805,66 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
87 0 00 59740 |
|
12 026 256,00 |
12 164 793,00 |
8 349 780,83 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59740 |
100 |
11 456 256,00 |
11 456 256,00 |
7 981 574,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59740 |
120 |
11 456 256,00 |
11 456 256,00 |
7 981 574,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59740 |
200 |
570 000,00 |
708 537,00 |
368 206,03 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59740 |
240 |
570 000,00 |
708 537,00 |
368 206,03 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в части реализации мероприятий |
87 0 00 59750 |
|
226 944,00 |
88 407,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59750 |
200 |
226 944,00 |
88 407,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59750 |
240 |
226 944,00 |
88 407,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
87 0 00 59840 |
|
834 200,00 |
834 200,00 |
834 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59840 |
100 |
834 200,00 |
834 200,00 |
834 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59840 |
120 |
834 200,00 |
834 200,00 |
834 200,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
87 0 00 59940 |
|
7 550 000,00 |
7 550 000,00 |
6 323 572,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
87 0 00 59940 |
100 |
7 065 000,00 |
7 065 000,00 |
6 087 634,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
87 0 00 59940 |
120 |
7 065 000,00 |
7 065 000,00 |
6 087 634,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59940 |
200 |
485 000,00 |
485 000,00 |
235 938,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 59940 |
240 |
485 000,00 |
485 000,00 |
235 938,02 |
|
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы |
87 0 00 92047 |
|
186 800,00 |
467 095,00 |
446 652,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 92047 |
200 |
186 800,00 |
467 095,00 |
446 652,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
87 0 00 92047 |
240 |
186 800,00 |
467 095,00 |
446 652,00 |
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
95 0 00 00000 |
|
0,00 |
2 868 756,39 |
2 723 231,94 |
|
Члены Совета Федерации и их помощники |
95 2 00 00000 |
|
0,00 |
2 868 756,39 |
2 723 231,94 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
95 2 00 51420 |
|
0,00 |
2 868 756,39 |
2 723 231,94 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
95 2 00 51420 |
100 |
0,00 |
2 465 569,70 |
2 465 569,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
95 2 00 51420 |
120 |
0,00 |
2 465 569,70 |
2 465 569,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
95 2 00 51420 |
200 |
0,00 |
403 186,69 |
257 662,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
95 2 00 51420 |
240 |
0,00 |
403 186,69 |
257 662,24 |
|
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации |
96 0 00 00000 |
|
0,00 |
4 555 832,30 |
3 928 922,61 |
|
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
96 2 00 00000 |
|
0,00 |
4 555 832,30 |
3 928 922,61 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
96 2 00 51410 |
|
0,00 |
4 555 832,30 |
3 928 922,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
96 2 00 51410 |
100 |
0,00 |
2 704 830,95 |
2 692 719,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
96 2 00 51410 |
120 |
0,00 |
2 704 830,95 |
2 692 719,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
96 2 00 51410 |
200 |
0,00 |
1 851 001,35 |
1 236 202,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
96 2 00 51410 |
240 |
0,00 |
1 851 001,35 |
1 236 202,88 |
|
Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти |
98 0 00 00000 |
|
4 949 231 423,67 |
885 440 400,82 |
48 688 619,57 |
|
Исполнение отдельных функций учредителя в отношении государственных предприятий Калужской области |
98 0 00 00050 |
|
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 0 00 00050 |
200 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 0 00 00050 |
240 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Прочие мероприятия |
98 0 00 00060 |
|
0,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 0 00 00060 |
200 |
0,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 0 00 00060 |
240 |
0,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
|
Мероприятия в области труда и социальной защиты |
98 0 00 00070 |
|
800 000,00 |
631 262,00 |
135 966,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 0 00 00070 |
200 |
800 000,00 |
591 962,00 |
96 666,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 0 00 00070 |
240 |
800 000,00 |
591 962,00 |
96 666,67 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
98 0 00 00070 |
800 |
0,00 |
39 300,00 |
39 300,00 |
|
Исполнение судебных актов |
98 0 00 00070 |
830 |
0,00 |
39 300,00 |
39 300,00 |
|
Мероприятия за счет добровольных пожертвований для пострадавших вследствие природного наводнения в Иркутской области |
98 0 00 00120 |
|
0,00 |
5 164 988,09 |
5 164 988,09 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
98 0 00 00120 |
800 |
0,00 |
5 164 988,09 |
5 164 988,09 |
|
Специальные расходы |
98 0 00 00120 |
880 |
0,00 |
5 164 988,09 |
5 164 988,09 |
|
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда |
98 0 00 67000 |
|
0,00 |
40 814 382,89 |
40 473 093,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
98 0 00 67000 |
100 |
0,00 |
40 814 382,89 |
40 473 093,25 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
98 0 00 67000 |
120 |
0,00 |
40 814 382,89 |
40 473 093,25 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения" |
98 0 06 00000 |
|
4 946 031 423,67 |
833 058 615,28 |
0,00 |
|
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения |
98 0 06 00950 |
|
4 946 031 423,67 |
833 058 615,28 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
98 0 06 00950 |
800 |
4 946 031 423,67 |
833 058 615,28 |
0,00 |
|
Резервные средства |
98 0 06 00950 |
870 |
4 946 031 423,67 |
833 058 615,28 |
0,00 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
98 1 00 00000 |
|
0,00 |
1 199 500,00 |
649 500,00 |
|
Мероприятия за счет добровольных пожертвований в рамках благотворительной акции "Прикоснись к сердцу ребенка" |
98 1 00 00100 |
|
0,00 |
649 500,00 |
649 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 1 00 00100 |
200 |
0,00 |
649 500,00 |
649 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 1 00 00100 |
240 |
0,00 |
649 500,00 |
649 500,00 |
|
Мероприятия за счет добровольных пожертвований от ПАО "Сбербанк России" |
98 1 00 00110 |
|
0,00 |
550 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 1 00 00110 |
200 |
0,00 |
550 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 1 00 00110 |
240 |
0,00 |
550 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области охраны окружающей среды |
98 5 00 00000 |
|
2 400 000,00 |
4 141 652,56 |
1 835 071,56 |
|
Прочие мероприятия |
98 5 00 00060 |
|
2 400 000,00 |
4 141 652,56 |
1 835 071,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 5 00 00060 |
200 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
93 419,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
98 5 00 00060 |
240 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
93 419,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
98 5 00 00060 |
600 |
0,00 |
1 741 652,56 |
1 741 652,56 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
98 5 00 00060 |
620 |
0,00 |
1 741 652,56 |
1 741 652,56 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
99 0 00 00000 |
|
31 332 000,00 |
31 432 000,00 |
21 839 774,00 |
|
Непрограммные расходы |
99 9 00 00000 |
|
31 332 000,00 |
31 432 000,00 |
21 839 774,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99 9 00 51180 |
|
31 203 300,00 |
31 203 300,00 |
21 703 974,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 9 00 51180 |
500 |
31 203 300,00 |
31 203 300,00 |
21 703 974,00 |
|
Субвенции |
99 9 00 51180 |
530 |
31 203 300,00 |
31 203 300,00 |
21 703 974,00 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 9 00 51200 |
|
128 700,00 |
128 700,00 |
35 800,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
99 9 00 51200 |
500 |
128 700,00 |
128 700,00 |
35 800,00 |
|
Субвенции |
99 9 00 51200 |
530 |
128 700,00 |
128 700,00 |
35 800,00 |
|
Возврат средств финансовой поддержки, предоставленной Государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
99 9 00 85150 |
|
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 00 85150 |
800 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
99 9 00 85150 |
850 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Всего |
|
|
61 713 480 519,42 |
68 195 185 175,52 |
40 579 567 230,84 |