Приложение. Информация об исполнении бюджета города за I квартал 2003 года

Приложение

к решению городской Думы

от 16 апреля 2003 г. N 352

Информация об исполнении бюджета города
за I квартал 2003 года

                                                                               (тыс. руб.)

/-------------------------------------------------------------------------------------------------\

|   Коды    |              Наименование показателей              | План на | Оперативное |        |

|бюджетной  |                                                    |   год   |исполнение на|% испол.|

|классифика-|                                                    |         |  01.04.03   |        |

|ции        |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|     1     |                          2                         |    3    |      4      |    5   |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                        Доходы                      |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1000000  | I.  Налоговые доходы                               | 2124566 |    340733   |   16%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1010000  |Налоги на прибыль (доход)                           | 1060136 |    208814   |   20%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1010100  |Налог на прибыль                                    |  289644 |     50957   |   18%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1010200  |Налог на доходы физических лиц                      |  768026 |    157052   |   20%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1010400  |Налог на игорный бизнес                             |    2466 |       805   |   33%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1020000  |Налоги на товары и услуги. Лиценз. и регистр. сборы |  415576 |     72511   |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1020200  |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)           |  118048 |     18222   |   15%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1020400  |Лицензионные и регистр. сборы, зачисл. в местные    |         |             |        |

|           |бюджеты                                             |     37  |       105   |  284%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1020700  |Налог с продаж                                      |  297491 |     54184   |   18%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1030000  |Налоги на совокупный доход                          |  138506 |     19825   |   14%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1030100  |Единый налог, взимаемый в связи с применением       |         |             |        |

|           |упрощенной системы налогообложения                  |  138506 |     19593   |   14%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1030200  |Единый налог на вмененный доход для определенных    |         |             |        |

|           |видов деятельности                                  |         |       232   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1040000  |Налоги на имущество                                 |  318679 |     23440   |    7%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050000  |Платежи за пользование природными ресурсами         |  167091 |      9787   |    6%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050300  |Налог на добычу полезных ископаемых                 |      72 |        13   |   18%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050500  |Плата за пользование водными объектами              |   21482 |      5998   |   28%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050120  |Платежи за пользование недрами                      |         |         2   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050700  |Земельный налог                                     |  145537 |      2881   |    2%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050400  |Лесные подати                                       |         |        23   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1050600  |Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы     |         |       870   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1400000  |Прочие налоги, сборы и пошлины                      |   24578 |      6356   |   26%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1400100  |Государственная пошлина                             |    9378 |      2723   |   29%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1400400  |Прочие налоги и сборы субъектов РФ                  |         |       -14   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1400500  |Прочие налоги и сборы                               |   15200 |      3647   |   24%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1400503  |Налог на рекламу                                    |    9424 |      2761   |   29%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  1400502  |Налог на содержание пожарной охраны и других        |         |             |        |

|           |организаций                                         |    5070 |       867   |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Другие местные налоги и сборы                       |     706 |        19   |    3%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  2000000  |II. Неналоговые доходы                              |  136084 |     36598   |   27%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  2010000  |Доходы от имущества, находящегося в муниципальной   |         |             |        |

|           |собственности, или от деятельности муниципальных    |         |             |        |

|           |организаций                                         |   96200 |     26979   |   28%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в том числе:                                        |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  |         |             |        |

|           |в муниципальной собственности                       |   62700 |     20467   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |- арендная плата за земли городов и поселков        |   33500 |      6512   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  2040000  |Доходы от продажи земли и нематериальных активов    |    7200 |      1552   |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Поступления от продажи имущества, находящегося      |         |             |        |

|           |в муниципальной собственности                       |    3500 |      3694   |  106%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Прочие неналоговые доходы, в том числе:             |   29184 |      4373   |   15%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  2060100  |Сборы ГИБДД и другие взимаемые государственными     |         |             |        |

|           |учреждениями платежи                                |         |        56   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  2070000  |Штрафные санкции, возмещение ущерба                 |   24108 |      4134   |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  2090000  | Прочие неналоговые доходы                          |    5076 |       183   |    4%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Всего собственных доходов                           | 2260650 |    377331   |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3000000  |III. Поступления из вышестоящего бюджета            |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3020100  |Дотация из краевого бюджета                         |  852993 |    254961   |   30%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3020200  |Субвенция на содержание бюджетных учреждений        |  182618 |     55877   |   31%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3020414  |Субвенция на реализацию ФЗ "О внесении              |         |             |        |

|           |дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной       |         |             |        |

|           |жилищной политики" и другие законодат. акты РФ в    |         |             |        |

|           |части совершенств. системы оплаты жилья и           |         |             |        |

|           |коммунальных услуг"                                 |   71353 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3020413  |Субсидии на реализ. ФЗ "О соц.защите инвалидов в РФ"|   18147 |      4536   |   25%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3020415  |Субсидии малоимущим гражд. по оплате сжиженного газа|   21284 |      2870   |   13%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3070000  |Средства на содержание ведомственных объектов       |   29800 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  3020300  |Безвозмездные перечисления                          |         |      5000   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Средства, полученные по взаимным расчетам, в том    |         |             |        |

|           |числе:                                              |         |     25499   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |- заработная плата финорганам                       |         |      2710   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |- возмещение льгот гражданам подвергшимся радиации  |         |     11377   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |- оплата жилищных сертификатов                      |         |     11413   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Итого поступлений из вышестоящего бюджета           | 1176195 |    348743   |   30%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|  5000000  |Доходы от предпринимательской деятельности          |         |       289   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

| 85000000  |Итого доходов                                       |         |    726363   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Изменение остатков средств на счетах на 01.04.03    |         |     16941   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Всего доходов                                       | 3436845 |    743304   |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Дефицит                                             |  226065 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |Баланс                                              | 3662910 |    743304   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                     Расходы                        |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    01     |Государственное управление - всего                  |  137462 |     29863   |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч.  - расходы на содержание органов управления  |  137312 |     29863   |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: - оплата труда                              |   73864 |     16891   |   23%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - начисление на оплату труда                |   26438 |      5773   |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - коммунальные услуги                       |    6970 |      1968   |   28%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - повышение квалификации                    |     500 |       240   |   48%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - прочие материальные затраты               |   29540 |      4991   |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - представительские расходы                 |     150 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    05     |Правоохранительная деятельность                     |         |             |        |

|           |и обеспечение безопасности - всего                  |         |             |        |

|           |(милиция общественной безопасности)                 |    8720 |      2080   |   24%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: -  оплата труда                             |    7814 |      1954   |   25%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - начисление на оплату труда                |     686 |        56   |    8%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - прочие материальные затраты               |     220 |        70   |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    07     |Компенсация за твердое топливо для населения        |    5000 |       535   |   11%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    08     | Сельское хозяйство - всего                         |     900 |        30   |    3%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    09     |Охрана окружающей среды - всего                     |    1930 |       270   |   14%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    10     |Транспорт - всего                                   |   26853 |      9152   |   34%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт       |    2412 |       370   |   15%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - трамваи, троллейбусы                       |   23788 |      8382   |   35%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: капитальный ремонт троллейбусов             |    2500 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - речной транспорт                           |     653 |       400   |   61%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    12     |Жилищно-коммунальное хозяйство - всего              | 1239562 |    177394   |   14%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч.  - жилищное хозяйство                        | 1146037 |    151529   |   13%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: - текущее содержание                        |  130010 |     28166   |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - капитальный ремонт                        |   10000 |       150   |    2%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - разница в тарифах на отопление            |  974591 |     121251  |   12%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - бесхозяйные сети                          |    5152 |       1390  |   27%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - субсидии                                  |   26284 |        572  |    2%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч.  - малоимущим гражданам по оплате сжиженного |   21284 |         28  |    0%  |

|           |газа                                                |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - благоустройство                           |   73525 |      22408  |   30%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: - текущее содержание                        |   25500 |       8299  |   33%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |          в т.ч. капитальный ремонт                 |   12700 |       3980  |   31%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - УМП "Барнаулгорсвет"                      |    8000 |       3239  |   40%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - внешнее благоустройство районов           |   40025 |      10870  |   27%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - прочее коммунальное хозяйство             |   20000 |       3457  |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: - УМП коммунального хозяйства               |   14500 |       2723  |   19%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - УМСП коммунального обслуживания населения |    4500 |        622  |   14%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - на реализацию ФЗ "О погребении"           |    1000 |        111  |   11%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    13     |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных            |         |             |        |

|           |ситуаций и стихийных бедствий - всего               |   13577 |       2987  |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч. - управление по делам ГО и ЧС                |    5373 |       1102  |   21%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: - оплата труда                              |    2717 |        470  |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - начисление на оплату труда                |     973 |        168  |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - коммунальные услуги                       |     160 |         45  |   28%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - прочие материальные затраты               |    1523 |        419  |   28%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - содержание запасных  пунктов управления   |         |             |        |

|           |          города и районов                          |     320 |         15  |    5%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - пожарная охрана                           |    7884 |       1870  |   24%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |из них: - оплата труда                              |    6707 |       1676  |   25%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - начисление на оплату труда                |      87 |         22  |   25%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |        - материальные затраты                      |    1090 |        172  |   16%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    14     |Образование - всего                                 | 1015378 |     224446  |   22%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч. - оплата труда                               |  558050 |     116568  |   21%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - начисление на оплату труда                 |  199782 |      38675  |   19%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - питание                                    |   40400 |       4309  |   11%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |         из них: питание в межрайонных учреждениях  |   11800 |       2146  |   18%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - оздоровительные мероприятия                |    4000 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - опека                                      |   15668 |       3928  |   25%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - муниципальные стипендии                    |     300 |        163  |   54%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - коммунальные услуги                        |  115000 |      52783  |   46%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - методическая литература                    |   14000 |       2352  |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - капитальный ремонт (программа по счетчикам)|   19299 |        209  |    1%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - прочие материальные затраты                |   48879 |       5459  |   11%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|    15     |Культура - всего                                    |   25318 |       4729  |   19%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч. - оплата труда                               |   12120 |       2506  |   21%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - начисление на оплату труда                 |    4339 |        756  |   17%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - коммунальные услуги                        |    2500 |        857  |   34%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - капитальный ремонт                         |     360 |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - прочие материальные затраты                |    5999 |        611  |   10%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

| 16        |Средства массовой  информации                       |    3300 |        286  |    9%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч. - журнал "Барнаул"                           |     300 |         86  |   29%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - газета "Вечерний Барнаул"                  |    3000 |        200  |    7%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

| 17        |Здравоохранение всего                               |  761016 |     158271  |   21%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |в т.ч. - оплата труда                               |  417325 |      89134  |   21%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - начисление на оплату труда                 |  149402 |      29822  |   20%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - питание                                    |   33000 |       6148  |   19%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - медикаменты                                |   25549 |       4026  |   16%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - коммунальные услуги                        |   69400 |      20106  |   29%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - капитальный ремонт                         |    7362 |         67  |    1%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - прочие материальные затраты                |   58978 |       8968  |   15%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |                                                    |         |             |        |

|-----------+-------------------------------------------------------------------------------------/

|    17     |Физическая культура и спорт - всего                |    2325 |        260  |   11%  |

|-----------+------------------------------------------------------------------------------------/\

|           |в т.ч. - комитет по физической культуре и спорту    |    1325 |        148  |   11%  |

|-----------+----------------------------------------------------+---------+-------------+--------|

|           |       - футбольный клуб "Динамо - Барнаул"         |    1000 |        112  |   11%  |

|-----------+----------------------------------------------------+-------