Приложение N 7

Приложение N 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.11.2019 N 354

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект <*>	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 (утверждено в бюджете)	2015 (утверждено в бюджете)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20)
									план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу	Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2	КТПРП	2014	2021	Итого	110556,0	141228,0	500101,0	165908,6	612220,1	173444,0	651828,8	169044,7	677914,9	193320,7	705037,7	160000,0	705037,7	160000,0	4103924,3
						МБ	108000,0	139931,0	497138,0	143037,5	609115,1	161365,3	648577,8	169044,7	674520,9	193320,7	701501,7	160000,0	701501,7	160000,0	4080286,3
						ВИ	2556,0	1297,0	2963,0	22871,1	3105,0	12078,7	3251,0	0,0	3394,0	0,0	3536,0	0,0	3536,0	0,0	23638,0
2	Капитальный ремонт, реконструкция трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	Задача - 2, индикатор - 1	КТПРП	2014	2021	Итого	0,0	0,0	145801,0	0,0	190142,0	57687,2	168096,0	57894,8	155335,0	96820,4	163413,0	100519,7	163413,0	100184,6	986200,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81693,2	81693,2	99514,5	99514,5	99182,8	99182,8	280390,4
						РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	55000,0	54802,8	55000,0	55000,0	14385,2	14385,1	1005,2	1005,2	1001,9	1001,9	126392,2
						МБ	0,0	0,0	145801,0	0,0	135142,0	2884,4	113096,0	2894,8	59256,6	742,2	62893,3	0,0	63228,4	0,0	579417,4
3	Капитальный ремонт трамвайных вагонов	Задача - 2, индикатор - 1, 3	КТПРП	2014	2021	МБ	0,0	0,0	17336,0	0,0	18515,0	0,0	19774,0	0,0	20940,0	0,0	22029,0	0,0	22029,0	0,0	120623,0
4	Ремонт контактно-кабельной сети	Задача - 2, индикатор - 1	КТПРП	2014	2021	МБ	0,0	0,0	4720,0	0,0	5136,0	0,0	5093,0	0,0	5393,0	0,0	5674,0	0,0	5674,0	0,0	31690,0
5	Обновление подвижного состава городского электрического транспорта, приобретение трамвайных вагонов	Задача - 2, индикатор - 1, 3	КУИиЗ	2014	2021	Итого	0,0	0,0	117902,0	0,0	126862,0	0,0	136504,0	0,0	498144,0	498144,0	152220,0	0,0	152220,0	0,0	1183852,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493162,6	493162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	493162,6
						РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4981,4	4981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4981,4
						МБ	0,0	0,0	117902,0	0,0	126862,0	0,0	136504,0	0,0	0,0	0,0	152220,0	0,0	152220,0	0,0	685708,0
6	Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг)	Задача - 1, индикатор - 1	КТПРП	2014	2021	ВИ	2556,0	1297,0	2963,0	22871,1	3105,0	12078,7	3251,0	0,0	3394,0	0,0	3536,0	0,0	3536,0	0,0	23638,0
7	Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-запад (22 км)	Задача - 2, индикатор - 1, 2	КС	2018	2021	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:							110556,0	141228,0	785860,0	165908,6	952875,1	231131,2	981295,8	226939,5	1357726,9	788285,1	1048373,8	260519,7	1048373,8	260184,6	6426289,5
Федеральный бюджет							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574855,7	574855,7	99514,5	99514,5	99182,8	99182,8	773553,0
Республиканский бюджет							0,0	0,0	0,0	0,0	55000,0	54802,8	55000,0	55000,0	19366,6	19366,5	1005,2	1005,2	1001,9	1001,9	131373,7
Местный бюджет:							108000,0	139931,0	782897,0	143037,5	894770,1	164249,7	923044,8	171939,5	760110,6	194062,9	944318,1	160000,0	944653,1	160000,0	5497724,6
Прочие источники (ВИ):							2556,0	1297,0	2963,0	22871,1	3105,0	12078,7	3251,0	0,0	3394,0	0,0	3536,0	0,0	3536,0	0,0	23638,0