Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 20 февраля 2003 г. N 323 "Об исполнении и уточнении бюджета города, расходовании внебюджетных фондов за 2002 год" (утратило силу)
- Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 2002 год
Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 2002 год
Приложение 1
к решению городской Думы
от 20 февраля 2003 г. N 323
Отчет
об исполнении бюджета города за 2002 год
тыс. руб.
/-----------------------------------------------------------------------\
| | План |Исполнено| % |
| Наименование показателей |на год | на |исполн.|
| | |01.01.03 |к плану|
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| Доходы | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|I. Налоговые доходы | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|1. Налог на прибыль |146 840 | 211 623| 144,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|2. Налог на доходы физических лиц |779 000 | 760 067| 97,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|3. Налог на игорный бизнес | 1600 | 1 836| 114,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|4. Акцизы по прочей группе товаров /100%/ | 95 000 | 99 023| 104,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|5. Лицензионные и регистрационные сборы | 2 193 | 1 820| 83,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|6. Налог с продаж |295 628 | 259 804| 87,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|7. Единый налог, взимаемый в связи с | | | |
| применением упрощенной | | | |
| системы налогообложения, учета и | | | |
| отчетности для субъектов | | | |
| малого предпринимательства |105 000 | 114 494| 109,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|8. Единый налог на вмененный доход для | | | |
| определенных видов деятельности | 77 547 | 46 092| 59,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|9. Налог на имущество |291 323 | 305 833| 105,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|10. Земельный налог |100 154 | 53 450| 53,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|11. Платежи за пользование недрами | 101 | 27| 26,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|12. Плата за пользование водными объектами| 25 368 | 28 301| 111,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|13. Налог на добычу полезных ископаемых | 110 | 60| 54,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|14. Платежи за пользование лесным фондом | 50 | 58| 116,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|15. Плата за нормативные и | | | |
| сверхнормативные выбросы | | | |
| и сбросы вредных веществ, размещение | | | |
| отходов и другие | | | |
| виды вредного воздействия на окружающую | | | |
| среду | 10 551 | 6 703| 63,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|16. Плата за пользование объектами животного| | | |
| мира | 435 | 455| 104,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|17. Государственная пошлина | 8 029 | 8 689| 108,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|18. Прочие налоги и сборы - всего | 16 422 | 19 421| 118,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - налог на рекламу | 7 500 | 9 379| 125,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - сбор на содержание пожарной | | | |
| охраны и других организаций | 4 922 | 4 642| 94,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - другие местные налоги и сборы | 4000 | 5 400| 135,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|Итого по налоговым доходам |1955351 |1 917 756| 98,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|II. Неналоговые доходы | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|19. Доходы от имущества, находящегося в | | | |
| муниципальной собственности, или от | | | |
| деятельности | | | |
| муниципальных организаций | 76 788 | 83 609| 108,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - доходы от сдачи имущества, | | | |
| находящегося в | | | |
| муниципальной собственности | 61 500 | 62948| 102 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - арендная плата за земли городов и | | | |
| поселков | 15 288 | 20 661| 135,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|20. Доходы от продажи имущества, | | | |
| находящегося в | | | |
| муниципальной собственности | 16 828 | 18 016| 107,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|21. Поступления от продажи земли и | | | |
| нематериальных активов | 3 000 | 4 103| 136,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|22. Прочие неналоговые доходы - всего | 34 246 | 31 771| 92,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - штрафные санкции, возмещение | | | |
| ущерба | 30807 | 22 257| 72,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - прочие неналоговые доходы | 3 439 | 9 332| 271,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|Итого неналоговых доходов |130 862 | 137 499| 105,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|Всего собственных доходов |2086213 |2 055 255| 98,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|III. Поступления из вышестоящего бюджета | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|23. Субвенция - всего |165 497 | 170 039| 102,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. на медицинское страхование | | | |
| неработающего населения | 31 248 | 31 252| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|24. Дотация - всего |818 205 | 852 467| 104,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч.- на медицинское страхование | | | |
| неработающего населения |211 943 | 192 683| 90,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - на потребляемую учреждениями | | | |
| и организациями социальной | | | |
| сферы и жилищно-коммунального | | | |
| хозяйства тепловую и | | | |
| электрическую энергию от | | | |
| энергетических предприятий | | | |
| ОАО "Алтайэнерго" и за | | | |
| получаемый от всех поставщиков | | | |
| уголь, мазут, газ |586 262 | 652 604| 111,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - на реализацию Федерального | | | |
| закона "О социальной защите | | | |
| инвалидов в Российской | | | |
| Федерации" | 20 000 | 7 180| 35,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|25. Субсидии на реализацию Федерального | | | |
| Закона "О социальной защите инвалидов | | | |
| в Российской Федерации". | 37 736 | 38 169| 101,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|26. Средства, полученные по взаимным | | | |
| расчетам |148 198 | 305 665| 206,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|Итого поступлений из вышестоящего бюджета |1169636 |1 366 340| 116,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|IV. Заемные средства | | 208 145| |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|27. Бюджетные ссуды | | 31 923| |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|28. Кредиты | | 176 222| |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|Всего доходов |3255849 |3 629 740| 111,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|Дефицит |206 940 | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| Расходы | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|1. Государственное управление - всего |138 220 | 113 622| 82,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - расходы на содержание | | | |
| органов управления |138 070 | 113 622| 82,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: - оплата труда | 66 848 | 60 893| 91,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - обеспечение официальных | | | |
| публикаций материалов | | | |
| городской Думы и | | | |
| администрации города в | | | |
| средствах массовой информации | 3 000 | 2 420| 80,7 |
| - представительские расходы | 150 | 0| |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|2. Правоохранительная деятельность и | | | |
| обеспечение | | | |
| безопасности - всего | 16 476 | 14 375| 87,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - расходы по содержанию | | | |
| технических средств | | | |
| организации дорожного движения | 4 500 | 3 387| 75,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - милиция общественной | | | |
| безопасности | 11 976 | 10 988| 91,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: оплата труда | 9 227 | 8 063| 87,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|3. Сельское хозяйство - всего | 520 | 163| 31,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|4. Охрана окружающей среды - всего | 4 170 | 3 412| 81,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. расходы на ведение лесного | | | |
| хозяйства в городских лесах | 220 | 100| 45,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|5. Промышленность, строительство, | | | |
| архитектура | 55 | 55| 100 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|6. Транспорт, дорожное хозяйство, связь - | | | |
| всего | 45 428 | 39 726| 87,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - пассажирский автомобильный | | | |
| транспорт | 12 347 | 7 299| 59,1 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - трамваи, троллейбусы | 32 428 | 32 427| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - речной транспорт | 653 | 0| |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|7. Жилищно - коммунальное хозяйство - всего |1138442 |1 349 585| 118,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - содержание жилого фонда, | | | |
| дотация за тепло |953753,0|1 167 157| 122,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - благоустройство - всего |153 004 | 158 640| 103,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - капитальный ремонт | 58 000 | 57 390| 98,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - текущее содержание | 78 004 | 84 250| 108,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: оплата труда | | | |
| и приобретение | | | |
| горюче-смазочных материалов| 52 000 | 51 913| 99,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - приобретение | | | |
| дорожно-строительной техники| 17 000 | 17 000| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - содержание коммунального | | | |
| хозяйства |21357,1 | 19 570| 91,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - компенсация населению | | | |
| за топливо и газ | 9 328 | 3 948| 42,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - расходы на изготовление | | | |
| технической документации, | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| присвоение кадастровых номеров | | | |
| и на регистрацию бесхозяйных | | | |
| инженерных объектов | 1 000 | 270| 27,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных | | | |
| ситуаций и стихийных бедствий - всего | 13 726 | 12 813| 93,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС | 6 143 | 5 318| 86,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: оплата труда | 2 400 | 2 400| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - содержание запасных пунктов | | | |
| управления города и районов | 368 | 392| 106,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - отряды поисково-спасательной | | | |
| службы края (частичное | | | |
| содержание) | 300 | 240| 80,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - противопожарная служба | 6 915 | 6 863| 99,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: оплата труда | 5 240 | 5 240| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|9. Образование - всего |933 578 | 955 695| 102,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - оплата труда |512380,4| 516 097| 100,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - муниципальные стипендии | 278 | 278| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - оздоровительные мероприятия| 3 900 | 3 900| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|10. Культура - всего | 23 224 | 23 169| 99,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. оплата труда |9 914,6 | 10 104| 101,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|11. Здравоохранение - всего |771 132 | 700 678| 90,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - расходы на медицинское | | | |
| страхование неработающего населения |243 191 | 241 445| 99,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - оплата труда (с учетом | | | |
| средств ТФОМС) |384 079 | 389 894| 101,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|12. Физическая культура и спорт - всего | 3 400 | 3 050| 89,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - комитет по физической | | | |
| культуре и спорту | 1 225 | 922| 75,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: на поддержку | | | |
| спортивных команд | 685 | 414| 60,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - отдел по делам молодежи | 375 | 328| 87,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: на поддержку | | | |
| студенческих молодежных| | | |
| коллективов | 262 | 213| 81,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - финансирование части | | | |
| расходов на содержание | | | |
| футбольной команды "Динамо" | 1 800 | 1 800| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: ДЮСШ "Динамо" | 100 | 100| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|13. Социальная политика - всего |187 376 | 180 995| 96,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - расходы на программу | | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| содействия занятости населения | 687 | 301| 43,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - территориальные центры | | | |
| социальной помощи населению | 11 424 | 9 748| 85,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: оплата труда | 5 240 | 5 328| 101,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - пособия на детей | | | |
| (частичное погашение | | | |
| задолженности за 1999 - | | | |
| 2000 годы) | 20 000 | 14 775| 73,9 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - на реализацию Федерального | | | |
| закона "О ветеранах" | 70 000 | 74 694| 106,7 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - на реализацию Федерального | | | |
| закона "О социальной защите | | | |
| инвалидов в Российской | | | |
| Федерации" | 57 736 | 45 166| 78,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - финансирование прочих | | | |
| мероприятий в области | | | |
| социальной политики | 660 | 520| 78,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - расходы на возмещение | | | |
| льгот военнослужащим, | | | |
| силовым структурам, | | | |
| гражданам,подвергшимся радиации| | | |
| репрессированным и расходы | | | |
| по другим Федеральным законам | 26 869 | 35 695| 132,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|14. Прочие расходы, не отнесенные по другим | | | |
| разделам - всего | 27 121 | 25 041| 92,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в т.ч. - военкоматы | 8 520 | 6 528| 76,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: оплата труда | 2 760 | 2 770| 100,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - компенсационные выплаты на | | | |
| наем жилья гражданам, | | | |
| уволенным с военной службы | 600 | 133| 22,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - перепись населения | 7 704 | 4 888| 63,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - отчисления районным судам | 70 | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - проведение новогоднего | | | |
| праздника | 350 | 301| 86,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - журнал "Барнаул" | 307 | 307| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - материальная помощь | | | |
| малоимущим гражданам | 181 | 159| 87,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - финансовая поддержка | | | |
| ветеранских организаций | | | |
| и обществ инвалидов | 95 | 62| 65,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - отчисления ИМНС в фонд | | | |
| социального развития | 5 000 | 2 773| 55,5 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - материальная помощь | | | |
| пострадавшим от стихийных | | | |
| бедствий | 1 726 | 1 726| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|15. Средства, переданные по взаимным | | | |
| расчетам в краевой бюджет | 554 | 554| 100,0 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|16. Капитальные вложения |157 334 | 198 833| 126,4 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
|17. Резервный фонд - всего | 2 032 | | |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| Всего расходов |3462789 |3 621 766| 104,6 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| в том числе: - оплата труда |998 089 |1 000 789| 100,3 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - начисление на оплату труда |351 257 | 350 451| 99,8 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| - отопление, электроэнергия - всего|1290883 |1 215 726| 94,2 |
|--------------------------------------------+--------+---------+-------|
| из них: для расчетов с | | | |
| ОАО "Алтайэнерго" |1029575 |1 031 633| 100,2 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Председатель комитета по экономической
|
политике, собственности и бюджету |
М.П.Щетинин |
Начальник управления администрации города
|
по финансам, налоговой и кредитной политике |
Н.А.Тиньгаева |
|
<< Назад |
Приложение 2. >> Уточненный бюджет города на 2002 год |
|
|
Содержание Решение Барнаульской городской Думы от 20 февраля 2003 г. N 323 "Об исполнении и уточнении бюджета города, расходовании... |