Приложение 2. Уточненный бюджет города на 2002 год

Приложение 2

к решению городской Думы

от 20 февраля 2003 г. N 323

Уточненный
бюджет города на 2002 год

                                                                 тыс. руб.

Наименование показателей	План на год	Уточнен. план	Измен. (+, -)
1	2	3	4
Доходы
I. Налоговые доходы
1. Налог на прибыль	146840	211 623	64783
2. Налог на доходы физических лиц	779000	760 067	-18933
3. Налог на игорный бизнес	1600	1 836	236
4. Акцизы по прочей группе товаров /100%/	95 000	99 023	4023
5. Лицензионные и регистрационные сборы	2 193	1 820	-373
6. Налог с продаж	295628	259 804	-35824
7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	105000	114 494	9494
8. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	77 547	46 092	-31455
9. Налог на имущество	291323	305 833	14510
10. Земельный налог	100154	53 450	-46704
11. Платежи за пользование недрами	101	27	-74
12. Плата за пользование водными объектами	25 368	28 301	2933
13. Налог на добычу полезных ископаемых	110	60	-50
14. Платежи за пользование лесным фондом	50	58	8
15. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду	10 551	6 703	-3848
16. Плата за пользование объектами животного мира	435	455	20
17. Государственная пошлина	8 029	8 689	660
18. Прочие налоги и сборы - всего	16 422	19 421	2999
в том числе:
- налог на рекламу	7 500	9 379	1879
- сбор на содержание пожарной охраны и других организаций	4 922	4 642	-280
- другие местные налоги и сборы	4000	5 400	1400
Итого по налоговым доходам	1955351	1917 756	-37595
II. Неналоговые доходы
19. Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	76 788	83 609	6821
в том числе:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	61 500	62 948	1 448
- арендная плата за земли городов и поселков	15 288	20 661	5 373
20. Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	16 828	18 016	1188
21. Поступления от продажи земли и нематериальных активов	3 000	4 103	1103
22. Прочие неналоговые доходы - всего	34 246	31 771	-2475
в т.ч. - штрафные санкции,возмещение ущерба	30807	22 257	-8550
- прочие неналоговые доходы	3 439	9 332	5893
Итого неналоговых доходов	130862	137 499	6637
Всего собственных доходов	2086213	2055 255	-30958
III. Поступления из вышестоящего бюджета
23. Субвенция - всего	165497	170 039	4542
в т.ч. на медицинское страхование неработающего населения	31 248	31 252	4
24. Дотация - всего	818205	852 468	34263
в т.ч.- на медицинское страхование неработающего населения	211943	192 683	-19260
- на потребляемую учреждениями и организациями социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства тепловую и электрическую энергию от энергетических предприятий ОАО "Алтайэнерго" и за получаемый от всех поставщиков уголь, мазут, газ	586262	652 605	66343
- на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	20 000	7 180	-12820
25. Субсидии на реализацию Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".	37 736	38 169	433
26. Средства, полученные по взаимным расчетам	148198	305 665	157467
Итого поступлений из вышестоящего бюджета	1169636	1366 341	196705
Всего доходов	3255849	3421 596	165747
Заемные средства	206940	200 170	-6770
Бюджетные ссуды		23 948	23 948
Кредиты		176 222	176222
Баланс	3462789	3621 766	158977
Расходы
1. Государственное управление - всего	138220	113 622	-24598
в т.ч. - расходы на содержание органов управления	138070	113 622	-24448
из них: -оплата труда	66 848	60 893	-5955
- обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации	3 000	2 420	-580
- представительские расходы	150	0	-150
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	16 476	14 375	-2101
- расходы по содержанию технических средств организации дорожного движения	4 500	3 387	-1113
- милиция общественной безопасности	11 976	10 988	-988
из них: оплата труда	9 227	8 063	-1164
3. Сельское хозяйство - всего	520	163	-357
4. Охрана окружающей среды - всего	4 170	3 412	-758
в т.ч. расходы на ведение лесного хозяйства в городских лесах	220	100	-120
5. Промышленность, строительство, архитектура	55	55	0
6. Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	45 428	39 726	-5702
в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	12 347	7 299	-5048
- трамваи, троллейбусы	32 428	32 427	-1
- речной транспорт	653	0	-653
7. Жилищно - коммунальное хозяйство - всего	1138442	1349 585	211143
в т.ч. - содержание жилого фонда, дотация за тепло	953753	1167 157	213404
- благоустройство - всего	153004	158 640	5636
в т.ч. - капитальный ремонт	58 000	57 390	-610
- текущее содержание	78 004	84 250	6246
из них: оплата труда и приобретение горюче- смазочных материалов	52 000	51 913	-87
- приобретение дорожно-строительной техники	17 000	17 000	0
- содержание коммунального хозяйства	21 357	19 570	-1787
- компенсация населению за топливо и газ	9 328	3 948	-5380
- расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров и на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов	1 000	270	-730
8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	13 726	12 813	-913
в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	6 143	5 318	-825
из них : оплата труда	2 400	2 400	0
- содержание запасных пунктов управления города и районов	368	392	24
- отряды поисково-спасательной службы края (частичное содержание)	300	240	-60
- противопожарная служба	6 915	6 863	-52
из них: оплата труда	5 240	5 240	0
9. Образование - всего	933578	955 695	22117
в т.ч. - оплата труда	512380	516 097	3717
- муниципальные стипендии	278	278	0
- оздоровительные мероприятия	3 900	3 900	0
10. Культура - всего	23 224	23 169	-55
в т.ч. оплата труда	9914,6	10 104	189
11. Здравоохранение - всего	771132	700 678	-70454
в т.ч. - расходы на медицинское страхование неработающего населения	243191	241 445	-1746
- оплата труда (с учетом средств ТФОМС)	384079	389 894	5815
12. Физическая культура и спорт - всего	3 400	3 050	-350
в т.ч. - комитет по физической культуре и спорту	1 225	922	-303
из них: на поддержку спортивных команд	685	414	-271
- отдел по делам молодежи	375	328	-47
из них: на поддержку студенческих молодежных коллективов	262	213	-49
- финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо"	1 800	1 800	0
из них: ДЮСШ "Динамо"	100	100	0
13. Социальная политика - всего	187376	180 995	-6381
в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения	687	301	-386
- территориальные центры социальной помощи населению	11 424	9 748	-1676
из них: оплата труда	5 240	5 328	88
- пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999 - 2000 годы)	20 000	14 775	-5225
- на реализацию Федерального закона "О ветеранах"	70 000	74 694	4694
- на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	57 736	45 166	-12570
- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	660	520	-140
- расходы на возмещение льгот военнослужащим, силовым структурам, гражданам, подвергшимся радиации, репрессированным и расходы по другим Федеральным законам	26869,3	35 695	8826
14. Прочие расходы, не отнесенные по другим
разделам - всего	27 121	25 041	-2080
в т.ч. - военкоматы	8 520	6 528	-1992
из них: оплата труда	2 760	2 770	10
- компенсационные выплаты на наем жилья гражданам, уволенным с военной службы	600	133	-467
- перепись населения	7 704	4 888	-2816
- отчисления районным судам	70		-70
- проведение новогоднего праздника	350	301	-49
- журнал "Барнаул"	307	307	0
- материальная помощь малоимущим гражданам	181	159	-22
- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	95	62	-33
- отчисления ИМНС в фонд социального развития	5 000	2 773	-2227
- материальная помощь пострадавшим от стихийных бедствий	1 726	1 726	0
15. Средства, переданные по взаимным расчетам в краевой бюджет	554	554	0
16. Капитальные вложения	157334	198 833	41499
17. Резервный фонд - всего	2 032		-2032
Всего расходов	3462789	3621 766	158977
в том числе: - оплата труда	998089	1000 789	2700
- начисление на оплату труда	351257	350 451	-806
- отопление, электроэнергия - всего	1290883	1215 726	-75157
из них: для расчетов с ОАО "Алтайэнерго"	1029575	1031 633	2058

Председатель комитета по экономической политике,

собственности и бюджету

М.П.Щетинин

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева