Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета города Барнаула за 6 месяцев 2002 года

Приложение N 1

к решению

городской Думы

от 27 августа 2002 г. N 257

Отчет
об исполнении бюджета города Барнаула
за 6 месяцев 2002 года

                                                         тыс. руб.

Наименование показателей	План на год	Исполнено за 1 полуг.	% исполн. к плану
1	2	3	4
Доходы
I. Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент	314182	191095	61,0
процент отчислений	10,8	10,8
сумма отчислений	141214	85993	61,0
2. Налог на доходы физических лиц
контингент	1185690	420449	35,0
процент отчислений	70	70
сумма отчислений	829983	294314	35,5
3. Налог на игорный бизнес	792	627	79,2
4. Акцизы по прочей группе товаров (100%)	90858	43058	47,4
5. Лицензионные и регистрационные сборы	2193	1563	71,3
6. Налог с продаж	295074	126111	42,7
7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	82747	51140	61,8
8. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	94000	24378	25,9
9. Налог на имущество	291323	122561	42,1
10. Земельный налог	100154	3570	3,6
11. Платежи за пользование недрами	101	26	25,7
12. Плата за пользование водными объектами	20230	14135	69,9
13. Налог на добычу полезных ископаемых	110	41	37,3
14. Платежи за пользование лесным фондом	50	15	30,0
15. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду	8551	6063	70,9
16. Плата за пользование объектами животного мира		348
17. Государственная пошлина	8029	3675	45,8
18. Прочие налоги и сборы - всего	12774	9116	71,4
в том числе:
- налог на рекламу	5804	4149	71,5
- сбор на содержание пожарной охраны и других организаций	4922	2015	40,9
Итого по налоговым доходам	1978183	786734	39,8
II. Неналоговые доходы
19. Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности	50800	34426	67,8
20. Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	4300	8122	188,9
21. Прочие неналоговые доходы - всего	33376	12846	38,5
в т.ч. - штрафы, зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом	30807	12361	40,1
- прочие неналоговые доходы	2569	485	18,9
Итого неналоговых доходов	88476	55394	62,6
Всего собственных доходов	2066659	842128	40,7
III. Поступления из вышестоящего бюджета
22. Субвенция (на содержание межрайонных учреждений) - всего	165497	82781	50,0
в т.ч. на медицинское страхование неработающего населения	31248	15586	49,9
23. Дотация - всего	818205	453286	55,4
в т.ч. - на медицинское страхование неработающего населения	211943	105133	49,6
- на потребляемую учреждениями и организациями социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства тепловую и электрическую энергию от энергетических предприятий ОАО "Алтайэнерго" и за получаемый от всех поставщиков уголь, мазут, газ	586262	292267	49,9
- на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	20000	11825	59,1
24. Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"		23017
25. Средства, полученные по взаимным расчетам		93253
26. Бюджетные ссуды		67048
Итого поступлений из вышестоящего бюджета	983702	719385	73,1
Всего доходов	3050361	1561513	51,2
Расходы
1. Государственное управление - всего	130596	50377	38,6
в т.ч. - расходы на содержание органов управления	130446	50377	38,6
из них: оплата труда	61666	28732	46,6
- обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации	3000	920	30,7
- представительские расходы	150
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	13000	6094	46,9
в т.ч. - расходы по содержанию технических средств организации дорожного движения	4500	2237	49,7
- милиция общественной безопасности	8500	3857	45,4
из них: оплата труда	6147	2556	42,0
3. Сельское хозяйство - всего	900	20	2,2
в т.ч. расходы за счет земельного налога	900	20	2,2
4. Охрана окружающей среды - всего	4500
в т.ч. расходы на ведение лесного хозяйства в городских лесах	550
5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	78000	19758	25,3
в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	14000	4879	34,9
- трамваи, троллейбусы	56000	14879	26,6
- речной транспорт	653
- связь (льготы по абонентной плате за квартирные телефоны отдельным категориям граждан)	7347
6. Жилищно - коммунальное хозяйство - всего	860300	463057	53,8
в т.ч. - содержание жилого фонда, дотация за тепло	727000	379960	52,3
- благоустройство - всего	91000	71913	79,0
в т.ч. - капитальный ремонт	50000	43181	86,4
- текущее содержание	41000	28732	70,1
из них: оплата труда и приобретение горюче - смазочных материалов	38000	17470	46,0
- содержание коммунального хозяйства	21300	10523	49,4
- компенсация населению за топливо и газ	20000	661	3,3
- расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров и на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов	1000
7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	10351	4406	42,6
в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	5683	2217	39,0
из них: оплата труда	2400	1145	47,7
- содержание запасных пунктов управления города и районов	368	189	51,4
- отряды поисково - спасательной службы края (частичное содержание)	300
- противопожарная служба	4000	2000	50,0
из них: оплата труда	2640	1419	54,0
8. Образование - всего	930490	514216	55,3
в т.ч. - оплата труда	496300	297124	59,9
- муниципальные стипендии	278	207	74,5
- оздоровительные мероприятия	3500	2140	61,1
9. Культура - всего	22813	10494	46,0
в т.ч. оплата труда	9832	5167	52,6
10. Здравоохранение - всего	770789	317399	41,2
в т.ч. - расходы на медицинское страхование неработающего населения	243191	120719	49,6
- оплата труда (с учетом средств ТФОМС)	365820	185016	50,6
11. Физическая культура и спорт - всего	3400	1096	32,2
в т.ч. - комитет по физической культуре и спорту	1225	309	25,2
из них: на поддержку спортивных команд	685	54	7,9
- отдел по делам молодежи	375	127	33,9
из них: на поддержку студенческих молодежных коллективов	262	58	22,1
- финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо"	1800	660	36,7
из них: ДЮСШ "Динамо"	100	35	35,0
12. Социальная политика - всего	124583	60307	48,4
в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения	4187
- территориальные центры социальной помощи населению	9736	3716	38,2
из них: оплата труда	4100	2054	50,1
- пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999 - 2000 годы)	20000	4000	20,0
- на реализацию Федерального закона "О ветеранах"	70000	9508	13,6
- на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	20000	27629	138,1
- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	660	68	10,3
13. Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам - всего	25639	6716	26,2
в т.ч. - военкоматы	8520	3069	36,0
из них: оплата труда	2760	1438	52,1
- компенсационные выплаты на наем жилья гражданам, уволенным с военной службы	600	113	18,8
- перепись населения	9704	38	0,4
- отчисления районным судам	70
- проведение новогоднего праздника	350	122	34,9
- журнал "Барнаул"	140	80	57,0
- материальная помощь малоимущим гражданам	175
- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	75	26	34,7
- отчисления ГНИ в фонд социального развития	5000	359	7,2
14. Капитальные вложения	60000	78760	131,3
15. Резервный фонд - всего	15000	337	2,2
в т.ч. резервный фонд МЧС	1500	182	12,1
Всего расходов	3050361	1533037	50,3
в том числе: - оплата труда	951665	524651	55,1
- начисление на оплату труда	338280	182032	53,8
- отопление, электроэнергия - всего	1050000	544546	51,9
из них: для расчетов с ОАО "Алтайэнерго"	803000	476994	59,4