Приложение N 1. Паспорт муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Новороссийске на 2020 - 2022 гг."

Приложение N 1
Утвержден постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 29 октября 2019 г. N 5330

Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Новороссийске на 2020 - 2022 годы"

Координатор	Управление культуры муниципального образования город Новороссийск
Координаторы подпрограмм	Управление культуры муниципального образования город Новороссийск
Участники муниципальной программы	Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения подведомственные управлению культуры; Управление имущественных и земельных отношений
Подпрограммы муниципальной программы	- Оказание автотранспортных услуг; - Развитие народного творчества и организация досуга населения; - Создание модельных муниципальных библиотек; - Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений; - Реализация мероприятий муниципальной программы в сфере образования.
Проекты в составе муниципальной программы	Не предусмотрены программой
Ведомственные целевые программы	Не предусмотрены программой
Цели муниципальной программы	Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Новороссийск к культурным ценностям; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Новороссийск для всех категорий потребителей.
Задачи муниципальной программы	Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополнительного образования в муниципальном образовании город Новороссийск; обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Новороссийск.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов; Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа; Увеличение посещаемости библиотек; Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура"; Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания; Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов; Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных; Доля учащихся школ искусств - участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории;
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2020 - 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	*Общий объем финансовых средств на 2020 год - 451 615,1 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 451 591,7 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 23,4 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 0 тыс. руб. Общий объем финансовых средств на 2021 год - 451 616,4 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 451 591,7 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 24,7 тыс. рублей из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств на 2022 год - 0 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей * Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2022 годы
Контроль за выполнением муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования

Характеристика текущего состояния и прогноз реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Новороссийске на 2020 - 2022 годы"

Муниципальная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" в городе Новороссийске на 2020 - 2022 годы" разработана в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года N 1221-КЗ "О внесении изменений в закон Краснодарского края "О культуре", Законом Краснодарского края от 20 мая 2010 года N 375 "Об утверждении модельного стандарта муниципальной библиотеки Краснодарского края", постановлением главы администрации Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N 1039 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения". В основу настоящей муниципальной целевой Программы заложены приоритетные проблемы развития культуры в городе Новороссийске.

В городе Новороссийске в настоящее время работает 18 учреждений культуры, из них:

Учреждения дополнительного образования детей (4 учреждения): МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. А.С. Данини", МАУ ДО "Детская художественная школа им. С.Д. Эрьзя", МБУ ДО "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой", МБУ ДО "Детская школа искусств ст. Раевская";

Культурно-досуговые учреждения (11 учреждений): МАУ "Морской культурный центр", МАУ "Планетарий им. Ю.А. Гагарина", МАУ "Новороссийский городской театр", МБУ "ЦКС", МБУ "Дом культуры "Кубань" с. Цемдолина", МБУ "Центр традиционной народной культуры", МБУ "Дом культуры им. Маркова", МБУ "Городской дворец культуры",

МБУ "Городской центр национальных культур", МБУ "Центр творчества и ремесел", МАУ "Кинотеатр Нептун";

Библиотеки (2 учреждения): МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Централизованная система детских библиотек";

Парковое хозяйство: МАУ "Парки Новороссийска".

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляют работу 319 самодеятельных творческих коллективов, 228 любительских объединений и клубов по интересам, деятельность 17 национальных творческих коллективов.

По соотношению количества учащихся к различным направлениям обучения наиболее востребованные оказываемые муниципальные услуги образовательных учреждений культуры: Изобразительное искусство и Декоративно-прикладное творчество - 1 044 учащихся (39%), Инструментальное искусство - 987 учащихся (37%), Прочие (общеэстетическое направление) - 253 учащихся (9,5%), вокально-хоровое искусство - 239 учащихся (9%), хореографическое искусство - 146 учащихся (5,4%>). Наблюдается наибольший рост (+13 чел.) в детской художественной школе. Он обусловлен предоставлением дополнительной образовательной услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из основных услуг современных библиотек - создание и развитие единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Основные показатели
1.	Книгообеспеченность на одного жителя (ЦБС)	экз.	1,739
2.	Книгообеспеченность на одного жителя-ребенка (ЦСДБ)	экз.	9,3
3.	Количество пользователей (ЦБС)	тыс. чел.	70,3
4.	Количество пользователей (ЦСДБ)	тыс. чел.	34,9

Охват населения библиотечным обслуживанием 33%), в системе детских библиотек - 89,1%>.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели:

Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Новороссийск к культурным ценностям; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Новороссийск для всех категорий потребителей.

Задачи:

Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополнительного образования в муниципальном образовании город Новороссийск; обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Новороссийск.

Целевые показатели:

Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов; Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа; Увеличение посещаемости библиотек;

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура";

Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания;

Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов;

Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных;

Доля учащихся школ искусств - участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории;

сроки реализации: 2020 - 2022 годы.

Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования Программы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, на принципах софинансирования, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства краевого и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2022 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

Источник финансирования	Срок реализации	Объем финансирования тыс. руб.	В % к общему объему финансирования
Местный бюджет	2020	451 591,7	99,9%
	2021	451 591,7	99,9%
	2022	0	100%
Краевой бюджет	2020	23,4	0,1%
	2021	24,7	0,1%
	2022	0	0%
Федеральный	2020	0	0,1%
бюджет	2021	0	0,2%
	2022	0	0,1
Итого:	2020	451 615,1	100%
	2021	451 616,4	100%
	2022	0	100%

Объемы финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии из краевого бюджета в 2020 - 2022 годах предоставляются в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 года N 986.

Порядок предоставления ежемесячных выплат стимулирующего характера (3000 рублей) отдельным категориям работников муниципальных учреждений отрасли утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 26 октября 2017 года N 8305 "Об установлении выплат стимулирующего характера (3000 рублей) отдельным категориям работников муниципальных учреждений отрасли "Культура" и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск".

Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение организационных мероприятий муниципального образования город Новороссийск утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 26 декабря 2018 года N 5460 "О порядке финансирования и установления норм финансирования на проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, совещаний, заседаний, церемоний награждения, торжественных приемов, церемоний возложений, погребений и иных мероприятий администрации муниципального образования город Новороссийск".

Реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе в соответствии с Постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск от 16 декабря 2015 года N 9871 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", от 24 февраля 2016 года N 1430 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Новороссийск на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания".

Порядок предоставления субсидий на мероприятия утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 5 июня 2019 года N 2501 "Об утверждении Порядка распределения, предоставления и расходования средств бюджета муниципального образования город Новороссийск на проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, организованных управлением культуры администрации муниципального образования город Новороссийск"

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 4 сентября 2018 года N 3522 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск"

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис;

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

Формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

Организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск - предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск - предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск - предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Текущее управление за ходом реализации Программы осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления культуры

В.В. Матвейчук