Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к решению городской Думы
от 26 августа 2003 г. N 391
Отчет
об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2003 года
тыс. руб.
Коды бюджет- ной классиф. |
Наименование показателей | Всего план на год |
Исполнено на 01.07.2003 |
% исполне- ния к плану |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | ||||
1000000 | Налоговые доходы | 2 128 596 | 910 868 | 43% |
1010000 | Налоги на прибыль (доход) | 1 064 166 | 501 779 | 47% |
1010100 | Налог на прибыль | 289 644 | 134 970 | 47% |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 772 056 | 365 085 | 47% |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 2 466 | 1 724 | 70% |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и | |||
регистрационные сборы | 415 576 | 139 371 | 34% | |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 118 048 | 45 170 | 38% |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 37 | 222 | св. 100 % |
1020700 | Налог с продаж | 297 491 | 93 978 | 32% |
1024000 | Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 1 | ||
1030000 | Налоги на совокупный доход | 138 506 | 63 214 | 46% |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением | |||
упрощенной системы налогообложения, учета | ||||
и отчетности для субъектов малого | ||||
предпринимательства | 138 506 | 60 120 | 43% | |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для | |||
определенных видов деятельности | 0 | 3 094 | ||
1040000 | Налоги на имущество | 318 679 | 157 541 | 49% |
1050000 | Платежи за пользование природными | |||
ресурсами | 167 091 | 37 539 | 22% | |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 72 | 76 | 106% |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 21 482 | 11 799 | 55% |
1050100 | Плата за пользование недрами | 2 | ||
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 26 | ||
1050600 | Платежи за нормативные и сверхнормативные | |||
выбросы и сбросы | 1 330 | |||
1050700 | Земельный налог | 145 537 | 24 306 | 17% |
1400000 | Прочие налоги, сборы и пошлины | 24 578 | 11 424 | 46% |
1400100 | Государственная пошлина | 9 378 | 6 418 | 68% |
1400400 | Прочие налоги и сборы субъектов РФ | -96 | ||
1400500 | Прочие налоги и сборы - всего | 15 200 | 5 102 | 34% |
в том числе: | ||||
1400503 | - налог на рекламу | 9 424 | 6 728 | 71% |
1400502 | - налог на содержание пожарной охраны и | |||
других организаций | 5 070 | 2 602 | 51% | |
- другие местные налоги и сборы | 706 | -4 228 | -599% | |
2000000 | Неналоговые доходы | 132 054 | 85 552 | 65% |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в | |||
муниципальной собственности, или от деятельности | ||||
муниципальных организаций | 92 170 | 54 592 | 59% | |
- доходы от сдачи в аренду имущества, | ||||
находящегося в муниципальной собственности | 58 670 | 39 148 | 67% | |
- арендная плата за земли | 33 500 | 15 444 | 46% | |
2040000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 7 200 | 4 324 | 60% |
04000 | Поступления от продажи имущества, находящегося | |||
в муниципальной собственности | 3 500 | 12 999 | св. 100% | |
Прочие неналоговые доходы - всего | 29 184 | 13 637 | 47% | |
2060100 | Сборы ГИБДД и другие платежи государственных | |||
учреждений | -123 | |||
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 24 108 | 11 185 | 46% |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 5 076 | 2 575 | 51% |
Итого собственных доходов | 2 260 650 | 996 420 | 44% | |
3000000 | Перечисления от бюджетов других уровней | 1 176 195 | 713 553 | 61% |
3020111 | Дотация из краевого бюджета на выравнивание | |||
бюджетной обеспеченности | 852 993 | 457 371 | 54% | |
3020118 | Дотация на частичное возмещение расходов, | |||
связанных с предоставлением населению субсидий | ||||
на оплату жилищно-коммунальных услуг | 1 407 | |||
3020201 | Субвенция на содержание бюджетных учреждений | 182 618 | 103 117 | 56% |
3020200 | Субвенция на финансирование расходов по | |||
предоставлению льгот инвалидам по оплате жилья, | ||||
коммунальных услуг | 71 353 | 44 694 | 63% | |
3020240 | На реализацию ФЗ "О реабилитации жертв | |||
политических репрессий" | 8 067 | |||
3020401 | Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите | |||
инвалидов" | 18 147 | 9 072 | 50% | |
3020402 | Субсидии малоимущим гражданам по оплате | |||
сжиженного газа | 21 284 | 2 870 | 13% | |
Средства на содержание ведомственных объектов | 29 800 | 5 000 | 17% | |
3020305 | Средства, получаемые по взаимным расчетам | 61 955 | ||
3070000 | Прочие безвозмездные перечисления | 20 000 | ||
85000000 | Итого доходов | 3 436 845 | 1 709 973 | 50% |
Бюджетная ссуда из краевого бюджета | 45 000 | |||
Кредиты, полученные от кредитных учреждений | 104 600 | |||
Всего доходов | 3 436 845 | 1 859 573 | 54% | |
Дефицит | 226 065 | |||
Изменение остатков средств бюджета | 3 300 | |||
Баланс | 3 662 910 | 1 862 873 | 51% | |
Расходы | ||||
01 | Государственное управление - всего | 137 462 | 64 229 | 47% |
в т.ч. - расходы на содержание органов | ||||
управления | 137 312 | 64 229 | 47% | |
из них: - оплата труда | 73 831 | 37 221 | 50% | |
- начисление на оплату труда | 26 431 | 12 606 | 48% | |
- коммунальные услуги | 6 970 | 3 166 | 45% | |
- повышение квалификации | 500 | 262 | 52% | |
- прочие материальные затраты | 29 580 | 10 974 | 37% | |
- представительские расходы | 150 | |||
05 | Правоохранительная деятельность | |||
и обеспечение безопасности | ||||
(милиция общественной безопасности) - всего | 10 335 | 4 732 | 46% | |
из них: - оплата труда | 8 225 | 3 907 | 48% | |
- начисление на оплату труда | 686 | 291 | 42% | |
- материальные затраты | 1 424 | 534 | 38% | |
07 | Компенсация за твердое топливо для населения | 5 000 | 825 | 17% |
08 | Сельское хозяйство | 900 | 30 | 3% |
09 | Охрана окружающей среды | 1 930 | 765 | 40% |
10 | Транспорт - всего | 34 853 | 20 180 | 58% |
в т.ч. - пассажирский автомобильный | ||||
транспорт | 3 532 | 916 | 26% | |
- трамваи, троллейбусы | 30 668 | 18 864 | 62% | |
из них: капитальный ремонт | ||||
троллейбусов | 2 500 | 770 | 31% | |
- речной транспорт | 653 | 400 | 61% | |
12 | Жилищно-коммунальное хозяйство - всего | 1 268 401 | 558 233 | 44% |
1201 | в т.ч. - жилищное хозяйство | 146 332 | 99 887 | 68% |
из них: - текущее содержание | 130 762 | 86 790 | 66% | |
- капитальный ремонт | 10 570 | 7 285 | 69% | |
- субсидии | 5 000 | 5 812 | 116% | |
1202 | - коммунальное хозяйство | 1 031 716 | 402 853 | 39% |
из них: - УМП по благоустройству | 40 520 | 25 306 | 62% | |
в т.ч. капитальный ремонт | 27 720 | 17 847 | 64% | |
- разница в тарифах на отопление | 925 861 | 342 310 | 37% | |
- разница в тарифах на водоснабжение | 6 510 | |||
- бесхозяйные сети | 7 600 | 4 381 | 58% | |
- УМП "Барнаулгорсвет" | 11 200 | 6 911 | 62% | |
- внешнее благоустройство районов | 40 025 | 23 945 | 60% | |
1203 | - прочее коммунальное хозяйство | 90 353 | 55 493 | 61% |
из них: - на реализацию ФЗ "Об основах | ||||
федеральной жилищной политики" | 71 353 | 44 693 | 63% | |
- УМП коммунального хозяйства | 14 500 | 8 270 | 57% | |
- УМСП коммунального обслуживания | ||||
населения | 4 500 | 2 530 | 56% | |
13 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных | |||
ситуаций и стихийных бедствий - всего | 13 587 | 6 023 | 44% | |
в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС | 5 373 | 2 285 | 43% | |
из них: - оплата труда | 2 717 | 1 120 | 41% | |
- начисление на оплату труда | 973 | 375 | 39% | |
- коммунальные услуги | 160 | 70 | 44% | |
- прочие материальные затраты | 1 523 | 720 | 47% | |
- содержание запасных пунктов | ||||
управления города и районов | 320 | 72 | 23% | |
- пожарная охрана | 7 894 | 3 666 | 46% | |
из них: - оплата труда | 6 717 | 3 173 | 47% | |
- начисление на оплату труда | 87 | 44 | 51% | |
- материальные затраты | 1 090 | 449 | 41% | |
14 | Образование - всего | 1 027 778 | 508 123 | 49% |
в т.ч. - оплата труда | 558 050 | 273 364 | 49% | |
- начисление на оплату труда | 199 782 | 90 740 | 45% | |
- питание | 40 400 | 10 211 | 25% | |
из них: питание в межрайонных | ||||
учреждениях | 11 800 | 4 946 | 42% | |
- оздоровительные мероприятия | 4 000 | 1 645 | 41% | |
- опека | 15 668 | 8 864 | 57% | |
- муниципальные стипендии | 300 | 117 | 39% | |
- коммунальные услуги | 125 000 | 89 312 | 71% | |
- методическая литература | 16 400 | 11 829 | 72% | |
- капитальный ремонт (программа по | ||||
счетчикам) | 19 299 | 7 272 | 38% | |
- прочие материальные затраты | 48 879 | 14 769 | 30% | |
15 | Культура - всего | 25 318 | 12 088 | 48% |
в т.ч. - оплата труда | 12 120 | 5 648 | 47% | |
- начисление на оплату труда | 4 339 | 1 933 | 45% | |
- коммунальные услуги | 2 500 | 1 937 | 77% | |
- капитальный ремонт | 360 | 210 | 58% | |
- прочие материальные затраты | 5 999 | 2 360 | 39% | |
16 | Средства массовой информации - всего | 3 300 | 2 939 | 89% |
в т.ч. - журнал "Барнаул" | 300 | 139 | 46% | |
- газета "Вечерний Барнаул" | 3 000 | 2 800 | 93% | |
17 | Здравоохранение - всего | 761 016 | 340 891 | 45% |
в т.ч. - оплата труда | 417 325 | 188 647 | 45% | |
- начисление на оплату труда | 149 402 | 63 711 | 43% | |
- питание | 33 000 | 12 417 | 38% | |
- медикаменты | 25 549 | 12 431 | 49% | |
- коммунальные услуги | 69 400 | 37 271 | 54% | |
- капитальный ремонт | 7 362 | 3 146 | 43% | |
- прочие материальные затраты | 58 978 | 23 268 | 39% | |
17 | Физическая культура и спорт - всего | 2 325 | 805 | 35% |
в т.ч. - Комитет по физической культуре и | ||||
спорту | 1 325 | 439 | 33% | |
- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул" | 1 000 | 366 | 37% | |
в т.ч. СДЮШОР "Динамо" | 1 000 | 366 | 37% | |
18 | Социальная политика - всего | 112 740 | 84 560 | 75% |
в т.ч. - расходы на программу содействия | ||||
занятости населения | 600 | |||
- территориальные центры социальной | ||||
помощи населению | 15 135 | 6 439 | 43% | |
из них: - оплата труда | 8 398 | 3 770 | 45% | |
- начисление на оплату труда | 3 006 | 1 244 | 41% | |
- коммунальные услуги | 2 203 | 992 | 45% | |
- прочие материальные затраты | 1 528 | 433 | 28% | |
- на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов | 39 000 | 30 616 | 79% | |
|
из них: - жилищно-коммунальное хозяйство |
8 500 |
8 453 |
99% |
- транспорт | 29 000 | 21 163 | 73% | |
в т.ч. пассажирский | ||||
автомобильный транспорт | 4 300 | 1 718 | 40% | |
трамваи, троллейбусы | 24 700 | 19 445 | 79% | |
- прочие | 1 500 | 1 000 | 67% | |
- на реализацию льгот по оплате | ||||
жилищно-коммунальных услуг, связи, | ||||
проезда гражданам, подвергшимся | ||||
радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС | 24 285 | |||
из них: - жилищно-коммунальное хозяйство | 16 931 | |||
- транспорт | 6 768 | |||
в т.ч. пассажирский автомобильный | 2 131 | |||
транспорт | ||||
трамваи, троллейбусы | 4 637 | |||
- прочие | 586 | |||
- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв | ||||
политических репрессий" | 6 841 | |||
из них: - расходы на оплату жилья и | ||||
жилищно-коммунальных услуг | 6 543 | |||
- прочие | 298 | |||
- на реализацию ФЗ "О социальной защите | ||||
инвалидов в Российской Федерации" | 18 147 | 9 072 | 50% | |
- транспорт | 14 800 | 7 899 | 53% | |
в т.ч. пассажирский автомобильный | 3 288 | 1 615 | 49% | |
транспорт | ||||
трамваи, троллейбусы | 11 512 | 6 284 | 55% | |
- прочие | 3 347 | 1 173 | 35% | |
- субсидии малоимущим гражданам по | ||||
оплате сжиженного газа | 21 284 | 71 | 0,3% | |
- пособия на детей (частичное погашение | ||||
задолженности за 1999-2000 годы) | 15 000 | 6 250 | 42% | |
- материальная помощь малоимущим гражданам | 500 | |||
- финансовая поддержка ветеранских организаций и | ||||
обществ инвалидов | 799 | 201 | 25% | |
- финансирование мероприятий в области | ||||
молодежной политики | 375 | 142 | 38% | |
- финансирование прочих мероприятий в | ||||
области социальной политики | 900 | 331 | 37% | |
- на реализацию ФЗ "О погребении" | 1 000 | 312 | 31% | |
30 | Прочие расходы, не отнесенные по другим | |||
разделам - всего | 18 275 | 6 624 | 36% | |
в т.ч. - Военкоматы | 7 074 | 2 907 | 41% | |
из них: - оплата труда | 3 000 | 1 289 | 43% | |
- начисление на оплату труда | 1 074 | 433 | 40% | |
- коммунальные услуги | 2 009 | 800 | 40% | |
- расходы на проведение призыва | 450 | 178 | 40% | |
- прочие материальные затраты | 541 | 207 | 38% | |
- технические средства организации | ||||
дорожного движения | 4 500 | 2 170 | 48% | |
- материальная помощь гражданам, | ||||
пострадавшим от стихийных бедствий | 500 | 0% | ||
- отчисления ИМНС в фонд социального развития | 3 000 | 388 | 13% | |
- взносы в Ассоциацию сибирских и | ||||
дальневосточных городов | 350 | 270 | 77% | |
- поддержка ВПО "Долг" | 105 | 37 | 35% | |
- финансовая поддержка атомоходу "Барнаул" | 150 | 0% | ||
- расходы на изготовление технической | ||||
документации, присвоение кадастровых номеров и | ||||
на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов | ||||
и другие расходы, связанные с управлением | ||||
муниципальным имуществом | 200 | 55 | 28% | |
- общегородские мероприятия и прочие расходы | 2 396 | 797 | 33% | |
07 | Капитальные вложения | 73 000 | 68 287 | 94% |
30 | Резервный фонд - всего | 11 290 | 3 513 | 31% |
в том числе: - резервный фонд МЧС | 1 500 | 129 | 9% | |
Итого расходов | 3 507 510 | 1 682 847 | 48% | |
Расходы на погашение кредитов, обслуживание | ||||
муниципального долга | 155 400 | 175 026 | 113% | |
Погашение ссуды, полученной из краевого бюджета | 5 000 | |||
Всего расходов: | 3 662 910 | 1 862 873 | 51% | |
из них: оплата труда | 1 090 383 | 518 139 | 48% | |
начисление на оплату труда | 385 780 | 171 377 | 44% | |
отопление, электроэнергия - всего | 1 389 650 | 673 816 | 48% | |
из них: для расчетов с ОАО "Алтайэнерго" | 1 201 650 | 590 198 | 49% | |
Председатель комитета по экономической политике,
собственности и бюджету |
А.Н.Данилов |
Начальник управления администрации города
по финансам, налоговой и кредитной политике |
Н.А.Тиньгаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.