Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов
от 28 ноября 2019 года N 236-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "САЯН" в области захоронения твердых коммунальных отходов на 2020 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Саян" (ООО "Саян")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	462781, РФ, Оренбургская область, Ясненский р-н, г. Ясный, ул. Ленина, дом 9, пом. 61
Руководитель организации	Директор ООО "Саян" Коротков Дмитрий Юрьевич
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Саян" Коротков Дмитрий Юрьевич
Номер контактного телефона	8 (35368) 2-55-18, 2-22-43
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2020 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2020 год. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО
1.1	Осуществление обработки (сортировки) поступающих на полигон ТКО, в том числе: доставка ТКО на площадку сортировочной линии, предварительный отбор фракций, не пригодных для сортировки и не подлежащих подаче в барабан, подача ТКО в барабан и затем на сортировочную линию, отбор полезных фракций, выгрузка оставшихся после сортировки ТКО, погрузка оставшихся ТКО, подлежащих захоронению, в самосвал, доставка данных ТКО для захоронения на карты полигона.	ежедневно в течение года
1.2	Размещение ТКО на рабочих картах Полигона согласно технологическому регламенту, разработка и доставка грунта для изоляции ТКО, промежуточная и окончательная изоляция ТКО	ежедневно в течение года
1.3	Обеспечение условий для выгрузки ТКО на полигоне, в том числе: обустройство разгрузочных площадок, обустройство и ремонт технологических дорог по телу котлована	еженедельно в течение года
1.4	Обеспечение и контроль выполнения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности эксплуатации полигона ТКО, в том числе: увлажнение ТКО, проведение лабораторных исследований и измерений, дератизация и дезинсекция, расчистка водоотводных канав вдоль подъездной и технологической дорог, очистка территории санитарно-защитной зоны.	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года
2	Текущий ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО
2.1	Текущий ремонт подъездной автомобильной дороги к полигону ТКО и по его территории	июль-август, мелкий ремонт - по мере необходимости в течение года
2.2	Текущий ремонт электросетей и другого электрооборудования полигона (ЛЭП, замена электрических опор), профилактические работы	еженедельно в течение года
2.3	Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО для обеспечения надлежащих условий труда персонала и техники полигона ТКО, поддержание в рабочем и пригодном для эксплуатации состоянии зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО.	ежемесячно в течение года
2.4	Текущий ремонт сортировочной линии и обслуживающей её техники, в том числе: замена транспортерной ленты, ремонт конвейерного оборудования, навесного оборудования обслуживающей техники (лопата, ковш, гидравлические приводы и т.п.)	ежемесячно в течение года
3	Капитальный ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО
3.1	Ремонт техники, осуществляющей захоронение ТКО, в том числе: ремонт бульдозера Т-130	сентябрь - октябрь

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

Раздел 3.1. Планируемая масса в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение и обработка твердых коммунальных отходов на полигоне в г. Ясный)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел" имеется в виду "Подраздел"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2016)		Истекший год (2017)		Истекший год (2018)	Текущий год (2019)	Очередной год (2020)
			план	факт	план	факт	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	11,025	3,766	11,025	11,832	12,9516	15,604	15,604
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс./тонн	11,025	3,766	11,025	11,832	12,9516	15,604	15,604
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс./тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	11,025	3,766	11,025	11,832	12,9516	15,604	15,604
2.1	сортированные	тыс./тонн
2.2	несортированные	тыс./тонн	11,025	3,766	11,025	11,348	12,5216	15,083	15,083
2.3	крупногабаритные отходы	тыс./тонн				0,484	0,430	0,521	0,521
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов таблицы приводится в соответствии с источником

Планируемый объем (масса) в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение и обработка твердых коммунальных отходов на полигоне в г. Ясный)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2016)		Истекший год 2017		Текущий год (2018)	Очередной год (2019)	Очередной год (2020)
			план	факт	план	факт	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем твердых коммунальных отходов, размещенных на полигоне ТКО	тыс. куб. м	44,10	15,07	44,10	60,23	60,24	72,572	72,572
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	44,10	15,07	44,10	60,23	60,24	72,572	72,572
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0	0
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	44,10	15,07	44,10	60,23	60,24	72,572	72,572
2.1	после обработки	тыс. куб. м
2.2	несортированные	тыс. куб. м	44,10	15,07	44,10	57,762	60,24	70,151	70,151
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м				2,465		2,421	2,421
3	Темп изменения образования ТКО	%	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на 2020 год - захоронение
1	2	3	7
1	Производственные расходы	тыс. руб.	10 456,217
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	-
3	Административные расходы	тыс. руб.	-
4	Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	тыс. руб.	-
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	354,505
6	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергоресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	-
7	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	160,700
8	Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	62,008
9	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	1552,233
10.1	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 221,590
10.2	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в пределах установленных нормативов и (или) лимитов)	тыс. руб.	68,894
11	Расходы на погашение кредитов и займов, направленных на финансирование приобретения основных средств для регулируемой деятельности	тыс. руб.
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-
13	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	629,627
14	Исключение из НВВ: доходы, полученные от продажи вторичных ресурсов, полученных из отходов	тыс. руб.	-7 267,169
15	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7239,560
16	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.
17	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	7239,560
18	Необходимая валовая выручка с НДС	тыс. руб.	7239,560
19	Итого	тыс. руб.	7239,560
20	Итого, с НДС	тыс. руб.	7239,560

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2017 году	Величина показателя на период регулирования в 2018 году
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не представляется в связи с отсутствием результатов деятельности от реализации производственной программы, разработанной в рамках и с учетом требований новой нормативно-правовой базы по разработке производственных программ и установлению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в истекшем периоде регулирования.