Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Благоустройство города "Севастополь" на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 г.

Утверждена
приказом
Департамента городского
хозяйства города Севастополя
от 28 ноября 2019 г.

Производственная программа
(объект захоронения твердых коммунальных отходов)
Общества с ограниченной ответственностью "Благоустройство города "Севастополь" на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год

1. Паспорт производственной программы

Сведения о регулируемой организации
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство города "Севастополь"
Сокращенное наименование	ООО "БГС"
Юридический адрес	299011, г. Севастополь, ул. Ленина, дом 48, оф. 1, 2
Почтовый адрес	299011, г. Севастополь, ул. Ленина, дом 70
Руководитель	Сошников Алексей Григорьевич
Телефон/факс	(8692) 53-52-65, + 7 (978) 9381585
Электронный адрес	gup_bgs@mail.ru
Сайт	sevblago.ru
Сведения об уполномоченном органе
Наименование	Департамент городского хозяйства города Севастополя
Местонахождение	г. Севастополь, ул. Ленина, дом 2
Контакты ответственных лиц	(8692) 54-39-76, e-mail: depgh@sev.gov.ru (8692) 42-31-11, e-mail: uprtarif@sev.gov.ru
Период реализации производственной программы	01.01.2020 - 31.12.2020

2. Перечень мероприятий производственной программы, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий
			начало реализации мероприятий	окончание реализации мероприятий
1	Прием, обработка, хранение (обслуживание) мониторинговой информации от транспортных средств (ГЛОНАСС)	7,50	01.01.2020	31.12.2020
2	Метрологическая поверка оборудования полигона (весы, дозиметр)	42,99	01.09.2020	15.10.2020
3	Текущий ремонт кровли и чердака административного здания^ полигона	390,12	01.01.2020	30.01.2020
4	Текущий ремонт системы обогрева административного здания полигона	26,05	15.09.2020	01.10.2020
5	Текущий ремонт места для курения	36,48	01.04.2020	30.05.2020
6	Текущий ремонт площадки для рубильной машины	468,15	01.02.2020	31.12.2020
7	Текущий ремонт ограждения полигона	416,04	01.02.2020	31.12.2020
8	Текущий ремонт внутренних дорог с устройством транспортного отбойника	989,51	01.02.2020	31.12.2020
9	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	38,76	01.01.2020	31.12.2020
10	Текущий ремонт системы откачки фильтрата из аккумулирующей емкости с устройством трубопровода	834,41	01.04.2020	30.11.2020
11	Ремонт и техническое обслуживание специальной техники и автотранспорта полигона "Первомайская балка"	3 649,41	01.01.2020	31.12.2020
12	Проверка и дозаправка огнетушителей	13,00	01.10.2020	30.11.2020
13	Организация охраны полигона	5 491,76	01.01.2020	31.12.2020
14	Текущий ремонт нагорных канав	2 057,95	01.03.2020	31.12.2020
15	Текущий ремонт заправочной станции	2 604,09	01.02.2020	31.12.2020
16	Замеры сопротивления изоляции и контуров заземления сетей 0.4 и 6 кВ	19,80	01.09.2020	10.11.2020
17	Текущий ремонт мачт наружного освещения полигона, с заменой светильников	729,91	01.02.2020	30.12.2020
18	Проверка средств защиты от поражения электрическим током электротехнического персонала полигона	34,02	01,09.2020	30.11.2020
19	Проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха и почвы на полигоне	371,15	01.01.2020	31.12.2020
20	Капитальный ремонт системы видеонаблюдения и аудиосигнализации	1 917,89	01.01.2020	31.12.2020
	Итого	20 138,99	X	X

3. Планируемый объем захораниваемых твердых коммунальных отходов

3.1. Объем твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	2 163,68
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	2 163,68

3.2. Масса твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	234,91
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	234,91

Примечание: объем и масса твердых коммунальных отходов указана согласно данным Территориальной схемы города Севастополя в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Севастополя N 976-ПП от 13.10.2016 "Об утверждении территориальной схемы города Севастополя в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Производственной программы

Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы - всего	тыс. руб.	20 138,99
в том числе:
- на текущую эксплуатацию объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	6 019,98
- на текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	14 120,01

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей
			факт 2018 года	план 2020 года
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-
1.1	Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в году	ед.	-	-
1.2	Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля в году	ед.	7	5
2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов	шт/гектар	0,162	-
2.1	Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте захоронения твердых коммунальных отходов в году	ед.	1	-
2.2	Площадь объекта захоронения твердых коммунальных отходов в году	гектар	6,17	6,17

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Объем реализации услуг по категориям пользователей (масса захоронения ТКО) за 2018 год, тонн

Наименование	План	Факт	Отклонение	% выполнения
Всего, в т.ч.:	220 670	167 561,76	-53 108,24	76%
население	159 360	112 111,12	-47 248,88	70%
бюджетные учреждения	38 625,3	34 933,90	- 3 691,4	90%
прочие потребители	22 684,7	20 516,74	-2 167,96	90%

Мероприятия производственной программы (полигон "Первомайская балка") за 2018 год, тыс. руб.

Наименование мероприятия	План	Факт	Отклонение	% выполнения
Текущая эксплуатация объекта захоронения	5 558,47	5 117,64	-440,83	74%
Текущий и капитальный ремонт объекта захоронения	10 535,35	6 868,15	-3 667,2