Приложение 2. Хозяйственно-экономическое обоснование расходования средств

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет краевых государственных

казенных учреждений, подведомственных службе

по ветеринарному надзору Красноярского края,

утвержденному приказом службы по

ветеринарному надзору Красноярского края

от 25.11.2019 N 188

                                 Хозяйственно

   -экономическое обоснование расходования средств на ______ год

Подстатья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

                              112 вид расходов

Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Норма суточных	Сумма
На территории края				0,0
Краевой центр:				0,0
За пределы края:				0,0
За пределы страны:				0,0

  Подстатья 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

                               112 вид расходов

            Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно

Ф.И.О.	Количество членов семьи	Должность	Место отпуска	Стоимость проезда	Итого в год

                   Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

                               112 вид расходов

Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Средняя стоимость проезда	Сумма
На территории края п.8.1.			0,0
Краевой центр: п.8.1.			0,0
За пределы края: п.8.1.			0,0
За пределы страны: п.8.1.			0,0

Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Цена найма	Кол-во суток	Сумма
На территории края п.8.2.				0,0
Краевой центр: п.8.2.				0,0
За пределы края: п.8.2.				0,0
За пределы страны: п.8.2.				0,0

  Подстатья 266 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

                             112 вид расходов

Пособие по уходу за ребенком до 3х лет _________________

                        Подстатья 221 "Услуги связи"

                                 вид расходов

Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Абонентская плата п.1.1.				0,0

Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Продолжительность телефонных соединений в месяц	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Услуги местной телефонной связи п.1.2.					0,0

Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Услуги междугородней и международной телефонной связи п.1.2.					0,0

Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Ежемесячная цена услуги сотовой связи	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Услуги сотовой связи п.1.3.				0,0

Наименование показателя	Количество SIM карт (шт)	Ежемесячная цена в расчете на 1 SIM карту	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет" п.1.4.				0,0

Наименование показателя	Количество каналов передачи данных	Ежемесячная цена аренды канала передачи	Количество месяцев аренды	Сумма
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров п.1.5.				0,0

Наименование показателя	Количество организованных цифровых потоков	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков п.1.6.				0,0

Наименование показателя	Количество конвертов, марок (шт)	Цена конверта, марки	Сумма
Затраты на приобретение почтовых конвертов, марок п.6.3.			0,0

Наименование показателя	Количество абонентских ящиков (шт)	Цена абонентской платы	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Затраты на оплату абонентского ящика п.6.3.				0,0

Наименование показателя	Планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год	Цена 4-го листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам спецсвязи	Сумма
Затраты на оплату услуг специальной связи п.6.2.			0,0

Итого по подстатье 221 ___________________

                 Подстатья 222 "Транспортные услуги"

                         244 вид расходов

Наименование показателя	Планируемое количество услуг перевозки (транспортировки) грузов	Цена услуги перевозки	Сумма
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки грузов) п.7.1.			0,0

Наименование показателя	Среднее количество летных часов транспортного средства	Цена 1 летного часа	Сумма
Затраты на оплату услуг перевозки при проведении противоэпизоотических мероприятий п.7.4.			0,0

Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Средняя стоимость проезда	Сумма
На территории края п.8.1.			0,0
Краевой центр: п.8.1.			0,0
За пределы края: п.8.1.			0,0
За пределы страны: п.8.1.			0,0

Итого по подстатье 222 ___________________

                Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

                         244 вид расходов

Наименование показателя	Тариф на электроэнергию	Расчетная потребность электроэнергии	Сумма
Затраты на электроснабжение п.9.1.			0,0

Наименование показателя	Тариф на теплоснабжение	Расчетная потребность в теплоэнергии	Сумма
Затраты на теплоснабжение п.9.2.			0,0

Наименование показателя	Тариф на горячее водоснабжение	Расчетная потребность в горячей воде	Сумма
Затраты на горячее водоснабжение п.9.3.			0,0

Наименование показателя	Расчетная потребность в холодном водоснабжении	Тариф на холодное водоснабжение	Расчетная потребность в водоотведении	Тариф на водоотведение	Сумма
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение п.9.4.					0,0

Наименование показателя	Количество куб. метров жидких бытовых отходов	Цена вывоза 1 куб, метра жидких бытовых отходов	Сумма
Затраты на вывоз жидких отходов п.9.5.			0,0

Итого по подстатье 223 ___________________

       Подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

                          244 вид расходов

Наименование показателя	Планируемое количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц	Сумма
Затраты на аренду помещения (здания) п.15.			0,0
Затраты на аренду автомобиля п.15.			0,0

Наименование показателя	Планируемое к аренде количество транспортных средств	Цена аренды транспортного средства в месяц	Количество месяцев аренды	Сумма
Затраты на аренду транспортных средств п.7.2				0,0

Наименование показателя	Количество арендуемого информационно-коммуникационного оборудования	Ежемесячная арендная плата за пользование оборудованием	Количество месяцев аренды	Сумма
Затраты на аренду информационно-коммуникационного оборудования п.2.				0,0

Итого по подстатье 224 ___________________

         Подстатья 225 "Услуги, работы по содержанию имущества"

                            244 вид расходов

Наименование показателя	Количество обслуживающих устройств в составе систем охранно-тревожной сигнализации	Цена обслуживания одного устройства	Сумма
Затраты на техническое обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации п.11.1.1.			0,0

Наименование показателя	Площадь здания, планируемая к проведению ремонта	Цена текущего ремонта 1 кв. метра площади здания	Сумма
Затраты на проведение текущего ремонта помещения п.11.1.2.			0,0

Наименование показателя	Площадь закрепленной прилегающей территории	Цена содержания прилегающей территории в месяц на 1 кв. метр площади	Планируемое количество месяцев содержания прилегающей территории	Сумма
Затраты на содержание прилегающей территории п.11.1.3.				0,0

Наименование показателя	Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения	Затраты на оплату разовых клининговых услуг	Сумма
Затраты на оплату разовых клининговых услуг по уборке помещения п.11.1.4.			0,0

Наименование показателя	Площадь помещения, в отношении которой планируется заключение договора	Цена услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц	Количество месяцев использования услуги	Сумма
Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения п.11.1.4.1				0,0

Наименование показателя	Количество куб. метров ТБО в год	Цена вывоза 1 куб. метра ТБО	Сумма
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов п.11.1.5.			0,0

Наименование показателя	Количество оборудования теплового пункта	Цена ТО и текущего ремонта 1 ед. оборудования теплового пункта	Сумма
Затраты на ТО и ремонт тепловых узлов, подготовка отопительной системы к зимнему сезону п.11.1.6.			0,0

Наименование показателя	Фактические затраты в отчетном финансовом году	Планируемые затраты на ТО и ремонт электрооборудования
Затраты на ТО и ремонт электрооборудования п.11.1.7.		0,0

Наименование показателя	Количество норма /часов	Средняя стоимость норма ТО и ремонта	Цена запасных частей	Сумма
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств п.11.2.1.				0,0

Наименование показателя	Количество проверяемых транспортных средств	Цена проведения проверки 1 единицы транспортных средств	Сумма
Затраты на проведение проверки ТО транспортных средств при государственном ТО п.11.2.2.			0,0

Наименование показателя	Фактические затраты в отчетном финансовом году	Планируемые затраты на ТО и ремонт бытового оборудования
Затраты на ТО и ремонт бытового оборудования п.11.3.		0,0

Наименование показателя	Количество установок кондиционирования и систем вентиляции	Цена ТО и ремонта одной установки кондиционирования и вентиляции	Сумма
Затраты на ТО и ремонт систем кондиционирования и вентиляции п.11.4.1.			0,0

Наименование показателя	Количество извещателей пожарной сигнализации	Цена ТО и ремонта одного извещателя в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт систем пожарной сигнализации п.11.4.2.			0,0

Наименование показателя	Количество обслуживаемых прочих устройств	Цена ТО и ремонта одного прочего устройства	Сумма
Затраты на ТО и ремонт прочего оборудования, устройств и механизмов п.11.4.4.			0,0

Наименование показателя	Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника	Стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника	Процентная ставка страховых взносов	Сумма
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников п.11.5.			30,2	0,0

Наименование показателя	Фактическое количество рабочих станций	Цена ТО и ремонта в расчете на 1 рабочую станцию в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт вычислительной техники п.3.1.			0,0

Наименование показателя	Количество автоматизированных телефонных станций рабочих станций	Цена ТО и ремонта в расчете 1 автоматизированной телефонной станции в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт системы телефонной связи п.3.3.			0,0

Наименование показателя	Количество устройств локальных вычислительных сетей	Цена ТО и ремонта в расчете 1 устройства локальных вычислительных сетей в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт локальных вычислительных сетей п.3.4.			0,0

Наименование показателя	Количество модулей бесперебойного питания	Цена ТО и ремонта в расчете 1 модуля бесперебойного питания	Сумма
Затраты на ТО и ремонт систем бесперебойного питания п.3.5.			0,0

Наименование показателя	Количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной орг. техники	Цена ТО и ремонта принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной орг. техники	Цена запасных частей	Сумма
Затраты на ТО и ремонт принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и др. орг. техники п.3.6.				0,0

Наименование показателя	Сумма
Прочие затраты на содержание имущества п.11.6. в том числе:
Затраты на услуги по заправке картриджей
Затраты на услуги по дератизации помещений
Затраты на услуги по дезинсекции помещений
Поверка оборудования и изделий медицинской техники
Иные затраты на содержание имущества
Итого	0,0

Итого по подстатье 225 ___________________

         Подстатья 225 "Услуги, работы по содержанию имущества"

                            243 вид расходов

Наименование показателя	Наименование объекта	Сумма
Затраты на проведения капитального ремонта государственного имущества п.III.

Итого по подстатье 225 ___________________

                 Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

                           243 вид расходов

Наименование показателя	Наименование объекта	Сумма
Разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов

Итого по подстатье 226 ___________________

                  Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

                            244 вид расходов

Наименование показателя	Количество приобретаемых спецжурналов	Цена 1-го спецжурнала	Сумма
Затраты на приобретение спецжурналов п.12.1.1.			0,0

Наименование показателя	Количество приобретаемых подписок	Цена годовой подписки	Количество справочной литературы	Цена единицы справочной литературы	Количество объявлений	Цена размещения объявления	Сумма
Затраты на приобретение информационных услуг (периодические издания, справочная литература, подача объявлений) п.12.1.2.							0,0

Наименование показателя	Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника	Стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника	Процентная ставка страховых взносов	Сумма
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников п.12.2.			30,2	0,0

Наименование показателя	Количество водителей	Цена 1 проведения 1-го осмотра	Количество рабочих дней в году	Сумма
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств п.12.3.				0,0

Наименование показателя	Количество специальных помещений	Цена проведения аттестации	Сумма
Затраты на аттестацию специальных помещений п.12.4.			0,0

Наименование показателя	Количество оборудования	Цена монтажа, (установки), дооборудования и наладки	Сумма
Затраты на оплату работ по монтажу (установке) дооборудования и наладке оборудования п.12.5.			0,0

Наименование показателя	Фактические затраты на оплату услуг охраны	Коэффициент, равный соотношению цен текущего отчетного финансового года к ценам предыдущего отчетного финансового года	Сумма
Затраты на оплату услуг охраны п.12.6.			0,0

Наименование показателя	Сумма
Затраты на оплату труда независимых экспертов п.12.8.

Наименование показателя	Количество отработанных ламп	Цена услуги по сбору, транспортировке и демеркуризации одной лампы	Сумма
Затраты на оплату услуг по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп п.12.9.			0,0

Наименование показателя	Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке	Цена проведения специальной оценки	Сумма
Затраты на оказание услуг по проведению специальной оценке условий труда п.12.10.			0,0

Наименование показателя	Количество работников, направляемых на дополнительное проф. образование	Цена обучения одного работника	Сумма
Затраты на дополнительное профессиональное образование п.V.			0,0

Наименование показателя	Наименование программного обеспечения	Сумма
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем п.3.7.1.

Наименование показателя	Цена сопровождения иного программного обеспечения	Цена простых (неисключительных) лицензий	Сумма
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения п.3.7.2.			0,0

Наименование показателя	Количество аттестуемых объектов (помещений)	Цена проведения аттестации объекта (помещения)	Количество единиц оборудования, требующих проверки	Цена проведения проверки	Сумма
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий п.3.8.1.					0

Наименование показателя	Количество приобретаемых простых лицензий на использование программного обеспечения по защите информации	Цена единицы лицензии на использование программного обеспечения по защите информации	Сумма
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информаци п.3.8.2.			0,0

Наименование показателя	Сумма
Затраты на оплату иных услуг п.12.12.

Итого по подстатье 226 ___________________

                      Подстатья 227 "Страхование"

                           244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Затраты на приобретение полисов ОСАГО п.12.7.

Итого по подстатье 227 ___________________

     Подстатья 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

                          360 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Выплаты ко дню пожилого человека

Итого по подстатье 296 ___________________

      Подстатья 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

                          831 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Возмещение морального вреда по решению судебных органов
Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов
Итого	0,0

Итого по подстатье 296 ___________________

                   Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

                              851 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Земельный налог
Налог на имущество
Итого	0,0

Итого по подстатье 291 ___________________

                   Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

                             852 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
ЕНВД
НДС
Прибыль
Госпошлина
Итого	0,0

Итого по подстатье 291 ___________________

                   Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

                             853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Плата за загрязнение окружающей среды
Итого	0,0

Итого по подстатье 291 ___________________

                     Подстатья 292 "Штрафы за нарушение

                    законодательства о налогах и сборах,

                    законодательства о страховых взносах"

                               853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Погашение задолженности по налогам
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов
Итого	0,0

Итого по подстатье 292 ___________________

                      Подстатья 293 "Штрафы за нарушение

                   законодательства о закупках и нарушение

                        условий контрактов (договоров)"

                               853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)
Итого	0,0

Итого по подстатье 293 ___________________

                 Подстатья 295 "Другие экономические санкции"

                              853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Расходы по уплате иных экономических санкций
Итого	0,0

Итого по подстатье 295 ___________________

                       Подстатья 296 "Иные расходы"

                               853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Штрафные санкции по предписаниям
Итого	0,0

Итого по подстатье 296 ___________________

             Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

                              244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Транспортные средства п.13.1.
Мебель п.13.2.
Бытовое оборудование п.13.3.
Системы кондиционирования п.13.4.
Рабочая станция п.4.1
Принтер п.4.2
МФУ п.4.2
Копировальный аппарат п.4.2
Планшетный компьютер п.4.4.
Монитор п.5.1.
Системный блок п.5.2.
Лабораторное оборудование п.13.5
Прочее оборудование п13.5.
Итого	0,0

Итого по подстатье 310 ___________________

                      Подстатья 341 "Увеличение стоимости

                    лекарственных препаратов и материалов,

                       применяемых в медицинских целях"

                                244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Ветеринарные препараты п.14.9.
Химические реактивы п.14.9.
Питательные среды п.14.9.
Лабораторная посуда п. 14.9.
Дезинфицирующие средства п.14.9.
Материалы медицинского назначения п.14.9.
Итого	0,0

Итого по подстатье 341 ___________________

                     Подстатья 343 "Увеличение стоимости

                        горюче-смазочных материалов"

                               244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
ГСМ п.14.4.
Автомасла п.14.4
Твердое топливо (дрова, уголь) 14.9
Итого	0,0

Итого по подстатье 343 ___________________

                     Подстатья 344 "Увеличение стоимости

                         строительных материалов"

                              244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Строительные материалы п.14.9.

Итого по подстатье 344 ___________________

                    Подстатья 345 "Увеличение стоимости

                             мягкого инвентаря"

                             244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Мягкий инвентарь п.14.9.
Средства индивидуальной защиты п.14.7.
Материальные запасы для нужд гражданской обороны п.14.6.

Итого по подстатье 345 ___________________

                Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих

                     оборотных запасов (материалов)"

                            244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Бланочная продукция п.14.1.
Запасные части для транспортных средств п.14.5.
Запасные части для вычислительной техники п.5.3.
Магнитные и оптические носители информации п.5.4.
Расходные материалы для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов картриджи) п.5.5.1.
Канцелярские принадлежности п.14.2.
Хозяйственные принадлежности п.14.3.
Бытовая химия п.14.9.
Дезинфицирующие средства п.14.9
Прочие (корма, ГОСТы) п.14.9.
Итого	0,0

Итого по подстатье 346 ___________________

                   Подстатья 347 "Увеличение стоимости

          материальных запасов для целей капитальных вложений"

                             244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Строительные материалы для целей капитальных вложений
Итого	0,0

Итого по подстатье 347 ___________________

              Подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих

            материальных запасов однократного применения"

                         244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Бланки строгой отчетности
Открытки, грамоты, благодарственные письма п.14.9
Вода бутилированная п.14.8
Итого	0,0

Итого по подстатье 349 ___________________