Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 ноября 2019 г. N 360 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 ноября 2019 г. N 360
"Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ"

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом, руководствуясь ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2035 года, утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2018 N 497-48, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ".

2. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ обеспечить приведение Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" в соответствие с решением о бюджете Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

И.о. мэра г. Улан-Удэ

О.Г.Екимовский

Утверждена
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.11.2019 N 360

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ"

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель	Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ (далее - КФ)
Соисполнители	1. Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ (далее - УМД). 2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (далее - КУИиЗ), Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ, Администрация Советского района г. Улан-Удэ, Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ. 3. Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ (далее - УМЗ). 4. Главные администраторы доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ
Подпрограммы (отдельные мероприятия)	1. Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ". 2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ". 3. Подпрограмма "Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ"
Цель и задачи программы	Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ. Задачи: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами. 2. Укрепление экономической основы местного самоуправления путем рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Улан-Удэ". 3. Повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ
Целевые показатели программы	1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %. 2. Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, %. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ. 5. Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства, %. 6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, %. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений, %. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %. 10. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, %. 11. Доля земельных участков, на которые оформлены права от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, %. 12. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков, %. 13. Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов), %. 14. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, %. 15. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), %. 16. Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок, %
Сроки реализации программы	2020 - 2025 гг.
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	план по программе	467725,4		480,0	467245,4
		утверждено в бюджете
	2021	план по программе	469367,6		480,0	468887,6
		утверждено в бюджете
	2022	план по программе	480209,4			480209,4
		утверждено в бюджете
	2023	план по программе	484342,7			484342,7
		утверждено в бюджете
	2024	план по программе	488641,4			488641,4
		утверждено в бюджете
	2025	план по программе	493111,9			493111,9
		утверждено в бюджете
	Итого по плану программы		2883398,4		960,0	2882438,4
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	план по программе
		утверждено в бюджете
	2021	план по программе
		утверждено в бюджете
	2022	план по программе
		утверждено в бюджете
	2023	план по программе
		утверждено в бюджете
	2024	план по программе
		утверждено в бюджете
	2025	план по программе
		утверждено в бюджете
	Итого по плану программы
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит обеспечить к 2025 году: 1. Оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне 88%. 2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году 102,8%. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, - 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Долю возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня. 6. Долю расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на нулевом уровне. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18%. 10. Долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 11. Долю земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 12. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%. 13. Долю вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%. 14. Долю оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100%. 15. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 16. Долю объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 16,4%
Перечень проектов, входящих в состав программы	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов г. Улан-Удэ осуществлены меры по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, автоматизации бюджетного процесса. При этом существует потребность в продолжении реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Необходимо акцентировать работу по следующим направлениям:

- безусловное исполнение установленных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам;

- совершенствование формирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ;

- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

- муниципальный финансовый контроль.

По итогам 2018 года объем доходов бюджета составил 9 млрд. 731,2 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 4 млрд. 161,1 млн. руб. Плановые значения по доходам в целом выполнены на 100,8%, по налоговым и неналоговым доходам на 103%. По сравнению с 2014 годом (6280,8 млн. руб.) рост доходов составил 3450,4 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1009 млн. руб., по межбюджетным трансфертам 2441,5 млн. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ исполнены в сумме 9879,3 млн. руб. (2014 г. - 6435,4 млн. руб.). 96% от общего объема расходов бюджета произведено в рамках муниципальных программ, в 2014 году - 85%.

Также остается нерешенной проблема размера муниципального долга. По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга г. Улан-Удэ составил 2521,7 млн. руб. Большой муниципальный долг депрессивно воздействует на экономику г. Улан-Удэ, ставя местный бюджет в зависимость от долговой ситуации. Облегчение долговой зависимости позволит перенаправить ресурсы на решение наиболее важных вопросов местного значения.

В целях повышения эффективности расходов бюджета г. Улан-Удэ и качества управления средствами бюджета г. Улан-Удэ внедрен механизм оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018 N 317 "Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа "Город Улан-Удэ".

В соответствии с указанным документом ежегодно проводится мониторинг и определяется оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета г. Улан-Удэ.

Так с 2014 г. по 2018 г. минимальный балл, полученный главным распорядителем, вырос с 59,6 до 78,3, а среднее значение поднялось с 82,7 до 89.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития также необходимо повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Улан-Удэ, и земельными участками, находящимися на территории города, что является важной стратегической целью проведения политики Администрации города Улан-Удэ в сфере имущественно-земельных отношений. По состоянию на 1 января 2019 г. балансовая стоимость муниципального имущества г. Улан-Удэ составляет более 17 млрд. руб.

51% территории площадью 19269 га составляют земли, ограниченные в обороте, - это земли, занятые лесами, парками, скверами, береговыми полосами, набережными, местами общего пользования, в том числе дорогами, проездами, проходами и т.д. Таким образом, земли, подлежащие налогообложению, составляют 18431 га (48,89%).

Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов г. Улан-Удэ необходимо решение следующих проблем:

- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами;

- наличие в муниципальной собственности невостребованного имущества;

- наличие рисков утраты неиспользуемого муниципального имущества, необходимость обеспечения его сохранности и содержания в надлежащем состоянии;

- наличие земельных участков, права на которые не оформлены надлежащим образом.

Организация работы по повышению эффективности управления муниципальными финансами связана с применением контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) направлены на повышение эффективности бюджетных расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Закон о контрактной системе в корне изменил систему муниципального заказа, согласно которому процедуры определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей перешли в электронный вид, что привело к эффективному использованию бюджетных средств.

Основной проблемой, характерной для системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ, являются низкий уровень подготовки заявок заказчиков на проведение закупки в условиях часто меняющегося законодательства, образование рисков недобросовестного поведения сторон контрактных отношений.

В ходе проведения анализа заявок муниципальных заказчиков устраняются нарушения и заявки приводятся в соответствие с действующим законодательством, вырабатываются единые подходы к закупкам товаров (работ, услуг), в результате чего определяется экономия бюджетных средств посредством проведения конкурентных способов закупок, которая является показателем прямой экономической эффективности проведения закупки.

Объем условной экономии бюджетных средств от проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемый как отношение, в 2016 году составил 143,6 млн. руб., или 3,8%, в 2017 году - 156,1 млн. руб., или 3,9%, в 2018 году - 190,05 млн. руб., или 4,0%.

Малое предпринимательство играет существенную роль в социально-экономическом развитии города и выполняет важнейшие для экономики функции: поддерживает конкурентную среду, создает рабочие места, расширяет потребительский спрос, противодействует монополизму и внедряет инновации, и при этом его потенциал в сфере муниципальных закупок реализован не в полной мере.

Закупки у субъектов малого предпринимательства на протяжении трех предыдущих лет осуществляются муниципальными заказчиками г. Улан-Удэ на пороговом уровне, предусмотренном Законом о контрактной системе, а именно в размере 15% от общего объема закупок. Так, в 2016 году доля объема закупок, проведенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общей доле закупок составляла 15,02%, в 2017 году - 15,0%, в 2018 году - 15,1%.

Таким образом, мероприятия, направленные на увеличение доли субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме закупок, создадут благоприятные условия и повысят интерес потенциальных участников.

Развитие системы закупок г. Улан-Удэ имеет важное значение ввиду мультипликативного эффекта от проведения закупочных процедур: эффективность закупок влияет на темпы развития экономики, формирует спрос, конкурентную среду, влияет на снижение объема бюджетных расходов, что обуславливает реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ".

Раздел 2. Основные цели и задачи

Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ.

Задачи:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами.

2. Укрепление экономической основы местного самоуправления путем рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Улан-Удэ".

3. Повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы <1>	Ожидаемые результаты	Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель программы: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
1	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами	Необходимость обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами	1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне 88%. 2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году 102,8%. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, до уровня 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня. 6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на 0 уровне. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18%	2020 - 2025 годы	Комитет по финансам; Управление местных доходов
2.	Укрепление экономической основы местного самоуправления путем рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Улан-Удэ"	- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами; - наличие в муниципальной собственности невостребованного имущества; - наличие рисков утраты неиспользуемого муниципального имущества, необходимость обеспечения его сохранности и содержания в надлежащем состоянии; - наличие земельных участков, права на которые не оформлены надлежащим образом	1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 2. Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%. 4. Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%. 5. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100%	2020 - 2025 годы	Комитет по управлению имуществом и землепользованию; Администрация Советского, Администрация Октябрьского, Администрация Железнодорожного районов г. Улан-Удэ
3	Повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ	Низкий уровень подготовки заявок заказчиков на проведение закупки в условиях часто меняющегося законодательства, снижение рисков недобросовестного поведения сторон контрактных отношений, координация структурных подразделений заказчика, выполняющих отдельные операции в рамках закупочного процесса, увеличение количества закупок, проводимых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, т.к. закупки у субъектов малого предпринимательства осуществляются муниципальными заказчиками на пороговом уровне, предусмотренном Законом о контрактной системе	1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 2. Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 16,4%	2020 - 2025 годы	Управление по муниципальным закупкам

<1> В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной программы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. в рамках других программ).

Раздел 4. Целевые показатели

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета <2>	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <3>	Отчетный год 2018 г.	Текущий год (оценка) год 2019 г.	Плановые значения						Темп прироста (%) <4>
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами
1	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	%	Определяется в соответствии с Методикой определения рейтинговой оценки и среднего уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (ПАГ от 18.12.2018 N 317)	0	89	85	85	86	87	87	88	88	-
2	Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году	%	Налоговые доходы за отчетный год / налоговые доходы за предыдущий год x 100%	0	129,5	103,4	102	100,5	100,4	102,7	103,0	102,8	-
3	Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов	%	Объем поступления в отчетном году / объем начисления за отчетный год x 100%	>	83	84	85	86	87	88	89	90	8,4
4	Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	ед.	Количество проведенных заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	0	11	10	10	10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	-
5	Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства	%	Количество возбужденных административных производств / количество выявленных нарушений земельного законодательства * 100%
			по Администрации Советского района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	95	100	-
			по Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	95	100	-
			по отчету Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	95	100	-
6	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	%	Расходы в рамках программ / расходы бюджета г. Улан-Удэ x 100%	0	96	96	>= 95	>= 95	>= 96	>= 96	>= 97	>= 97	-
7	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ	тыс. руб.	Согласно отчетности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Отношение объема муниципального долга г. Улан-Удэ к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	Объем долга / налоговые и неналоговые доходы x 100%	0	60,6	67,5	Не более 90	Не более 90	Не более 95	Не более 95	Не более 97	Не более 98	-
9	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ	%	Охват расходов бюджета проверками за год / общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ x 100% (по данным Управления фин. контроля Комитета по финансам)	0	18	17	Не менее 17	Не менее 17	Не менее 17	Не менее 17	Не менее 18	Не менее 18	-
Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
10	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению	%	, где: К - площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом; К1 - общая площадь территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению <5>	>	79,1	79,3	79,4	79,5	79,6	79,7	79,9	80,3	1,5
11	Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	%	, где: З - земельных участков, на которые оформлены права; З1 - общее количество земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости <6>	>	91,7	92	Не менее 92,2	Не менее 92,4	Не менее 92,6	Не менее 92,8	Не менее 93,0	Не менее 93,2	1,6
12	Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков	%	Согласно отчетности	0	102,8	100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	-
13	Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов)	%	, где: Ки - площадь вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов), кв. м; Ки1 - общая площадь объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов), кв. м <7>	>	90	93	94	95	96	97	98	99	10
14	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав	%	, где: К - кол-во объектов, на которые зарегистрировано право мун. собственности; К1 - общее кол-во объектов, подлежащих государственной регистрации прав <8>	0	100	100	100	100	100	100	100	100	-
Задача 3. Повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ
15	Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	%	Цн - объем начальной (максимальной) цены контракта по всем проведенным закупкам, руб.; Цк - сумма цен по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), руб.	>	Не менее 4,1	Не менее 4,3	Не менее 4,5	Не менее 4,7	Не менее 4,9	Не менее 5,1	Не менее 5,3	Не менее 5,5	34,1
16	Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, %	%	Цсмп - объем начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, размещенным у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, руб.; Цн - объем начальной (максимальной) цены контракта по всем проведенным закупкам, руб.	>	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,00	16,2	16,4	8,6

<2> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

<3> > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

<4> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 15 / гр. 8 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 15 x 100) - 100, %.

<5> Источники информации: первичные статистические данные Управления Росреестра по Республике Бурятия о наличии земель и их использовании по формам федерального статистического наблюдения 22-1, 22-5, автоматизированная информационная система ФНС России "Анализ имущественных налогов", автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия" (сопровождение осуществляет ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия").

<6> Источники информации: автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия" (сопровождение осуществляет ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия").

<7> Источники информации: Реестр муниципального имущества городского округа "Город Улан-Удэ".

<8> Источники информации: Единый государственный реестр недвижимости, Реестр муниципального имущества городского округа "Город Улан-Удэ".

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект <9>	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г. план по программе	2024 г. план по программе	2025 г. план по программе	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете <10>	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
Процессная часть
1	Подпрограмма		Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ	КФ, УМД	8019900099, 8010400000	0106, 1301	014, 015	121, 122, 129, 244, 851, 852	Задача 1; показатели 1 - 9	2020	2025	Итого	409591,9		410150,3		419617		421821	424113,3	426497,1	2511790,6
												ФБ
												РБ
												МБ	409591,9		410150,3		419617		421821	424113,3	426497,1	2511790,6
												ВИ
2	Подпрограмма		Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ	КУИиЗ, АСР, АОР, АЖР	8029900099, 8020100000	0113, 0412	019, 011, 012, 013	121, 122, 129, 244, 852	Задача 2; показатели 10 - 14	2020	2025	Итого	49198,5		50001,2		51011,2		52560,9	54172,5	55848,6	312793,0
												ФБ
												РБ	480,0		480,0							960,0
												МБ	48718,5		49521,2		51011,2		52560,9	54172,5	55848,6	311833,0
												ВИ
3	Подпрограмма		Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ	УМЗ	8039900099	0106	035	121, 129, 244, 321	Задача 3; показатели 15 - 16	2020	2025	Итого	8935,1		9216,1		9581,1		9960,8	10355,6	10766,2	58814,8
												ФБ
												РБ
												МБ	8935,1		9216,1		9581,1		9960,8	10355,6	10766,2	58814,8
												ВИ
Всего по программе:													467725,4		469367,6		480209,4		484342,7	488641,4	493111,9	2883398,4
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет													480,0		480,0							960,0
Местный бюджет													467245,4		468887,6		480209,4		484342,7	488641,4	493111,9	2882438,4
Внебюджетные источники
В т.ч.: капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды

<9> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<10> Графа вводится после утверждения бюджета г. Улан-Удэ (в соответствии с п. 5.5 Порядка).

Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальными финансами, муниципальным имуществом и муниципальными закупками.

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской Федерации.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ во взаимодействии с соисполнителями.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, регулярный мониторинг федеральных, государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия и национальных проектов, активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по финансам	Ежегодно до 25 декабря
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на очередной год и на плановый период	Комитет по финансам	1 квартал года
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление от 02.05.2017 N 106 "Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ внутреннего муниципального финансового контроля"	Комитет по финансам	По мере необходимости
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018 N 317 "Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа "Город Улан-Удэ"	Комитет по финансам	По мере необходимости
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной год и основных направлений приватизации муниципального имущества на плановый период	Комитет по управлению имуществом и землепользованию	4 квартал года
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	О внесении изменений в решение от 21.04.2010 N 272-21 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа "Город Улан-Удэ"	Комитет по управлению имуществом и землепользованию	По мере необходимости
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	О внесении изменений в решение от 16.03.2017 N 307-29 "Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	Комитет по управлению имуществом и землепользованию	По мере необходимости
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	О внесении изменений в решение от 09.02.2017 N 299-28 "Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками"	Управление по муниципальным закупкам	По мере необходимости
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление от 21.11.2016 N 353 "О порядке проведения совместных конкурсов и аукционов"	Управление по муниципальным закупкам	По мере необходимости
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 N 341 "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа "Город Улан-Удэ"	Управление по муниципальным закупкам	По мере необходимости

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель	Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители	1. Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ (далее - УМД) - главные администраторы доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" (далее - ГАДБ). 2. Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ (далее - КЭРиТ)
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами. Задачи: 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса. 2. Повышение доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ. 3. Повышение эффективности расходов бюджета г. Улан-Удэ. 4. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ. 5. Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля
Целевые показатели подпрограммы	1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %. 2. Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, %. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ. 5. Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства, %. 6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений, %. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	(план по программе)	409591,9	0	0	409591,9	0
		(утверждено в бюджете)
	2021	(план по программе)	410150,3	0	0	410150,3	0
		(утверждено в бюджете)
	2022	(план по программе)	419617	0	0	419617	0
		(утверждено в бюджете)
	2023	(план по программе)	421821	0	0	421821	0
		(утверждено в бюджете)
	2024	(план по программе)	424113,3	0	0	424113,3	0
		(утверждено в бюджете)
	2025	(план по программе)	426497,1	0	0	426497,1	0
		(утверждено в бюджете)
	Итого по плану подпрограммы		2511790,6			2511790,6
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2021	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2022	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2023	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)
	2024	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)
	2025	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)
	Итого по плану подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: 1. Оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне 88%. 2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году - 102,8% в 2025 году. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, до уровня 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Долю возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня. 6. Долю расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на нулевом уровне. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18%
Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Устойчивая система муниципальных финансов является одним из важнейших факторов эффективного функционирования местного самоуправления и имеет ключевое значение для долгосрочного устойчивого развития г. Улан-Удэ, повышения качества жизни населения.

В настоящее время на территории Российской Федерации продолжается масштабная бюджетная реформа. Это выразилось в совершенствовании существующей нормативно-правовой базы, разработке и внедрении новых подходов в осуществлении бюджетного процесса. Городской округ "Город Улан-Удэ" принимает активное участие в реализации бюджетной реформы.

В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов городского округа "Город Улан-Удэ" осуществлены меры по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса.

На основе программного метода данные мероприятия впервые осуществлялись в рамках Муниципальной программы "Повышение эффективности управления" на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363.

В рамках реализации указанной муниципальной программы осуществлены все запланированные мероприятия, а также приняты меры, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами.

По итогам 2018 года объем доходов бюджета составил 9731,2 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 4 млрд. 161,1 млн. руб. За 2017 год - 7970 млн. руб., в том налоговые и неналоговые доходы - 3303 млн. руб. За 2016 год - 7017 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 3183 млн. руб.

Объем налоговых поступлений 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 865,7 млн. руб., или на 29,5%, в связи с зачислением с 2018 г. в бюджет города налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения по нормативу 50%, сумма дохода по УСНО - 564,2 млн. руб., а также за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с физических лиц.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 2018 г. исполнены в сумме 9879,3 млн. руб. При этом 96% от общего объема расходов бюджета произведено в рамках муниципальных программ (9438,2 млн. руб.). За 2017 и 2018 годы программная часть бюджета составила 96% и 95,9% соответственно.

Продолжение реализации отдельных направлений бюджетной реформы остается актуальным сегодня. Необходимо акцентировать работу по следующим направлениям:

- обеспечение темпов роста по налоговым и неналоговым доходам бюджета;

- формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ;

- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Анализ эффективности бюджетных расходов предлагается в процессе формирования проекта бюджета, исполнения и оценки достигнутых результатов использования бюджетных ассигнований.

Кроме того, важнейшим элементом оценки эффективности бюджетных расходов на стадии планирования будет выступать возможность непосредственной увязки соответствующих бюджетных расходов с конкретными измеримыми результатами, которые планируется достигнуть.

В целом система оценки достигнутых результатов использования бюджетных ассигнований должна заключаться в сопоставлении совокупности целевых индикаторов (ожидаемых результатов) использования бюджетных средств, формируемых на стадии планирования бюджетных ассигнований, и фактически достигнутых результатов.

Сопоставимость, сравнимость соответствующих ресурсов, направляемых на достижение целей в различных сферах деятельности, являются базовым условием для получения достоверной информации об эффективности бюджетных расходов.

Также остается нерешенной проблема размера муниципального долга. По состоянию на 01.01.2019 объем муниципального долга г. Улан-Удэ составил 2521,7 млн. руб., произошел рост по сравнению с предыдущим годом на 37,6 млн. руб., и в 2019 году эта тенденция сохраняется. Вместе с тем ведется работа по снижению расходов на обслуживание долга, но этот ресурс исчерпаем и необходимы шаги по снижению долгового бремени.

	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Размер долга, млн. руб.	2623,4	2484,1	2521,7
Обслуживание долга, млн. руб.	247,5	214,6	173,5

Большой муниципальный долг депрессивно воздействует на возможности местного бюджета. За последние пять лет расходы по обслуживанию муниципального долга составили 996,8 млн. руб. Облегчение долговой зависимости позволит перенаправить ресурсы на решение наиболее важных вопросов местного значения.

Политика по управлению муниципальным долгом на предстоящий период, как и в предыдущие годы, будет строиться на принципах контролирования расходов на обслуживание долга, недопущения необоснованных заимствований, сохранения необходимых условий снижения стоимости и оптимальных сроков заимствований.

Параметры муниципального долга, расходов на его обслуживание и расходов, связанных с осуществлением полномочий по управлению муниципальным долгом, рассчитываются и отражаются в местном бюджете в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Применение практики замещения кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счете местного бюджета позволит обеспечить финансирование дефицита бюджета с привлечением ресурсов на благоприятных условиях и поддержание объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга. Реальные объемы привлечения будут зависеть от потребностей местного бюджета в заемных источниках финансирования дефицита бюджета.

Для совершенствования муниципального финансового контроля, с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов необходимо:

- проводить мероприятия по профилактике и предупреждению нарушений бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

- осуществлять контроль за соблюдением принципов законности, эффективности и результативности при использовании бюджетных средств;

- совершенствовать нормативно-правовую базу осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Реализация подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики в сфере управления муниципальным долгом г. Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса.

2. Повышение доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ.

3. Повышение эффективности расходов бюджета г. Улан-Удэ.

4. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ.

5. Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты	Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами
1	Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса	Организация бюджетного процесса, оценка качества финансового менеджмента	1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне 88%	2020 - 2025 годы	Комитет по финансам
2	Повышение доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ	Необходимость обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета. Недостаточность собственных финансовых ресурсов	2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году - 102,8% в 2025 году. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, до уровня 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Долю возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня	2020 - 2025 годы	Комитет по финансам; Управление местных доходов
3	Повышение эффективности бюджетных расходов	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования; недопущение просроченной кредиторской задолженности	6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на 0 уровне	2020 - 2025 годы	Комитет по финансам
4	Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ	Наличие значительного муниципального долга, продолжение контролирования объема долга и расходов на его обслуживание, недопущения необоснованных заимствований	8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%	2020 - 2025 годы	Комитет по финансам
5	Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля	Наличие нарушений, выявленных в сфере бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок	9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18%	2020 - 2025 годы	Комитет по финансам

Раздел 4. Целевые показатели

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>	Отчетный год 2018	Текущий год (оценка) 2019 год	Плановые значения						Темпы прироста <**>
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами
Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса
1	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ПАГ от 18.12.2018 N 317)	%	Определяется в соответствии с Методикой определения рейтинговой оценки и среднего уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями	0	89	85	85	86	87	87	88	88	0
Задача 2. Повышение доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ
2	Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году	%	Налоговые доходы за отчетный год / налоговые доходы за предыдущий год x 100%	0	129,5	103,4	100,5	100,5	100,4	102,7	103,0	102,8	-
3	Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов	%	Объем поступления в отчетном году / объем начисления за отчетный год x 100%	>	83	84	85	86	87	88	89	90	8,4
4	Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	ед.	Количество проведенных заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	0	11	10	10	10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	-
5	Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства	%	Количество возбужденных административных производств / количество выявленных нарушений земельного законодательства * 100%
			по Администрации Советского района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	95	100	-
			по Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	95	100	-
			по Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	95	100	-
Задача 3. Повышение эффективности расходов бюджета г. Улан-Удэ
6	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	%	Расходы в рамках программ / расходы бюджета г. Улан-Удэ x 100%	>	96	96	>= 95	>= 95	>= 96	>= 96	>= 97	>= 97	-
7	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ	тыс. руб.	Согласно отчетности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
8	Отношение объема муниципального долга г. Улан-Удэ к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	Объем долга / налоговые и неналоговые доходы x 100%	0	60,6	67,5	Не более 90	Не более 90	Не более 95	Не более 95	Не более 97	Не более 98	-
Задача 5. Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля
9	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ	%	Охват расходов бюджета проверками за год / общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ x 100% (по данным Управления фин. контроля Комитета по финансам)	0	18	17	17	17	17	17	18	18	-

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 год.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект <11>	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г. план по программе	2024 г. план по программе	2025 г. план по программе	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете <12>	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Процессная часть
	Основное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальными финансами и муниципальным долгом	КФ, УМД	8019900099	0106	014, 015	121, 122, 129, 244, 851, 852	Задачи 1 - 5; показатели 1 - 9	2020	2025	Итого	51052,2		52986,3		55105,5		57309,5	59601,8	61985,6	338040,9
												ФБ
												РБ
												МБ	51052,2		52986,3		55105,5		57309,5	59601,8	61985,6	338040,9
												ВИ
	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по совершенствованию организации и осуществления бюджетного процесса	КФ	х	х	х	х	Задача 1; показатель 1	2020	2025	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												МБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по повышению доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ	КФ, УМД, ГАДБ	х	х	х	х	Задача 2; показатели 2 - 5	2020	2025	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												МБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета г. Улан-Удэ	КФ, КЭРиТ	х	х	х	х	Задача 3; показатели 6, 7	2020	2025	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												МБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по управлению муниципальным долгом	КФ	801040000	1301	014	730	Задача 4; показатель 8	2020	2025	Итого	358539,7		357164		364511,5		364511,5	364511,5	364511,5	2173749,7
												ФБ
												РБ
												МБ	358539,7		357164		364511,5		364511,5	364511,5	364511,5	2173749,7
												ВИ
					01401020000040000810 <*>
	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по осуществлению финансового контроля за использованием средств бюджета	КФ	х	х	х	х	Задача 5; показатель 9	2020	2025	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												МБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме:													409591,9		410150,3		419617		421821	424113,3	426497,1	2511790,6
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет													409591,9		410150,3		419617		421821	424113,3	426497,1	2511790,6
Внебюджетные источники
В т.ч.: капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды

<11> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<12> Графа вводится после утверждения бюджета г. Улан-Удэ (в соответствии с п. 5.5 Порядка).

<*> Классификация источников финансирования дефицита.

Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Неисполнение подпрограммы будет препятствовать созданию устойчивой системы муниципальных финансов, что может снизить эффективность работы органов местного самоуправления, негативно повлиять на долгосрочное устойчивое развитие г. Улан-Удэ и качество жизни населения.

На реализацию подпрограммы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

Риски	Меры по снижению рисков
Внешние риски
Изменение федерального, республиканского законодательства в области бюджетного и налогового законодательства	Мониторинг изменений федерального, республиканского законодательства и анализ их влияния на бюджетный процесс в г. Улан-Удэ
Ухудшение экономической ситуации и, как следствие, снижение динамики поступления доходов в бюджет г. Улан-Удэ	Совершенствование планирования и оптимизация бюджетных расходов; совершенствование инструментов управления муниципальным долгом
Снижение качества финансового менеджмента главными распорядителями бюджетных средств	Координация работы главных распорядителей бюджетных средств по повышению качества финансового менеджмента
Ухудшение условий заимствований на внутреннем финансовом рынке из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры или сокращения ликвидности, вызванной иными причинами	Оптимизация бюджетных расходов, совершенствование инструментов управления муниципальным долгом
Финансирование подпрограммы в неполном объеме	Своевременная корректировка объемов финансирования подпрограммы
Внутренние риски
Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей подпрограммы	Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы; ежегодная корректировка мероприятий и показателей подпрограммы в зависимости от достигнутых результатов
Недостаточная квалификация персонала	Повышение квалификации и ответственности персонала

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать внешние риски, связанные с ухудшением экономической ситуации и условий заимствования на внутреннем рынке, поскольку рычаги управления указанными рисками практически отсутствуют, а меры по снижению их влияния на устойчивость бюджета г. Улан-Удэ ограничены.

В рамках разработки мер правового регулирования предусматривается совершенствование нормативной правовой базы бюджетного планирования с учетом изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации, в том числе по переходу на формирование бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" исходя из принятых муниципальных программ, повышению эффективности использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социально-экономического развития и оптимизации муниципального долга г. Улан-Удэ.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на очередной год и на плановый период	Комитет по финансам	1 квартал года
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление от 02.05.2017 N 106 "Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ внутреннего муниципального финансового контроля"	Комитет по финансам	По мере необходимости
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.12.2018 N 317 "Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа "Город Улан-Удэ"	Комитет по финансам	По мере необходимости

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель	Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (далее - КУИиЗ)
Соисполнители	- Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ (далее - АОР); - Администрация Советского района г. Улан-Удэ (далее - АСР); - Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ (далее - АЖР)
Цель и задачи подпрограммы	Цель подпрограммы: укрепление экономической основы местного самоуправления путем рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Улан-Удэ". Задачи программы: 1. Обеспечение поступлений в бюджет доходов от использования имущества и земельных ресурсов. 2. Создание необходимых условий для вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот. 3. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению в полном объеме документации на муниципальное имущество и формирование полноценной и актуальной базы данных в отношении муниципального имущества
Целевые показатели подпрограммы	1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, %. 2. Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, %. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков, %. 4. Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов), %. 5. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, %
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	(план по программе)	49198,5		480,0	48718,5
		(утверждено в бюджете)
	2021	(план по программе)	50001,2		480,0	49521,2
		(утверждено в бюджете)
	2022	(план по программе)	51011,2			51011,2
		(утверждено в бюджете)
	2023	(план по программе)	52560,9			52560,9
		(утверждено в бюджете)
	2024	(план по программе)	54172,5			54172,5
		(утверждено в бюджете)
	2025	(план по программе)	55848,6			55848,6
		(утверждено в бюджете)
	Итого по плану подпрограммы		312793,0		960,0	311833,0
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2021	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2022	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2023	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2024	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2025	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	Итого по плану подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: 1. Долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 2. Долю земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%. 4. Долю вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%. 5. Долю оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100%
Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Уровень развития имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики города и возможность ее стабильного развития в рыночных условиях. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Улан-Удэ, и земельными участками, находящимися на территории города, является важной стратегической целью проведения политики Администрации города Улан-Удэ в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Вопросы, связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью города Улан-Удэ, регулируются Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

Статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что к вопросам местного значения относятся вопросы по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. В соответствии с данным Законом в муниципальной собственности может находиться:

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в установленном законом порядке;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

Муниципальная собственность города Улан-Удэ - это экономическая основа местного самоуправления и один из основных источников дохода городского бюджета.

Одной из задач органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью за счет повышения эффективности учета муниципального имущества. Достоверный и полноценный Реестр объектов муниципальной собственности является фундаментом действий для всех операций в отношении муниципального имущества и обеспечивает возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объеме для принятия управленческих решений.

По состоянию на 1 января 2019 г. балансовая стоимость муниципального имущества составляет более 17 млрд. руб. В реестре муниципального имущества значатся следующие объекты:

- 5 муниципальных унитарных предприятий;

- 212 муниципальных учреждений;

- 544,78 км автомобильных дорог;

- 5 гидротехнических сооружений;

- 57 мостов, путепроводов;

- 4 парка, 41 сквер с расположенными в них объектами благоустройства, включая фонтаны, малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства;

- 2280 км сетей инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения);

- 3940 жилых помещений;

- 1565 объектов недвижимого имущества, в том числе:

- 769 объектов закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;

- 1508 объектов передано по договорам аренды и безвозмездного пользования;

- 42 объекта в реестре свободного муниципального имущества;

- 904 земельных участка под объектами капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности.

Земельный фонд г. Улан-Удэ по состоянию на 1 января 2019 года составляет 37712 га и имеет следующую структуру:

N	Категория земель	Площадь, га
1.	Земли сельскохозяйственного использования	5576
2.	Земли жилой застройки	4142
3.	Земли общественно-деловой застройки	2547
4.	Земли общего пользования	3008
5.	Земли промышленности	4684
6.	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций	1444
7.	Земли под военными и иными режимными объектами	3005
8.	Земли лесничеств и лесопарков	2113
9.	Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами	9037
10.	Земли под водными объектами	1096
11.	Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность	910
12.	Земли под объектами иного специального назначения	150
	Итого	37712

51% территории площадью 19269 га составляют земли, ограниченные в обороте, - это земли, занятые лесами, парками, скверами, береговыми полосами, набережными, местами общего пользования, в том числе дорогами, проездами, проходами и т.д. Таким образом, земли, подлежащие налогообложению, составляют 18431 га (48,89%).

На 01.01.2019 площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, составляет 14576,78 га (79,1%).

Ведение реестра муниципального имущества осуществляется Комитетом на основе программного комплекса "Муниципалитет".

В настоящее время основной задачей является приведение данных реестра муниципального имущества в соответствие с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".

Наличие "пустующих" объектов, не закрепленных на каком-либо праве за физическими или юридическими лицами, и объектов незавершенного строительства является одной из проблем управления объектами недвижимости города.

Как правило, указанные объекты характеризуются следующими показателями:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ. Длительное отсутствие капитального ремонта, несистемный характер проводимых ремонтов создают угрозу разрушения и утраты объектов муниципальной собственности города, снижение их стоимости, значительное возрастание затрат на содержание и проведение их в надлежащее техническое состояние. В настоящее время в реестре свободного муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, состоит 42 объекта;

- наличие помещений, расположенных в одном здании, закрепленных за различными пользователями, определяет проблему, связанную с обеспечением содержания мест общего пользования, в том числе инженерных коммуникаций, крыш и т.д.;

- отсутствие доходов от использования указанных объектов с одновременным возложением на местный бюджет финансовой нагрузки, связанной с необходимостью финансирования охраны, страхования таких объектов.

Необходимость проведения оценки рыночной стоимости годовой арендной платы на объекты муниципальной собственности обусловлена действующей Методикой расчета арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ". В целях приведения ставок арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности в соответствие с ценами, действующими на рынке недвижимости, размер арендной платы будет определяться результатами оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Проведение мероприятий по охране объектов недвижимости обусловлено необходимостью обеспечить сохранность, поддержание надлежащего санитарно-технического состояния объектов, принятие мер по противопожарной безопасности объектов, в том числе объектов культурного наследия и объектов, временно свободных от прав третьих лиц.

Объекты недвижимости, переданные по договорам аренды или безвозмездного пользования, а также временно свободные от прав третьих лиц, подвергаются угрозе возникновения событий, которые влекут ухудшение потребительских качеств объекта или его утрату (пожары, затопления и пр.) и, как следствие, уменьшение их стоимости.

Решение следующих вопросов позволит наиболее эффективно использовать муниципальное имущество и земли города Улан-Удэ:

- необходимо предусмотреть денежные средства на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации для реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Улан-Удэ;

- осуществление технической инвентаризации, государственной регистрации права муниципальной собственности города Улан-Удэ на объекты недвижимости, формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков в целях дальнейшего управления и распоряжения ими;

- определение рыночной стоимости имущества и земельных участков, размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками в целях повышения поступления доходов в бюджет города Улан-Удэ, а также определения размера возмещения за земельные участки и расположенных на них объектов недвижимости, изымаемых для муниципальных нужд;

- проведение мероприятий по охране временно незанятых объектов недвижимости для обеспечения сохранности объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ необходимо;

- страхование объектов муниципального нежилого фонда города Улан-Удэ для поддержания потребительских качеств объектов муниципального нежилого фонда и получения страховых возмещений в случае возникновения страхового случая;

- обеспечение безопасности и комфортного пребывания людей на объектах муниципальной собственности города Улан-Удэ и улучшения внешнего облика объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ;

- актуализация данных технической инвентаризации, проведенной в 2007 - 2009 гг., в отношении сетей инженерно-технического обеспечения ввиду реконструкции данных объектов (изменение диаметра трубопроводов, демонтаж участков сетей и т.д.);

- привлечение независимых экспертных организаций для определения качества, объема и стоимости, соответствия строительных материалов при выполнении арендаторами муниципального имущества работ по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению переданного в аренду имущества;

- привлечение независимых специализированных организаций для дачи заключений о техническом состоянии списываемого имущества, значащегося на учете муниципальной казны.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г. Улан-Удэ.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи подпрограммы:

1. Обеспечение поступлений в бюджет доходов от использования имущества и земельных ресурсов.

2. Создание необходимых условий для вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот.

3. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению в полном объеме документации на муниципальное имущество и формирование полноценной и актуальной базы данных в отношении муниципального имущества.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты	Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
1.	Обеспечение поступлений в бюджет доходов от использования имущества и земельных ресурсов	- наличие земельных участков, права на которые не оформлены надлежащим образом	1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 2. Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%	2020 - 2025 гг.	Комитет по управлению имуществом и землепользованию
2.	Создание необходимых условий для вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот	- наличие в муниципальной собственности невостребованного имущества; - наличие рисков утраты неиспользуемого муниципального имущества, необходимость обеспечения его сохранности и содержания в надлежащем состоянии	4. Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%	2020 - 2025 гг.	Комитет по управлению имуществом и землепользованию
3.	Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению в полном объеме документации на муниципальное имущество и формирование полноценной и актуальной базы данных в отношении муниципального имущества	- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами; - наличие на территории г. г. Улан-Удэ бесхозяйных объектов инженерно-технического обеспечения, препятствующих организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	5. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100%	2020 - 2025 гг.	Комитет по управлению имуществом и землепользованию

Раздел 4. Целевые показатели

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Отчетный год 2018 г.	Текущий год (оценка) год 2019 г.	Плановые значения						Темпы прироста
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
Задача 1. Обеспечение эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
1	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению	%	Д = К / К1 * 100%, где: К - площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом; К1 - общая площадь территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению <13>	>	79,1	79,3	79,4	79,5	79,6	79,7	79,9	80,3	1,5
2	Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	%	Д = З / З1 * 100%, где: З - земельных участков, на которые оформлены права; З1 - общее количество земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости <14>	>	91,7	92	Не менее 92,2	Не менее 92,4	Не менее 92,6	Не менее 92,8	Не менее 93,0	Не менее 93,2	1,6
3	Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков	%	Согласно отчетности	0	102,8	100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	-
Задача 2. Создание необходимых условий для вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот
4	Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов)	%	Ди = Ки / Ки1 * 100, где: Ки - площадь вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов), кв. м; Ки1 - общая площадь объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов), кв. м <15>	>	90	93	94	95	96	97	98	99	1
Задача 3. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению в полном объеме документации на муниципальное имущество и формирование полноценной и актуальной базы данных в отношении муниципального имущества
5	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав	%	Д = К / К1 * 100%, где: К - кол-во объектов, на которые зарегистрировано право мун. собственности; К1 - общее кол-во объектов, подлежащих государственной регистрации прав <16>	0	100	100	100	100	100	100	100	100	-

<13> Источники информации: первичные статистические данные Управления Росреестра по Республике Бурятия о наличии земель и их использовании по формам федерального статистического наблюдения 22-1, 22-5, автоматизированная информационная система ФНС России "Анализ имущественных налогов", автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия" (сопровождение осуществляет ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия").

<14> Источники информации: автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия" (сопровождение осуществляет ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия").

<15> Источники информации: Реестр муниципального имущества городского округа "Город Улан-Удэ".

<16> Источники информации: Единый государственный реестр недвижимости, Реестр муниципального имущества городского округа "Город Улан-Удэ".

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 год.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект <17>	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г. план по программе	2024 г. план по программе	2025 г. план по программе	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете <18>	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Процессная часть
1	Основное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ	КУИиЗ	8029900099	0113	019	121, 122, 129, 244, 852	Задачи 1 - 3; показатели 1 - 5	2020	2025	Итого	36448,5		37251,2		38741,2		40290,9	41902,5	43578,6	238213,0
												ФБ										0,0
												РБ										0,0
												МБ	36448,5		37251,2		38741,3		40290,9	41902,5	43578,64	238213,0
												ВИ										0,0
2	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами	КУИиЗ, АОР, АСР, АЖР	8020100000	0113, 0412	019, 011, 012, 013	122, 244, 852	Задачи 1 - 3; показатели 1 - 5	2020	2025	Итого	12750,0		12750,0		12270,0		12270,0	12270,0	12270,0	74580,0
												ФБ										0,0
												РБ	480,0		480,0		0,0		0,0	0,0	0,0	960,0
												МБ	12270,0		12270,0		12270,0		12270,0	12270,0	12270,0	73620,0
												ВИ										0,0
Всего по подпрограмме:													49198,5		50001,2		51011,2		52560,9	54172,5	55848,6	312793,0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет													480,0		480,0		0,0		0,0	0,0	0,0	960,0
Местный бюджет													48718,5		49521,2		51011,2		52560,9	54172,5	55848,6	311833,0
Внебюджетные источники
В т.ч.: капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды

<17> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<18> Графа вводится после утверждения бюджета г. Улан-Удэ (в соответствии с п. 5.5 Порядка).

Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:

- финансовые потери от неэффективного использования средств;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная публикация данных о ходе финансирования подпрограммы;

- обобщение и анализ опыта привлечения ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

2. Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

3. Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

4. Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

5. Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей.

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации политики в сфере инвестиционной деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства.

Основные меры правового регулирования

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной год и основных направлений приватизации муниципального имущества на плановый период	Комитет по управлению имуществом и землепользованию	4 квартал года
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	О внесении изменений в решение от 21.04.2010 N 272-21 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа "Город Улан-Удэ"	Комитет по управлению имуществом и землепользованию	По мере необходимости
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	О внесении изменений в решение от 16.03.2017 N 307-29 "Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	Комитет по управлению имуществом и землепользованию	По мере необходимости

Подпрограмма "Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель	Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ (далее - УМЗ)
Соисполнители	-
Цель и задачи подпрограммы	Цель: повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ. Задачи: 1. Достижение эффективности и результативности осуществления закупок
Целевые показатели подпрограммы	1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), %. 2. Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок, %
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	(план по программе)	8935,1			8935,1
		(утверждено в бюджете)
	2021	(план по программе)	9216,1			9216,1
		(утверждено в бюджете)
	2022	(план по программе)	9581,1			9581,1
		(утверждено в бюджете)
	2023	(план по программе)	9960,8			9960,8
		(утверждено в бюджете)
	2024	(план по программе)	10355,6			10355,6
		(утверждено в бюджете)
	2025	(план по программе)	10766,2			10766,2
		(утверждено в бюджете)
	Итого по плану подпрограммы		58814,8			58814,8
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2021	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2022	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2023	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2024	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	2025	(план по программе)	0	0	0	0	0
		(утверждено в бюджете)	0	0	0	0	0
	Итого по плану подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: 1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 2. Долю объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 16,4%
Перечень проектов, входящих в состав подпрограммы	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Реализация подпрограммы осуществляется в сфере муниципальных закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

Закон о контрактной системе в корне изменил систему муниципального заказа, согласно которому процедуры определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей перешли в электронный вид, что привело к эффективному использованию бюджетных средств.

Основной проблемой, характерной для системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ, являются низкий уровень подготовки заявок заказчиков на проведение закупки в условиях часто меняющегося законодательства, образование рисков недобросовестного поведения сторон контрактных отношений.

В ходе проведения анализа заявок муниципальных заказчиков устраняются нарушения и заявки приводятся в соответствие с действующим законодательством, вырабатываются единые подходы к закупкам товаров (работ, услуг), в результате чего определяется экономия бюджетных средств посредством проведения конкурентных способов закупок, которая является показателем прямой экономической эффективности проведения закупки.

Объем условной экономии бюджетных средств от проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемый как отношение, в 2016 году составил 143,6 млн. руб. или 3,8%, в 2017 году - 156,1 млн. руб., или 3,9%, в 2018 году - 190,05 млн. руб., или 4,0%.

От эффективности размещения муниципального заказа зависит уровень экономики города Улан-Удэ, так как позволяет экономить бюджетные средства и решать другие приоритетные задачи, в том числе развитие малого предпринимательства. Малое предпринимательство играет существенную роль в социально-экономическом развитии города и выполняет важнейшие для экономики функции: поддерживает конкурентную среду, создает рабочие места, расширяет потребительский спрос, противодействует монополизму и внедряет инновации, и при этом его потенциал в сфере муниципальных закупок реализован не в полной мере.

Закупки у субъектов малого предпринимательства на протяжении трех предыдущих лет осуществляются муниципальными заказчиками г. Улан-Удэ на пороговом уровне, предусмотренном Законом о контрактной системе, а именно в размере 15% от общего объема закупок. Так, в 2016 году доля объема закупок, проведенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общей доле закупок составляла 15,02%, в 2017 году - 15,0%, в 2018 году - 15,1%.

Таким образом, мероприятия, направленные на увеличение доли субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме закупок, создадут благоприятные условия и повысят интерес потенциальных участников.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности осуществления закупок.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты	Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель подпрограммы: повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ
1	Повышение эффективности и результативности осуществления закупок	Повышение конкурентности определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закупки у субъектов малого предпринимательства осуществляются муниципальными заказчиками на пороговом уровне, предусмотренном Законом о контрактной системе	1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 2. Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 16,4%	2020 - 2025 годы	Управление по муниципальным закупкам

Раздел 4. Целевые показатели

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета <19>	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <20>	Отчетный год	Текущий год (оценка) год	Плановые значения						Темпы прироста <21>
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Цель: повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ
Задача 1. Повышение эффективности и результативности осуществления закупок
1	Объем условной экономии бюджетных средств от проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	%	Цн - объем начальной (максимальной) цены контракта по всем проведенным закупкам, руб.; Цк - сумма цен по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), руб.	>	Не менее 4,1	Не менее 4,3	Не менее 4,5	Не менее 4,7	Не менее 4,9	Не менее 5,1	Не менее 5,3	Не менее 5,5	134,1
2	Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, %	%	Цсмп - объем начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, размещенным у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, руб.; Цн - объем начальной (максимальной) цены контракта по всем проведенным закупкам, руб.	>	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,00	16,2	16,4	143,4

<19> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

<20> > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

<21> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 13 рассчитывается по формуле: (гр. 12 / гр. 8 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 13 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 12 x 100) - 100, %.

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 год.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект <22>	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г. план по программе	2024 г. план по программе	2025 г. план по программе	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете <23>	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ
Подпрограмма "Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ"
Процессная часть
1	Основное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере закупок	УМЗ	8039900099	0412	035	121, 129, 244	Задача 1, показатели 1, 2	2020	2025	Итого	8935,1		9216,1		9581,1		9960,8	10355,6	10766,2	58814,8
												ФБ
												РБ
												МБ	8935,1		9216,1		9581,1		9960,8	10355,6	10766,2	58814,8
												ВИ										-
2	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по развитию системы муниципального заказа	УМЗ	х	х	х	х	Задача 1, показатели 1, 2	2020	2025	Итого
												ФБ
												РБ
												МБ
												ВИ
Всего по подпрограмме:													8935,1		9216,1		9581,1		9960,8	10355,6	10766,2	58814,8
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет													8935,1		9216,1		9581,1		9960,8	10355,6	10766,2	58814,8
Внебюджетные источники
В т.ч.: капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды

<22> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<23> Графа вводится после утверждения бюджета г. Улан-Удэ (в соответствии с п. 5.5 Порядка).

Раздел 7. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Мерой муниципального и правового регулирования в рамках настоящей подпрограммы является совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муниципальных закупок с учетом изменений федерального законодательства.

В рамках мер муниципального регулирования предусмотрено проведение информационных семинаров для муниципальных заказчиков по вопросам изменения законодательства о контрактной системе, улучшения работы в "Муниципальной информационной системе в сфере закупок г. Улан-Удэ".

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска является:

- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы.

Принятие мер по управлению риском осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации подпрограммы.

На достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы влияние могут оказать следующие факторы:

- своевременность принятия на федеральном уровне нормативных правовых актов в развитие контрактной системы в сфере закупок;

- активность участников закупок на рынке муниципальных закупок городского округа "Город Улан-Удэ";

- проявление недобросовестного поведения участников закупок при проведении процедур определения поставщиков.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	О внесении изменений в решение от 09.02.2017 N 299-28 "Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками"	Управление по муниципальным закупкам	По мере необходимости
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление от 21.11.2016 N 353 "О порядке проведения совместных конкурсов и аукционов"	Управление по муниципальным закупкам	По мере необходимости
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О внесении изменений в постановление от 08.11.2016 N 341 "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа "Город Улан-Удэ"	Управление по муниципальным закупкам	По мере необходимости