Приложение

Приложение
к приказу Росстата
от 22.10.2019 г. N 614

"Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Федеральной службой государственной
статистики, ее территориальными органами
и федеральным казенным учреждением,
подведомственным Федеральной службе
государственной статистики,
утвержденному приказом Росстата
от 13.08.2018 N 499

(рекомендуемый образец)

                                            ПЕРЕЧЕНЬ

                   операций (действий по формированию документов, необходимых

                         для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

                                            N _______

     по состоянию на "___"           20   г.

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________________________________

Наименование бюджета                    ___________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур     ___________________________________________________

I. ________________________________________________________________________________________________

                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Уровень рисков			Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)	Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный)
				Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _______________________________________________________________________________________________

                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Уровень рисков			Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)	Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный)
				Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. ______________________________________________________________________________________________

                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Уровень рисков			Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)	Способы проведения контрольных действий (сплошной / выборочный)
				Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного     _______________  _____________  _________________________

подразделения                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20__ г."