Решение Барнаульской городской Думы от 25 ноября 2003 г. N 424 "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев, расходовании резервного и внебюджетных фондов и уточнении бюджета на 2003 год" (утратило силу)

Решение Барнаульской городской Думы от 25 ноября 2003 г. N 424
"Об исполнении бюджета города за 9 месяцев, расходовании
резервного и внебюджетных фондов и уточнении бюджета на 2003 год"

ГАРАНТ:

Решением Барнаульской городской Думы от 22 апреля 2004 г. N 490 настоящее решение признано утратившим силу

Решением Барнаульской городской Думы от 27 февраля 2004 г. N 462 настоящее решение признано утратившим силу

Заслушав информацию администрации города о ходе исполнения бюджета города, утвержденного решением городской Думы от 24 декабря 2002 года N 301 "О бюджете города на 2003 год", от 16 апреля 2003 года N 352 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 24.12.2002 N 301 "О бюджете города на 2003 год" и от 26 августа 2003 года N 391 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев, расходовании резервного и внебюджетных фондов и уточнении бюджета на 2003 год", о расходовании резервного фонда администрации города, поступлении и расходовании внебюджетных фондов администраций города, районов и рассмотрев расчеты по уточнению бюджета на 2003 год, городская Дума отмечает, что бюджет города за 9 месяцев 2003 года выполнен по доходам в объеме 2676,5 млн. рублей, по расходам 2735,0 млн. рублей, или на 74 и 73 процентов соответственно к утвержденным годовым назначениям.

Собственных доходов поступило в бюджет города 1615 млн. рублей, или 69% к плану на год. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление собственных доходов увеличилось на 241,2 млн. рублей.

Из вышестоящих бюджетов в виде дотаций, субвенций, субсидий и средств, получаемых по взаимным расчетам, поступило 1061,5 млн. рублей.

В общем объеме доходов бюджета города доля собственных доходов составила 60,3%, поступлений из вышестоящих бюджетов - 39,7%.

По состоянию на 1 октября 2003 года недоимка налогоплательщиков составила 149 млн. рублей и снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,4 млн. рублей.

Задолженность бюджета города на отчетную дату составила 1223,7 млн. рублей и снизилась с начала года на 264,7 млн. рублей.

На расходы за счет резервного фонда за 9 месяцев текущего года направлено 10,7 млн. рублей, в том числе за счет резервного фонда краевого бюджета - 1,9 млн. рублей.

Во внебюджетные фонды администрации города и районов за отчетный период поступило и проведено расходов на сумму 15,1 млн. рублей.

В ходе проведенной контрольно-ревизионной работы в отчетном периоде выявлено финансовых нарушений на сумму 39,5 млн. рублей, из которых устранено - на 18,9 млн. рублей.

На основании вышеизложенного городская Дума решила:

1. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2003 года утвердить (приложение 1).

2. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2003 года (приложение 2).

3. Информацию о расходовании средств резервного фонда главы администрации города за 9 месяцев 2003 года принять к сведению (приложение 3).

4. Информацию о поступлении и расходовании средств внебюджетных фондов по городу за 9 месяцев 2003 года принять к сведению (приложение 4).

5. Утвердить уточненный бюджет города на 2003 год (приложение 5).

6. Утвердить уточненные источники финансирования дефицита бюджета города на 2003 год (приложение 6).

7. Пункт 1 решения городской Думы от 24 декабря 2002 года N 301 "О бюджете города на 2003 год" изложить в следующей редакции:

"Утвердить бюджет города на 2003 год по доходам в сумме 3662367 тыс. рублей и по расходам в сумме 3840388 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 178021 тыс. рублей".

8. Считать утратившими силу приложения 4 и 5 к решению городской Думы от 26 августа 2003 года N 391 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев, расходовании резервного и внебюджетных фондов и уточнении бюджета на 2003 год".

9. Указать Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края (Жигалов В.Д.), инспекциям Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району (Печерица А.А.), по Индустриальному району (Тарасова В.Н.), по Ленинскому району (Сидоркин Н.М.), по Октябрьскому району (Москалев В.П.), по Центральному району (Лабеко В.И.) на недостаточную работу по снижению задолженности налогоплательщиков в бюджет города, обязать их обеспечить поступление налогов и сборов в планируемых объемах на 2003 год и активизировать работу по сокращению недоимки.

10. Отделам, управлениям, комитетам администрации города, администрациям районов, бюджетным учреждениям, муниципальным предприятиям и организациям:

10.1. По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года осуществлять мероприятия по более эффективному использованию средств, соблюдению лимитов по энергоресурсам, сокращению нерациональных расходов, внедрению режима экономии и получению дополнительных доходов от предоставления платных работ и услуг.

10.2. Проводить работу по увеличению доходов от муниципальной собственности за счет более эффективного ее использования, в первую очередь, объектов недвижимости, находящихся в ведении муниципальных предприятий и организаций.

10.3. Вести целенаправленную работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

10.4. Практиковать конкурсное распределение бюджетных ресурсов, совершенствовать систему муниципальных закупок и заказов.

11. Пресс-службе администрации города (Нестеров И.Л.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, собственности и бюджету (Данилов А.Н.).

Председательствующий на заседании

В.М.Брюханов

Приложение 1

к решению городской Думы

от 25 ноября 2003 г. N 424

Отчет об исполнении бюджета города за 2003 год

                                                               тыс. руб.

Коды бюджет. классиф.	Наименование показателей	План на год	Исполне- но на 01.10. 2003	% ис- полне- ния к плану
	Доходы
1000000	Налоговые доходы	2191828	1509150	69%
1010000	Налоги на прибыль (доход)	1198056	818253	68%
1010100	Налог на прибыль	312467	224264	72%
1010200	Налог на доходы физических лиц	881589	590524	67%
1010400	Налог на игорный бизнес	4000	3465	87%
1020000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	277556	217139	78%
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	110048	85274	77%
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	430	353	82%
1020700	Налог с продаж	167078	131511	79%
1024000	Прочие налоги и сборы на товары и услуги		1
1030000	Налоги на совокупный доход	170006	115983	68%
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства	105200	87346	83%
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	64806	28637	44%
1040000	Налоги на имущество	346947	254062	73%
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	170109	80734	47%
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	142	83	58%
1050500	Плата за пользование водными объектами	23100	18504	80%
1050100	Плата за пользование недрами		92
1050400	Платежи за пользование лесным фондом		67
1050600	Плата на нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы	1330	1410	106%
1050700	Земельный налог	145537	60578	42%
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	29154	22979	79%
1400100	Государственная пошлина	11278	10871	96%
1400400	Прочие налоги и сборы субъектов РФ
1400500	Прочие налоги и сборы - всего	17876	12108	68%
	в том числе:
1400502	- налог на содержание пожарной охраны и других организаций	5070	4321	85%
	- другие местные налоги и сборы	706	-2666	-378%
1400503	- налог на рекламу	12100	10453	86%
2000000	Неналоговые доходы	145936	105855	73%
2010000	Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	116198	85087	73%
	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	82698	58207	70%
	- арендная плата за земли	33500	26880	80%
	Прочие неналоговые доходы - всего	29738	20768	70%
2060000	Сборы ГИБДД и другие платежи государственных учреждений		-123
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	24108	17909	74%
2090000	Прочие неналоговые доходы	5630	2982	53%
	Итого собственных доходов	2337764	1615005	69%
3000000	Перечисления от бюджетов других уровней	1267325	1061509	84%
3020111	Дотация из краевого бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности	852993	676460	79%
3020118	Дотация на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг	1960	4059	207%
3020260	Субвенция на содержание бюджетных учреждений	182618	143809	79%
3020242	Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг	71353	71401	100%
3020240	На реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	8067	11585	144%
3020413	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов"	18147	13609	75%
3020440	Субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа	21284	2870	13%
3020113	Дотация на возмещение содержания ведомственных объектов	29800	5000	17%
3020305	Средства, получаемые по взаимным расчетам	61103	112604	184%
3070000	Прочие безвозмездные перечисления	20000	20000	100%
3020241	Субвенция на реализацию ФЗ "О Героях"		112
85000000	Итого доходов	3605089	2676514	74%
	Дефицит:	144392	58490	41%
	Баланс	3749481	2735004	73%
	Расходы
01	Государственное управление - всего	145912	98140	67%
	в т.ч. - расходы на содержание органов управления	143262	98140	69%
	из них: - оплата труда	78163	56862	73%
	- начисление на оплату труда	27981	19789	71%
	- коммунальные услуги	6970	3692	53%
	- повышение квалификации	500	312	62%
	- прочие материальные затраты	29648	17485	59%
	- расходы на оформление залоговых обязательств	2500
	- представительские расходы	150
05	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности (милиция общественной безопасности) - всего	10335	7927	77%
	из них: - оплата труда	8225	6248	76%
	- начисление на оплату труда	686	420	61%
	- материальные затраты	1424	1259	88%
07	Промышленность, энергетика - всего	8113	2276	28%
	в т.ч. - субсидия на хлебопечение	3113
	- компенсация за твердое топливо для населения	5000	2276	46%
08	Сельское хозяйство	900	236	26%
09	Охрана окружающей среды	1930	1275	66%
10	Транспорт - всего	43953	32314	74%
	в т. ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3532	2333	66%
	- трамваи, троллейбусы	39768	29581	74%
	из них: капитальный ремонт троллейбусов	2500	1625	65%
	- речной транспорт	653	400	61%
12	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1350946	1017938	75%
1201	в т.ч. - жилищное хозяйство	182742	136284	75%
	из них: - текущее содержание	152702	108550	71%
	- капитальный ремонт	20570	18356	89%
	- субсидии	9470	9378	99%
1202	- коммунальное хозяйство	1077851	794315	74%
	из них: - УМП по благоустройству	70124	59639	85%
	в т.ч. капитальный ремонт	50445	43973	87%
	- разница в тарифах на отопление	918871	665584	72%
	- разница в тарифах на водоснабжение и канализование	18610	12100	65%
	- бесхозяйные сети	13100	9456	72%
	- МУП "Барнаулгорсвет"	13200	9939	75%
	- внешнее благоустройство районов	43946	37597	86%
1203	- прочее коммунальное хозяйство	90353	87339	97%
	из них: - на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики"	71353	71157	100%
	- МУП коммунального хозяйства	14500	12653	87%
	- УМСП коммунального обслуживания населения	4500	3529	78%
13	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	13647	9263	68%
	в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	5373	3488	65%
	из них: - оплата труда	2717	1727	64%
	- начисление на оплату труда	973	596	61%
	- коммунальные услуги	160	81	51%
	- прочие материальные затраты	1523	1084	71%
	- содержание запасных пунктов управления города и районов	380	207	54%
	- пожарная охрана	7894	5568	71%
	из них: - оплата труда	6717	4735	70%
	- начисление на оплату труда	87	66	76%
	- материальные затраты	1090	767	70%
14	Образование - всего	1046732	713493	68%
	в т.ч. - оплата труда	558332	371219	66%
	- начисление на оплату труда	199883	129560	65%
	- питание	31839	15774	50%
	из них: питание в межрайонных учреждениях	11800	7895	67%
	- оздоровительные мероприятия	4520	4520	100%
	- опека	18605	15794	85%
	- муниципальные стипендии	300	279	93%
	- коммунальные услуги	130930	108502	83%
	- методическая литература	19826	16534	83%
	- капитальный ремонт (программа по счетчикам)	19438	16986	87%
	- прочие материальные затраты	63059	34325	54%
15	Культура - всего	25349	17401	69%
	в т.ч. - оплата труда	12134	7937	65%
	- начисление на оплату труда	4339	2642	61%
	- коммунальные услуги	2500	2210	88%
	- капитальный ремонт	360	360	100%
	- прочие материальные затраты	6016	4252	71%
16	Средства массовой информации - всего	3300	3055	93%
	в т.ч. - журнал "Барнаул"	300	255	85%
	- газета "Вечерний Барнаул"	3000	2800	93%
17	Здравоохранение - всего	762814	530286	70%
	в т.ч. - оплата труда	417653	291413	70%
	- начисление на оплату труда	149520	100294	67%
	- питание	33006	21160	64%
	- медикаменты	25719	19636	76%
	- коммунальные услуги	69652	48176	69%
	- капитальный ремонт	7412	7054	95%
	- фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	241	173	72%
	- прочие материальные затраты	59611	42380	71%
17	Физическая культура и спорт - всего	2325	1394	60%
	в т.ч. - Комитет по физической культуре и спорту	1325	598	45%
	- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул"	1000	796	80%
	в т.ч. СДЮШОР "Динамо"	1000	796	80%
18	Социальная политика - всего	171315	131372	77%
	в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения	600	600	100%
	- территориальные центры социальной помощи населению	15152	9715	64%
	из них: - оплата труда	8398	5688	68%
	- начисление на оплату труда	3006	1967	65%
	- коммунальные услуги	2203	1238	56%
	- прочие материальные затраты	1545	822	53%
	- на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов	68942	49762	72%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	24242	17617	73%
	- транспорт	41900	30480	73%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	5300	3523	66%
	- трамваи, троллейбусы	36600	26957	74%
	- прочие	2800	1665	59%
	- на реализацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	24285	32469	134%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	16931	22090	130%
	- транспорт	6768	9667	143%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	2131	3301	155%
	- трамваи, троллейбусы	4637	6366	137%
	- прочие	586	712	122%
	- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	6841	11561	169%
	из них: - расходы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг	6543	10753	164%
	- прочие	298	808	271%
	- на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	18147	13609	75%
	- транспорт	14800	11434	77%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3288	2088	64%
	- трамваи, троллейбусы	11512	9346	81%
	- прочие	3347	2175	65%
	- субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа	18774	147	0,8%
	- пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999-2000 годы)	15000	11252	75%
	- материальная помощь малоимущим гражданам	500	292	58%
	- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	799	455	57%
	- финансирование мероприятий в области молодежной политики	375	282	75%
	- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	900	600	67%
	- на реализацию ФЗ "О погребении"	1000	628	63%
30	Прочие расходы, не отнесенные по другим разделам - всего	18275	12117	66%
	в т. ч. - военкоматы	7074	4235	60%
	из них: - оплата труда	3000	1905	64%
	- начисление на оплату труда	1074	660	61%
	- коммунальные услуги	2009	1016	51%
	- расходы на проведение призыва	450	297	66%
	- прочие материальные затраты	541	357	66%
	- технические средства организации дорожного движения	4500	3086	69%
	- материальная помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий	500		0%
	- отчисления ИМНС в фонд социального развития	3000	2847	95%
	- взносы в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов	350	270	77%
	- поддержка ВПО "Долг"	105	73	70%
	- финансовая поддержка атомоходу "Барнаул"	150		0%
	- расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров и на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов и другие расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом	200	135	68%
	- общегородские мероприятия и прочие расходы	2396	1471	61%
07	Капитальные вложения	128635	145859	113%
	в т. ч.: приобретение доли пригородного пассажирского поезда	5632	5619	100%
30	Резервный фонд - всего	15000	10658	71%
	в том числе: резервный фонд МЧС	1500	129	9%
	Итого расходов	3749481	2735004	73%
	из них: - оплата труда	1095339	747734	68%
	начисление на оплату труда	387549	255994	66%
	отопление, электроэнергия - всего	1389650	1051024	76%
	из них: для расчетов с ОАО "Алтайэнерго"	1201650	946491	79%

Председатель комитета по экономической

политике, собственности и бюджету

городской Думы

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева

Приложение 2

к решению городской Думы

от 25 ноября 2003 г. N 424

Источники
финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2003 года

                                                         тыс. руб.

Код бюдж. классифика- ции	Внутренние источники	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)
03031	Получение кредитов	303042	155000
03032	Погашение кредитов	-175025	-175026
04000	Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	22200	22707
08001	Получение бюджетных ссуд	75000	55000
08002	Погашение основной суммы задолженности	-108810	-11984
10000	Изменение остатков средств бюджетов	27985	12793
	Итого	144392	58490

Председатель комитета по экономической

политике, собственности и бюджету

городской Думы

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева

Приложение 3

к решению городской Думы

от 25 ноября 2003 г. N 424

Информация
о расходовании средств резервного фонда главы администрации города
за 9 месяцев 2003 года

NN п/п	Направление расходов	Сумма (тыс. руб.)
1.	Поддержание деятельности отраслей социальной сферы и сфер жизне- обеспечения населения города	6108,7
2.	Материальное стимулирование и материальная помощь	769,0
3.	Другие направления	4810,6
	Итого:	11688,3

Председатель комитета по экономической

политике, собственности и бюджету

городской Думы

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева

Приложение 4

к решению городской Думы

от 25 ноября 2004 г. N 424

Информация
о поступлении и расходовании средств внебюджетных фондов по городу
за 9 месяцев 2003 года

                                                                                            тыс. руб.

N п/п	Фонд	Всего	Город	Железно- дорожный район	Индуст- риальный район	Ленин- ский район	Октябрь- ский район	Центра- льный район
I.	Фонд дополнительных финансовых ресурсов
1.	Остаток на 01.01.2003 г.	383,9	145,9	35,1	26,9	54,4	103,9	17,7
2.	Поступление - всего	12324,3	3441,6	1919,9	1333,9	1889,7	2201,8	1537,4
	в том числе:
2.1.	Доходы, полученные от организуемых и финансируемых городской (районной) администрацией мероприятий	35,7	35,7	0	0	0	0	0
2.2.	Доходы, полученные от дополнительных платных услуг, предоставляемых населению соответствующими службами администрации города (района)	2859,7	2847,6	0	0	0	0	12,1
2.3.	Добровольные взносы и пожертвования граждан, предприятий, учреждений организаций, перечисленные путем безналичных расчетов	8826,7	535,3	1919,9	1291,4	1807,7	2201,8	1070,6
2.4.	Иные источники, использование которых не противоречит действующему законодательству	601,7	22,5	0	42,5	82	0	454,7
3.	Расходование средств - всего	12429,8	3581	1875,3	1314,7	1889,3	2296,1	1473,4
3.1.	В том числе: Развитие материально- технической базы учреждений народного образования, здравоохранения, культуры и спорта	774,8	25,2	158,4	130,3	62,2	279,1	119,6
3.2.	Развитие материально- технической базы, повышение квалификации и переподготовка кадров органов местного самоуправления	2513,5	522,4	130,3	159,6	912,8	466,2	322,2
3.3.	Коммунальное обслуживание и развитие городского хозяйства	1577	319,3	598,4	274,8	315,2	65,1	4,2
3.4.	Развитие пассажирского транспорта	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Организация и проведение городских и районных праздников, спортивно- зрелищных мероприятий	4771,3	1677,6	886,2	421,5	336,6	961,5	487,9
3.6.	Оплата дополнительных работ по приватизации жилого фонда и инвентаризации земельных работ	1,9	0	0	1,9	0	0	0
3.7.	Устранение последствий аварий и стихийных бедствий	15,0	0	0	14,6	0,4	0	0
3.8.	Поощрение сотрудников, оказание материальной помощи	1589	977,2	64,2	121,9	12,1	134,9	278,7
3.9.	Командировочные и представительские расходы	48	1,4	0	0,5	10,5	32,9	2,7
3.10.	На пополнение средств фонда социальной поддержки населения	455,8	57,9	21,3	33,6	53,5	284,6	4,9
3.11.	Частичное содержание технических работников	693,5	0	16,5	156	186,0	81,8	253,2
4.	Остаток на 01.10.2003	278,4	6,5	79,7	46,1	54,8	9,6	81,7
II	Фонд социальной защиты
1.	Остаток на 01.01.2003 г.	1,3	0	0	0	1,2	0	0,1
2.	Поступление - всего	2779,0	0	0	35,1	2050,5	0	693,4
2.1.	В том числе: Добровольные взносы, пожертво- вания граждан, предприятий, учреждений, которые вносятся путем безналичных расчетов через банковские учреждения и предприятия связи	845,9	0	0	33,6	262,7	0	549,6
2.2.	Поступления из краевого (городского) фонда соц. защиты и других источников	1933,2	0	0	1,5	1787,8	0	143,9
3.	Расходование - всего	2674,3	0	0	35,1	2014,1	0	625,1
3.1.	В том числе по целевым статьям: Финансирование мероприятий по социальной защите нетрудоспо- собных граждан, пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, других социально незащищенных групп населения.	2674,3	0	0	35,1	2014,1	0	625,1
4.	Остаток на 01.10.2003	106,0	0	0	0	37,6	0	68,4

Председатель комитета по экономической

политике, собственности и бюджету

городской Думы

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева

Приложение 5

к решению городской Думы

от 25 ноября 2003 г. N 424

Уточненный план бюджета города на 2003 год

/--------------------------------------------------------------------\

|Коды    |   Наименование показателей                  |   План      |

|бюджет. |                                             |  на год     |

|классиф.|                                             |(тыс. руб.)  |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Доходы                                       |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1000000 |Налоговые доходы                             |2191828      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1010000 |Налоги на прибыль (доход)                    |1214268      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1010100 |Налог на прибыль                             |297916       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1010200 |Налог на доходы физических лиц               |911047       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1010400 |Налог на игорный бизнес                      |5305         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1020000 |Налоги на товары и услуги. Лицензионные      |287082       |

|        |и регистрационные сборы                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)    |119575       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы         |429          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1020700 |Налог с продаж                               |167078       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1024000 |Прочие налоги и сборы на товары и услуги     |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1030000 |Налоги на совокупный доход                   |170006       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1030100 |Единый налог, взимаемый в связи с применением|             |

|        |упрощенной системы налогообложения,          |112732       |

|        |учета и отчетности для субъектов малого      |             |

|        |предпринимательства                          |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1030200 |Единый налог на вмененный доход для          |57274        |

|        |определенных видов деятельности              |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1040000 |Налоги на имущество                          |363607       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами  |121873       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050300 |Налог на добычу полезных ископаемых          |243          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050500 |Плата за пользование водными объектами       |23100        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050100 |Плата за пользование недрами                 |95           |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050400 |Платежи за пользование лесным фондом         |90           |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050600 |Плата на нормативные и сверхнормативные      |1500         |

|        |выбросы и сбросы                             |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1050700 |Земельный налог                              |96845        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1400000 |Прочие налоги, сборы и пошлины               |34992        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1400100 |Государственная пошлина                      |13988        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1400500 |Прочие налоги и сборы - всего                |21004        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |В том числе:                                 |             |

|1400503 |- налог на рекламу                           |15243        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1400502 |- налог на содержание пожарной охраны и      |5761         |

|        |других организаций                           |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- другие местные налоги и сборы              |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|2000000 |Неналоговые доходы                           |145936       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в          |118479       |

|        |муниципальной собственности, или от          |             |

|        |деятельности муниципальных организаций       |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |-  доходы от сдачи в аренду имущества,       |82698        |

|        |находящегося  в муниципальной собственности  |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- арендная плата за земли                    |35781        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Прочие неналоговые доходы - всего            |27457        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба          |24108        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|2090000 |Прочие неналоговые доходы                    |3349         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Итого собственных доходов                    |2337764      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3000000 |Перечисления от бюджетов других уровней      |1324603      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020111 |Дотация из краевого бюджета на               |852993       |

|        |выравнивание бюджетной обеспеченности        |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020118 |Дотация на частичное возмещение              |4059         |

|        |расходов, связанных с предоставлением        |             |

|        |населению субсидий на оплату                 |             |

|        |жилищно-коммунальных услуг                   |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020260 |Субвенция на содержание бюджетных учреждений |182618       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020242 |Субвенция на возмещение расходов по          |71401        |

|        |предоставлению льгот инвалидам по оплате     |             |

|        |жилья, коммунальных услуг                    |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020240 |На реализацию ФЗ "О                          |11585        |

|        |реабилитации жертв политических              |             |

|        |репрессий"                                   |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020413 |Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной      |18147        |

|        |защите инвалидов"                            |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020440 |Субсидии малоимущим гражданам по оплате      |21284        |

|        |сжиженного газа                              |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020113 |Дотация на возмещение убытков от             |29800        |

|        |содержания ведомственных объектов            |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020300 |Средства, получаемые по взаимным расчетам    |112604       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3070000 |Прочие безвозмездные перечисления            |20000        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|3020241 |Субвенция на реализацию ФЗ "О Героях"        |112          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|85000000|Итого доходов                                |3662367      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Дефицит:                                     |178021       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Баланс                                       |3840388      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Расходы                                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  01    |Государственное управление - всего           |148844       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - расходы на содержание органов       |146654       |

|        |управления                                   |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - оплата труда                       |80622        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |28855        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |6870         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- повышение квалификации                     |560          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |29747        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- расходы на оформление залоговых            |2100         |

|        |обязательств                                 |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- представительские расходы                  |90           |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  05    |Правоохранительная деятельность - всего      |10735        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - оплата труда                       |8225         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |686          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- материальные затраты                       |1824         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  07    |Промышленность, энергетика - всего           |4245         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - субсидия на хлебопечение            |1245         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- компенсация за твердое топливо для         |3000         |

|        |населения                                    |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  08    |Сельское хозяйство                           |600          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  09    |Охрана окружающей среды                      |1930         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  10    |Транспорт - всего                            |43953        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т. ч. - пассажирский автомобильный         |3532         |

|        |транспорт                                    |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- трамваи, троллейбусы                       |39768        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: капитальный ремонт троллейбусов      |2500         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- речной транспорт                           |653          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  12    |Жилищно-коммунальное хозяйство - всего       |1332943      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1201    |в т.ч. - жилищное хозяйство                  |178691       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - текущее содержание                 |146552       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- капитальный ремонт                         |20570        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- субсидии                                   |11569        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1202    |- коммунальное хозяйство                     |1063351      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - УМП по благоустройству             |77624        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. капитальный ремонт                    |55945        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- разница в тарифах на отопление             |888871       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- разница в тарифах на                       |18610        |

|        |водоснабжение и канализование                |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- бесхозяйные сети                           |13300        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- МУП "Барнаулгорсвет"                       |14000        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- внешнее благоустройство районов            |50946        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|1203    |- прочее коммунальное хозяйство              |90901        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - на реализацию ФЗ "Об основах       |             |

|        |федеральной жилищной политики"               |71401        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- УМП коммунального хозяйства                |15000        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- УМСП коммунального обслуживания населения  |4500         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных     |             |

|  13    |ситуаций и стихийных бедствий - всего        |13647        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС         |5373         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - оплата труда                       |2717         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |973          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |160          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |1523         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- содержание запасных пунктов управления     |380          |

|        |города и районов                             |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- пожарная охрана                            |7894         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - оплата труда                       |6717         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |87           |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- материальные затраты                       |1090         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  14    |Образование - всего                          |1047216      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - оплата труда                        |558332       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |199883       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- питание                                    |30296        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: питание в межрайонных учреждениях    |11800        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- оздоровительные мероприятия                |4520         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- опека                                      |21579        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- муниципальные стипендии                    |300          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |130923       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- методическая литература                    |19826        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- капитальный ремонт                         |19838        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |61719        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  15    |Культура - всего                             |25647        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        | в т.ч. - оплата труда                       |12134        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |4339         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |2703         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- капитальный ремонт                         |510          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |5961         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  16    |Средства массовой информации - всего         |3300         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        | в т.ч. - журнал "Барнаул"                   |450          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- газета "Вечерний Барнаул"                  |2850         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  17    |Здравоохранение - всего                      |762784       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - оплата труда                        |417653       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |149520       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- питание                                    |33006        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- медикаменты                                |26673        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |67768        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- капитальный ремонт                         |7412         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- фонд "По борьбе с алкоголизмом и           |241          |

|        |наркоманией"                                 |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |60511        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  17    |Физическая культура и спорт - всего          |2325         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - Комитет по физической культуре      |1325         |

|        |и спорту                                     |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул"           |1000         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. СДЮШОР "Динамо"                       |1000         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  18    |Социальная политика - всего                  |216425       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - расходы на программу                |625          |

|        |содействия занятости населения               |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- территориальные центры социальной          |14919        |

|        |помощи населению                             |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - оплата труда                       |8398         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |3006         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |2200         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |1315         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- на реализацию ФЗ "О ветеранах",            |101232       |

|        |других законов                               |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - жилищно-коммунальное хозяйство     |59251        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- транспорт                                  |37400        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - пассажирский                        |3800         |

|        |автомобильный транспорт                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- трамваи, троллейбусы                       |33600        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие                                     |4581         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- на реализацию льгот по оплате              |32469        |

|        |жилищно-коммунальных услуг, услуг            |             |

|        |связи, проезда гражданам,                    |             |

|        |подвергшимся радиационному                   |             |

|        |воздействию на Чернобыльской АЭС             |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        | из них: - жилищно-коммунальное              |22090        |

|        | хозяйство                                   |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- транспорт                                  |9667         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - пассажирский                        |3301         |

|        |автомобильный транспорт                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- трамваи, троллейбусы                       |6366         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие                                     |712          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- на реализацию ФЗ "О реабилитации           |11585        |

|        |жертв политических репрессий"                |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        | из них: - расходы на оплату жилья и         |10777        |

|        | жилищно-коммунальных услуг                  |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие                                     |808          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- на реализацию ФЗ "О  социальной защите     |18147        |

|        |инвалидов в Российской  Федерации            |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- транспорт                                  |14800        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - пассажирский                        |3288         |

|        |автомобильный транспорт                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- трамваи, троллейбусы                       |11512        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие                                     |3347         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- субсидии малоимущим гражданам по           |18774        |

|        |оплате сжиженного газа                       |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- пособия на детей (частичное                |15000        |

|        |погашение задолженности за 1999-2000 годы)   |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- материальная помощь малоимущим гражданам   |760          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- финансовая поддержка ветеранских           |739          |

|        |организаций и обществ инвалидов              |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- финансирование мероприятий в               |             |

|        |области молодежной политики                  |375          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- финансирование прочих мероприятий          |             |

|        | в области социальной политики               |800          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- на реализацию ФЗ "О погребении"            |1000         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  19    |Обслуживание муниципального долга            |10006        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  30    |Прочие расходы, не отнесенные по другим      |17617        |

|        |разделам - всего                             |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в т.ч. - Военкоматы                          |6754         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: - оплата труда                       |3000         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- начисление на оплату труда                 |1074         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- коммунальные услуги                        |1519         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- расходы на проведение призыва              |510          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- прочие материальные затраты                |651          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- технические средства организации           |4000         |

|        |дорожного движения                           |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- материальная помощь гражданам,             |             |

|        |пострадавшим от стихийных бедствий           |400          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- отчисления ИМНС в фонд социального         |3000         |

|        |развития                                     |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- взносы в Ассоциацию сибирских и            |350          |

|        |дальневосточных городов                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- поддержка ВПО "Долг"                       |105          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- финансовая поддержка атомоходу             |145          |

|        |"Барнаул"                                    |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- расходы на изготовление технической        |205          |

|        |документации, присвоение кадастровых         |             |

|        |номеров и на регистрацию бесхозяйных         |             |

|        |инженерных объектов и другие расходы,        |             |

|        |связанные с управлением муниципальным        |             |

|        |имуществом                                   |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- общегородские мероприятия и прочие         |2396         |

|        |расходы                                      |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- взносы в Союз Российских городов           |115          |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |- МУП "Городское имущественное               |147          |

|        |казначейство"                                |             |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  07    |Капитальные вложения - всего                 |180436       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|  30    |Резервный фонд - всего                       |17735        |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |в том числе: резервный фонд МЧС              |1500         |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |Итого расходов                               |3840388      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: оплата труда                         |1097798      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |начисление на оплату труда                   |388423       |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |отопление, электроэнергия - всего            |1478507      |

|--------+---------------------------------------------+-------------|

|        |из них: для расчетов с ОАО "Алтайэнерго"     |1290207      |

\--------------------------------------------------------------------/

Председатель комитета по экономической

политике, собственности и бюджету

городской Думы

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева

Приложение 6

к решению городской Думы

от 25 ноября 2003 г. N 424

Уточненные источники финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классифи- кации	Внутренние источники	Сумма (тыс. руб.)
03031	Получение кредитов	339141
03032	Погашение кредитов	-179495
04100	Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	17000
04300	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков	7200
08001	Получение бюджетных ссуд	75000
08002	Погашение основной суммы задолженности	-108810
10000	Изменение остатков средств бюджета	27985
	Итого	178021

Председатель комитета по экономической

политике, собственности и бюджету

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации

города по финансам, налоговой и

кредитной политике

Н.А.Тиньгаева

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.