Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2003 года

Приложение 1

к решению городской Думы

от 26 августа 2003 г. N 391

Отчет
об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2003 года

                                                                                    тыс. руб.

Коды бюджет- ной классиф.	Наименование показателей	Всего план на год	Исполнено на 01.07.2003	% исполне- ния к плану
1	2	3	4	5
	Доходы
1000000	Налоговые доходы	2 128 596	910 868	43%
1010000	Налоги на прибыль (доход)	1 064 166	501 779	47%
1010100	Налог на прибыль	289 644	134 970	47%
1010200	Налог на доходы физических лиц	772 056	365 085	47%
1010400	Налог на игорный бизнес	2 466	1 724	70%
1020000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и
	регистрационные сборы	415 576	139 371	34%
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	118 048	45 170	38%
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	37	222	св. 100 %
1020700	Налог с продаж	297 491	93 978	32%
1024000	Прочие налоги и сборы на товары и услуги		1
1030000	Налоги на совокупный доход	138 506	63 214	46%
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением
	упрощенной системы налогообложения, учета
	и отчетности для субъектов малого
	предпринимательства	138 506	60 120	43%
1030200	Единый налог на вмененный доход для
	определенных видов деятельности	0	3 094
1040000	Налоги на имущество	318 679	157 541	49%
1050000	Платежи за пользование природными
	ресурсами	167 091	37 539	22%
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	72	76	106%
1050500	Плата за пользование водными объектами	21 482	11 799	55%
1050100	Плата за пользование недрами		2
1050400	Платежи за пользование лесным фондом		26
1050600	Платежи за нормативные и сверхнормативные
	выбросы и сбросы		1 330
1050700	Земельный налог	145 537	24 306	17%
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	24 578	11 424	46%
1400100	Государственная пошлина	9 378	6 418	68%
1400400	Прочие налоги и сборы субъектов РФ		-96
1400500	Прочие налоги и сборы - всего	15 200	5 102	34%
	в том числе:
1400503	- налог на рекламу	9 424	6 728	71%
1400502	- налог на содержание пожарной охраны и
	других организаций	5 070	2 602	51%
	- другие местные налоги и сборы	706	-4 228	-599%
2000000	Неналоговые доходы	132 054	85 552	65%
2010000	Доходы от имущества, находящегося в
	муниципальной собственности, или от деятельности
	муниципальных организаций	92 170	54 592	59%
	- доходы от сдачи в аренду имущества,
	находящегося в муниципальной собственности	58 670	39 148	67%
	- арендная плата за земли	33 500	15 444	46%
2040000	Доходы от продажи земли и нематериальных активов	7 200	4 324	60%
04000	Поступления от продажи имущества, находящегося
	в муниципальной собственности	3 500	12 999	св. 100%
	Прочие неналоговые доходы - всего	29 184	13 637	47%
2060100	Сборы ГИБДД и другие платежи государственных
	учреждений		-123
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	24 108	11 185	46%
2090000	Прочие неналоговые доходы	5 076	2 575	51%
	Итого собственных доходов	2 260 650	996 420	44%
3000000	Перечисления от бюджетов других уровней	1 176 195	713 553	61%
3020111	Дотация из краевого бюджета на выравнивание
	бюджетной обеспеченности	852 993	457 371	54%
3020118	Дотация на частичное возмещение расходов,
	связанных с предоставлением населению субсидий
	на оплату жилищно-коммунальных услуг		1 407
3020201	Субвенция на содержание бюджетных учреждений	182 618	103 117	56%
3020200	Субвенция на финансирование расходов по
	предоставлению льгот инвалидам по оплате жилья,
	коммунальных услуг	71 353	44 694	63%
3020240	На реализацию ФЗ "О реабилитации жертв
	политических репрессий"		8 067
3020401	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите
	инвалидов"	18 147	9 072	50%
3020402	Субсидии малоимущим гражданам по оплате
	сжиженного газа	21 284	2 870	13%
	Средства на содержание ведомственных объектов	29 800	5 000	17%
3020305	Средства, получаемые по взаимным расчетам		61 955
3070000	Прочие безвозмездные перечисления		20 000
85000000	Итого доходов	3 436 845	1 709 973	50%
	Бюджетная ссуда из краевого бюджета		45 000
	Кредиты, полученные от кредитных учреждений		104 600
	Всего доходов	3 436 845	1 859 573	54%
	Дефицит	226 065
	Изменение остатков средств бюджета		3 300
	Баланс	3 662 910	1 862 873	51%
	Расходы
01	Государственное управление - всего	137 462	64 229	47%
	в т.ч. - расходы на содержание органов
	управления	137 312	64 229	47%
	из них: - оплата труда	73 831	37 221	50%
	- начисление на оплату труда	26 431	12 606	48%
	- коммунальные услуги	6 970	3 166	45%
	- повышение квалификации	500	262	52%
	- прочие материальные затраты	29 580	10 974	37%
	- представительские расходы	150
05	Правоохранительная деятельность
	и обеспечение безопасности
	(милиция общественной безопасности) - всего	10 335	4 732	46%
	из них: - оплата труда	8 225	3 907	48%
	- начисление на оплату труда	686	291	42%
	- материальные затраты	1 424	534	38%
07	Компенсация за твердое топливо для населения	5 000	825	17%
08	Сельское хозяйство	900	30	3%
09	Охрана окружающей среды	1 930	765	40%
10	Транспорт - всего	34 853	20 180	58%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный
	транспорт	3 532	916	26%
	- трамваи, троллейбусы	30 668	18 864	62%
	из них: капитальный ремонт
	троллейбусов	2 500	770	31%
	- речной транспорт	653	400	61%
12	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1 268 401	558 233	44%
1201	в т.ч. - жилищное хозяйство	146 332	99 887	68%
	из них: - текущее содержание	130 762	86 790	66%
	- капитальный ремонт	10 570	7 285	69%
	- субсидии	5 000	5 812	116%
1202	- коммунальное хозяйство	1 031 716	402 853	39%
	из них: - УМП по благоустройству	40 520	25 306	62%
	в т.ч. капитальный ремонт	27 720	17 847	64%
	- разница в тарифах на отопление	925 861	342 310	37%
	- разница в тарифах на водоснабжение	6 510
	- бесхозяйные сети	7 600	4 381	58%
	- УМП "Барнаулгорсвет"	11 200	6 911	62%
	- внешнее благоустройство районов	40 025	23 945	60%
1203	- прочее коммунальное хозяйство	90 353	55 493	61%
	из них: - на реализацию ФЗ "Об основах
	федеральной жилищной политики"	71 353	44 693	63%
	- УМП коммунального хозяйства	14 500	8 270	57%
	- УМСП коммунального обслуживания
	населения	4 500	2 530	56%
13	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
	ситуаций и стихийных бедствий - всего	13 587	6 023	44%
	в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	5 373	2 285	43%
	из них: - оплата труда	2 717	1 120	41%
	- начисление на оплату труда	973	375	39%
	- коммунальные услуги	160	70	44%
	- прочие материальные затраты	1 523	720	47%
	- содержание запасных пунктов
	управления города и районов	320	72	23%
	- пожарная охрана	7 894	3 666	46%
	из них: - оплата труда	6 717	3 173	47%
	- начисление на оплату труда	87	44	51%
	- материальные затраты	1 090	449	41%
14	Образование - всего	1 027 778	508 123	49%
	в т.ч. - оплата труда	558 050	273 364	49%
	- начисление на оплату труда	199 782	90 740	45%
	- питание	40 400	10 211	25%
	из них: питание в межрайонных
	учреждениях	11 800	4 946	42%
	- оздоровительные мероприятия	4 000	1 645	41%
	- опека	15 668	8 864	57%
	- муниципальные стипендии	300	117	39%
	- коммунальные услуги	125 000	89 312	71%
	- методическая литература	16 400	11 829	72%
	- капитальный ремонт (программа по
	счетчикам)	19 299	7 272	38%
	- прочие материальные затраты	48 879	14 769	30%
15	Культура - всего	25 318	12 088	48%
	в т.ч. - оплата труда	12 120	5 648	47%
	- начисление на оплату труда	4 339	1 933	45%
	- коммунальные услуги	2 500	1 937	77%
	- капитальный ремонт	360	210	58%
	- прочие материальные затраты	5 999	2 360	39%
16	Средства массовой информации - всего	3 300	2 939	89%
	в т.ч. - журнал "Барнаул"	300	139	46%
	- газета "Вечерний Барнаул"	3 000	2 800	93%
17	Здравоохранение - всего	761 016	340 891	45%
	в т.ч. - оплата труда	417 325	188 647	45%
	- начисление на оплату труда	149 402	63 711	43%
	- питание	33 000	12 417	38%
	- медикаменты	25 549	12 431	49%
	- коммунальные услуги	69 400	37 271	54%
	- капитальный ремонт	7 362	3 146	43%
	- прочие материальные затраты	58 978	23 268	39%
17	Физическая культура и спорт - всего	2 325	805	35%
	в т.ч. - Комитет по физической культуре и
	спорту	1 325	439	33%
	- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул"	1 000	366	37%
	в т.ч. СДЮШОР "Динамо"	1 000	366	37%
18	Социальная политика - всего	112 740	84 560	75%
	в т.ч. - расходы на программу содействия
	занятости населения	600
	- территориальные центры социальной
	помощи населению	15 135	6 439	43%
	из них: - оплата труда	8 398	3 770	45%
	- начисление на оплату труда	3 006	1 244	41%
	- коммунальные услуги	2 203	992	45%
	- прочие материальные затраты	1 528	433	28%
	- на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов	39 000	30 616	79%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	8 500	8 453	99%
	- транспорт	29 000	21 163	73%
	в т.ч. пассажирский
	автомобильный транспорт	4 300	1 718	40%
	трамваи, троллейбусы	24 700	19 445	79%
	- прочие	1 500	1 000	67%
	- на реализацию льгот по оплате
	жилищно-коммунальных услуг, связи,
	проезда гражданам, подвергшимся
	радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС		24 285
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство		16 931
	- транспорт		6 768
	в т.ч. пассажирский автомобильный		2 131
	транспорт
	трамваи, троллейбусы		4 637
	- прочие		586
	- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв
	политических репрессий"		6 841
	из них: - расходы на оплату жилья и
	жилищно-коммунальных услуг		6 543
	- прочие		298
	- на реализацию ФЗ "О социальной защите
	инвалидов в Российской Федерации"	18 147	9 072	50%
	- транспорт	14 800	7 899	53%
	в т.ч. пассажирский автомобильный	3 288	1 615	49%
	транспорт
	трамваи, троллейбусы	11 512	6 284	55%
	- прочие	3 347	1 173	35%
	- субсидии малоимущим гражданам по
	оплате сжиженного газа	21 284	71	0,3%
	- пособия на детей (частичное погашение
	задолженности за 1999-2000 годы)	15 000	6 250	42%
	- материальная помощь малоимущим гражданам	500
	- финансовая поддержка ветеранских организаций и
	обществ инвалидов	799	201	25%
	- финансирование мероприятий в области
	молодежной политики	375	142	38%
	- финансирование прочих мероприятий в
	области социальной политики	900	331	37%
	- на реализацию ФЗ "О погребении"	1 000	312	31%
30	Прочие расходы, не отнесенные по другим
	разделам - всего	18 275	6 624	36%
	в т.ч. - Военкоматы	7 074	2 907	41%
	из них: - оплата труда	3 000	1 289	43%
	- начисление на оплату труда	1 074	433	40%
	- коммунальные услуги	2 009	800	40%
	- расходы на проведение призыва	450	178	40%
	- прочие материальные затраты	541	207	38%
	- технические средства организации
	дорожного движения	4 500	2 170	48%
	- материальная помощь гражданам,
	пострадавшим от стихийных бедствий	500		0%
	- отчисления ИМНС в фонд социального развития	3 000	388	13%
	- взносы в Ассоциацию сибирских и
	дальневосточных городов	350	270	77%
	- поддержка ВПО "Долг"	105	37	35%
	- финансовая поддержка атомоходу "Барнаул"	150		0%
	- расходы на изготовление технической
	документации, присвоение кадастровых номеров и
	на регистрацию бесхозяйных инженерных объектов
	и другие расходы, связанные с управлением
	муниципальным имуществом	200	55	28%
	- общегородские мероприятия и прочие расходы	2 396	797	33%
07	Капитальные вложения	73 000	68 287	94%
30	Резервный фонд - всего	11 290	3 513	31%
	в том числе: - резервный фонд МЧС	1 500	129	9%
	Итого расходов	3 507 510	1 682 847	48%
	Расходы на погашение кредитов, обслуживание
	муниципального долга	155 400	175 026	113%
	Погашение ссуды, полученной из краевого бюджета		5 000
	Всего расходов:	3 662 910	1 862 873	51%
	из них: оплата труда	1 090 383	518 139	48%
	начисление на оплату труда	385 780	171 377	44%
	отопление, электроэнергия - всего	1 389 650	673 816	48%
	из них: для расчетов с ОАО "Алтайэнерго"	1 201 650	590 198	49%

Председатель комитета по экономической политике,

собственности и бюджету

А.Н.Данилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева