Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 20.11.2019 N 4-424/9(438)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 06.12.2018 N 4-371/9(420)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Государственное унитарное предприятие Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление"
Юридический адрес, телефон, факс	634009, Томская обл., г. Томск, пр. Ленина, д. 117 сот. 8-3822-903-016
ИНН	7017253147
Сфера деятельности	Холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	c	01.01.2019	по	31.12.2023

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем реализации воды	11,80	11,64	11,80	11,80	11,80

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	592,36	554,60	466,51	396,95	319,90

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	Значение по периодам
				2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества воды
1		Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2019	2020	2021	2022	2023
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	х	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
2.2	Динамика изменения плановых значений	-	х	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	2018 год
				план		факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов		тыс. руб.	35,69		0,00	-35,69
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке		тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
N п/п	Наименование показателя		ед. изм.		2018 год
					план	факт	отклонение
3	Другие мероприятия		тыс. руб.		0,00	0,00	0,00
	Итого		тыс. руб.		35,69	0,00	-35,69
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды		тыс. куб. м		8,05	11,70	3,65
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		тыс. руб.		403,94	517,30	113,36
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1		Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км		0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		1,68	3,72	2,04
2		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч / куб. м		0,87	0,55	-0,32
3		Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч / куб. м		0,00	0,00	0,00

".