Приложение 9

Приложение 9
к постановлению Правительства
Самарской области
от 29.11.2019 N 871

План
мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и выполнение государственных заданий учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 2019-2025 годы

1. Перечень мероприятий, включенных в План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и выполнение государственных заданий учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 2019-2025 годы (далее - План мероприятий), с указанием соответствующего объема финансирования за счет средств областного бюджета приведен в приложении 1 к Плану мероприятий.

2. Ответственным исполнителем Плана мероприятий является министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).

3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий будет осуществляться в следующих формах:

мероприятия, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам;

мероприятие, указанное в пункте 3 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций);

мероприятие, указанное в пункте 6 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным министерству;

мероприятие, указанное в пункте 7 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству;

мероприятия, указанные в пунктах 8, 11 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов;

мероприятия, указанные в пунктах 9, 10 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируются в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;

мероприятия, указанные в пунктах 12, 13 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируются в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения;

мероприятие, указанное в пункте 14 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в форме субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат;

мероприятие, указанное в пункте 15 приложения 1 к Плану мероприятий, финансируется в форме грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по государственным бюджетным учреждениям на 2019-2025 годы приведен в приложении 2 к Плану мероприятий.

5. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий осуществляется ежегодно в течение всего срока его реализации и по окончании его реализации.

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий за весь период реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Плана мероприятий, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период его реализации.

6. Критерии оценки эффективности реализации Плана мероприятий установлены в приложении 5.1 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденному постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498 "О разработке и реализации государственных программ в Самарской области".

Приложение 1
к Плану мероприятий,
направленных на финансовое
обеспечение деятельности министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, исполнение отдельных
полномочий министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
и выполнение государственных заданий учреждениями,
подведомственными министерству сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области, на 2019-2025 годы

Перечень
мероприятий, включенных в План мероприятий, направленных на финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, исполнение отдельных полномочий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и выполнение государственных заданий учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 2019-2025 годы*

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, годы	Объем финансирования по годам, млн. рублей							Всего	Ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Проведение специализированного агрометеорологического обеспечения за счет средств областного бюджета	2019-2025	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,47	Своевременное проведение сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области комплекса агротехнических мероприятий
2.	Финансирование мероприятий по реализации выставочной и информационно-презентационной концепции развития агропромышленного комплекса Самарской области за счет средств областного бюджета 2	2019-2025	19,57	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	143,17	Повышение инвестиционной привлекательности организаций агропромышленного комплекса и сельских районов Самарской области; привлечение в сельскохозяйственную отрасль молодых специалистов; пропаганда прогрессивных технологий производства продукции растениеводства и животноводства; демонстрация достижений сельскохозяйственной науки и техники, передового опыта предприятий; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; установление взаимовыгодных деловых контактов между организациями агропромышленного комплекса, а также промышленными предприятиями и организациями торговли
3.	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета государственным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на осуществление работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению недвижимого имущества, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в том числе на выполнение работ (услуг), проведению огнезащитной обработки материалов и конструкций (элементов) недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (в том числе на проведение испытаний по контролю качества выполненной огнезащитной обработки материалов и конструкций (элементов) недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления), приобретение основных средств (в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам, а также погашение задолженности по исполнительным документам, разработку проектной, сметной документации, а также оплату государственной пошлины за выдачу (переоформление) свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности; на обеспечение стипендиями обучающихся в учреждении за счет средств областного бюджета, в том числе на обеспечение социальной стипендией обучающихся в учреждении за счет средств областного бюджета, относящихся к категориям детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на оказание материальной помощи обучающимся, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся; на предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждении, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в учреждении по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета (питание, одежда, обувь и другие предметы вещевого довольствия); на приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей, выплату денежных средств на личные расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждении, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в учреждении по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета; на обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждении, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в учреждении по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников учреждения, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 рублей молодым в возрасте не старше 30 лет педагогическим работникам, впервые принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету; на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации	2019-2020	145,65	31,72						173,79 1	Обеспечение бесперебойного (стабильного) функционирования государственных бюджетных организаций, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, а также обеспечение социальных гарантий отдельным категориям обучающихся и педагогических работников, предусмотренных действующим законодательством
	В том числе неиспользованный остаток	2019	3,58							3,58
4.	Создание и развитие системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	2019-2025	5,10	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	37,50	Создание и обеспечение стабильного функционирования информационной системы в сфере управления агропромышленным комплексом Самарской области
5.	Организация и проведение мероприятий по подведению итогов работы агропромышленного комплекса Самарской области за счет средств областного бюджета	2019-2025	2,88	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	21,36	Формирование устойчивого позитивного общественного отношения к работе в сельском хозяйстве Самарской области посредством морального стимулирования передовиков агропромышленного комплекса
6.	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	2019	411,82							411,82	Финансовое обеспечение качественного предоставления государственных услуг и работ, отраженных в государственных заданиях, государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
	В том числе расходы на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников организаций Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" **	2019	6,42							6,42
7.	Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	2019-2025	75,46	84,03	85,17	86,42	86,38	86,38	86,38	590,22	Финансовое обеспечение качественного предоставления государственных услуг и работ, отраженных в государственных заданиях, государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
	В том числе расходы на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников организаций Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" **	2020-2025		12,18	13,33	14,58	14,58	14,58	14,58	83,83
8.	Предоставление за счет средств областного бюджета дотаций на стимулирование роста налогового потенциала территории муниципального образования в связи с созданием условий для развития сельскохозяйственного производства	2019-2025	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	525,00	Обеспечение органов местного самоуправления в Самарской области дополнительными финансовыми ресурсами для поддержки сельскохозяйственного производства
9.	Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, а также исполнение судебных актов	2019-2025	203,27	207,41	211,69	211,87	211,87	211,87	211,87	1469,85	Обеспечение бесперебойного (стабильного) функционирования министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
10.	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности агропромышленного комплекса Самарской области"	2019-2025	11,29	40,17	38,30	40,30	40,34	40,97	40,97	252,34	Финансовое обеспечение качественного выполнения работ государственного казенного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
11.	Субвенции для исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий***	2019-2025	95,49	96,13	98,05	98,05	98,05	98,05	98,05	681,87	Обеспечение органов местного самоуправления в Самарской области финансовыми ресурсами для исполнения переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
12.	Единовременная денежная выплата молодым специалистам за счет средств областного бюджета****	2019-2025	5,77	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	55,75	Создание условий, обеспечивающих закрепление квалифицированных кадров в сельской местности
13.	Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам за счет средств областного бюджета****	2019-2025	42,60	55,21	55,21	55,21	55,21	55,21	55,21	373,86	Создание условий, обеспечивающих закрепление квалифицированных кадров в сельской местности
14.	Информационно-разъяснительное сопровождение региональной составляющей национальных проектов	2019-2021	1,0	2,0	2,0					5,0
15.	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на проведение проектных работ по мелиоративным объектам	2020		18,0						18,0	Количество проектов по мелиоративным объектам, по которым была разработана проектная документация с использованием средств государственной поддержки
	Всего		1095,37	647,58	603,33	604,76	604,76	605,39	605,39	4763,00 1
	В том числе неиспользованный остаток		3,58							3,58

* Финансирование в 2023-2025 годах за счет средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) не является расходным обязательством Самарской области и носит прогнозный характер.

** Лимиты бюджетных обязательств доводятся только на текущий финансовый год после уточнения при необходимости целевых показателей по заработной плате, отраженных в "дорожной карте", или заключения соответствующего соглашения об обеспечении достижения целевых показателей "дорожной карты" по заявке главного распорядителя бюджетных средств после принятия при необходимости соответствующего нормативного правового акта.

*** Субвенции предоставляются местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 N 41-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства".

**** Предоставляются в виде социальных выплат из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 09.02.2005 N 28-ГД "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области".

1 В случае если по мероприятию имеются остатки средств областного бюджета, не использованные в предыдущем финансовом году, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле

,

где

- общий объем финансирования мероприятия;

- год реализации;

- объемы финансирования мероприятия по годам;

- остатки средств областного бюджета, не использованные в предыдущем финансовом году.

2 Данное мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Приложение 2
к Плану мероприятий,
направленных на финансовое
обеспечение деятельности министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, исполнение отдельных
полномочий министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
и выполнение государственных заданий учреждениями,
подведомственными министерству сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области, на 2019-2025 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий по государственным бюджетным учреждениям на 2019-2025 годы

N п/п	Наименование государственного бюджетного учреждения	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады"	Количество первично изученных сортов плодовых и ягодных культур и винограда	единиц	13	13	13	13	13	13	13
		Количество новых помологических районированных сортов плодовых и ягодных культур	единиц	2	2	2	2	2	2	2
		Количество выращенных подвоев	единиц	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		Количество произведенных саженцев плодовых культур	единиц	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		Проведение уходных работ по содержанию коллекционного сада	единиц	40	40	50	50	50	50	50
		Площадь закладки яблоневого плодового сада	га	1	0,5	1	1	1	1	1
		Количество научных публикаций в журналах из перечня ВАК	единиц	4	5	4	4	4	4	4
		Количество выставок	единиц	1	1	1	1	1	1	1
2.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Безенчукский аграрный техникум"	Количество обучающихся	человек	686
3.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Борский государственный техникум"	Количество обучающихся	человек	408
		Количество человеко-часов	человеко-часов	16355
4.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Большеглушицкий государственный техникум"	Количество обучающихся	человек	407
5.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Кинельский государственный техникум"	Количество обучающихся	человек	473
6.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум"	Количество обучающихся	человек	510
7.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова"	Количество обучающихся	человек	294
		Количество человеко-часов	человеко-часов	23868
8.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Сергиевский губернский техникум"	Количество обучающихся	человек	622
9.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Усольский сельскохозяйственный техникум"	Количество обучающихся	человек	355
10.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Хворостянский государственный техникум им. Юрия Рябова"	Количество обучающихся	человек	544
11.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Красноармейское профессиональное училище"	Количество обучающихся	человек	126
		Количество человеко-часов	человеко-часов	23868
12.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Профессиональное училище с. Домашка"	Количество обучающихся	человек	208
13.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Красноярское профессиональное училище"	Количество обучающихся	человек	172
		Количество человеко-часов	человеко-часов	27324
14.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Пестравское профессиональное училище"	Количество обучающихся	человек	145
		Количество человеко-часов	человеко-часов
15.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Алексеевское профессиональное училище"	Количество обучающихся	человек	244
		Количество человеко-часов	человеко-часов	11340
16.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Богатовское профессиональное училище"	Количество обучающихся	человек	425
		Количество человеко-часов	человеко-часов	36216
17.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Самара - аграрная региональная информационная система"	Количество консультаций	штук	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		Количество работников агропромышленного комплекса, прошедших повышение квалификации	человек
		Количество человеко-часов	человеко-часов	5023	5023	5023	5023	5023	5023	5023
		Количество проведенных областных семинаров	штук	8	8	8	8	8	8	8
		Количество проведенных практических выездных семинаров	штук	8	8	8	8	8	8	8
		Количество проведенных межрайонных семинаров	штук	21	21	21	21	21	21	21
		Количество отчетов, составленных по результатам работы:	штук	671	672	672	672	672	672	672
		размещение в СМИ публикаций с актуальной информацией в сфере агропромышленного комплекса	штук	425	425	425	425	425	425	425
		подготовка электронного ежедневного агродайджеста	штук	230	230	230	230	230	230	230
		подготовка и выход в эфир информационно-аналитических телепрограмм	штук	12	12	12	12	12	12	12
		поддержка и сопровождение сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	штук	1	1	1	1	1	1	1
		информационное сопровождение областных конкурсов	штук	1	1	1	1	1	1	1
		участие в проведении международных форумов, конкурсов, фестивалей	штук	2	3	3	3	3	3	3
		Количество разработанных документов:	штук	1096	1404	1404	1404	1404	1404	1404
		базы данных	штук	14	19	19	19	19	19	19
		технологические видеофильмы	штук	12	12	12	12	12	12	12
		брошюры	штук	17	20	20	20	20	20	20
		презентационные материалы для осуществления деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	штук	1000	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		журнал "Агро-Информ"	штук	12	12	12	12	12	12	12
		реестр научных достижений агропромышленного комплекса Самарской области	штук	1	1	1	1	1	1	1
		информационный ресурс	штук	4	4	4	4	4	4	4
		форма 1-АПК-цены	штук	24	24	24	24	24	24	24
		форма 2-АПК-цены	штук	12	12	12	12	12	12	12
		Количество проведенных консультаций:	штук	164	174	174	134	134	134	134
		по подготовке пакетов документов для заключения договоров финансовой аренды (лизинга) по поставке сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота и сопровождению их в АО "Росагролизинг"	штук	3	8	8	8	8	8	8
		по анализу документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области для участия в отборе крестьянских (фермерских) хозяйств и признание их участниками мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014-2021 годы	штук	16	16	16	16	16	16	16
		по сопровождению потенциальных грантополучателей, грантополучателей (консультирование по технологическим вопросам развития крестьянского (фермерского) хозяйства согласно бизнес-плану, при необходимости выезд на место производственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства)	штук	140	140	140	140	140	140	140
		по организации мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и привлечению кадров в агропромышленный комплекс Самарской области	штук	5	10	10	10	10	10	10