Приложение 11. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Смолино Володарского муниципального района Нижегородской области

Приложение 11
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 ноября 2019 г. N 56/28

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Смолино Володарского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 7729314745)
Местонахождение регулируемой организации	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги						на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:						152,81			152,81			152,81
- население,						126,78			126,78			126,78
- бюджетные потребители,						24,28			24,28			24,28
- прочие потребители,						1,75			1,75			1,75
- собственное потребление						0,00			0,00			0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3						152,81			152,81			152,81
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3						0,00			0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					2979,27				-		2979,27
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					551,00				-		551,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					5,12				-		5,12
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							3 535,39				-		3 535,39
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					3067,11				-		3067,11
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					567,31				-		567,31
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00				-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0,00				-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					5,12				-		5,12
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2021:							3639,54				-		3639,54
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					3159,82				-		3159,82
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					584,11				-		584,11
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00				-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00				-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,00				-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					5,12				-		5,12
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							3749,05				-		3749,05
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:							10923,98				-		10923,98
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					216,93				-		216,93
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							216,93				-		216,93
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					223,35				-		223,35
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2021:							223,35				-		223,35
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					229,96				-		229,96
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							229,96				-		229,96
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:							670,24				-		670,24
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-					-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-					-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2021:							-				-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-					-				-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-				-		-
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:							-				-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-					-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-					-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2021:							-				-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-					-				-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-				-		-
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:							-				-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует				-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:							-				-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует				-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2021:							-				-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует				-			-				-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:							-				-		-
Всего на период реализации программы с 01.01.2020 по 31.12.2022:							-				-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя					Ед. изм.			на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			0,47		0,47			0,47
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			1,20		1,20			1,20
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2020										-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2021										-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2022										-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации										-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020										3 752,32
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021										3 862,89
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022										3 979,01
Итого на период реализации программы:										11 594,22
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										138,53
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										4 247,64
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										566,24
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.										4 813,88