Приложение 9. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории г. Дзержинск Нижегородской области

Приложение 9
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 ноября 2019 г. N 56/28

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории г. Дзержинск Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 7729314745)
Местонахождение регулируемой организации	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:			103,73			103,73					103,73
- населению,			0,00			0,00					0,00
- бюджетным потребителям,			0,00			0,00					0,00
- прочим потребителям,			0,05			0,05					0,05
- собственное потребление			103,68			103,68					103,68
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 791,88			-		6 791,88
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			585,64			-		585,64
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00			-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0,00			-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			19,79			-		19,79
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				7 397,31			-		7 397,31
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			7 022,74			-		7 022,74
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			602,98			-		602,98
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00			-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			39,79			-		39,79
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				7 665,51			-		7 665,51
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			7 283,04			-		7 283,04
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			620,83			-		620,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-		0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00			-		0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			39,79			-		39,79
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				7 943,66			-		7 943,66
Всего на период реализации программы:				23 006,48			-		23 006,48
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			106,77			-		106,77
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				106,77			-		106,77
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			109,93			-		109,93
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				109,93			-		109,93
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			113,18			-		113,18
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				113,18			-		113,18
Всего на период реализации программы:				329,88			-		329,88
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-		-
Всего на период реализации программы:				-			-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-		-
Всего на период реализации программы:				0,00			0,00		0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-		-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-			-		-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-			-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-			-		-
Всего на период реализации программы:				-			-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			0			0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%			0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км			0,6			0,6		0,6
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%			2,89			2,89		2,89
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м			0,06			0,06		0,06
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									7 504,08
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									7 775,44
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									8 056,84
Итого на период реализации программы:									23 336,36
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2018 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м									В связи с тем, что ранее для данной организации государственное регулирование не осуществлялось, данные за отчетный период отсутствуют.
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.