Приложение

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 ноября 2019 г. N 56/17

"Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 13 декабря 2018 г. N 52/80

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА "КНЯГИНИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5217000037)
Местонахождение регулируемой организации	606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Аграрная, д. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	532,536		621,171				621,171			621,171				621,171
- населению,	456,718		532,734				532,734			532,734				532,734
- бюджетным потребителям,	20,032		23,366				23,366			23,366				23,366
- прочим потребителям,	55,786		65,071				65,071			65,071				65,071
- собственное потребление	-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				7686,67				-				7686,67
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				1411,67				-				1411,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				479,82				-				479,82
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				265,12				-				265,12
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					9843,28				-				9843,28
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				9025,71				-				9025,71
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1735,30				-				1735,30
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				536,65				-				536,65
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				344,64				-				344,64
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					11642,30				-				11642,30
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			9284,65					-				9284,65
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			1781,51					-				1781,51
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			536,65					-				536,65
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			374,42					-				374,42
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				11977,23					-				11977,23
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			9551,04					-				9551,04
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1828,95					-				1828,95
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			536,65					-				536,65
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			408,23					-				408,23
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				12324,87					-				12324,87
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			9825,10					-				9825,10
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			1877,65					-				1877,65
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			536,65					-				536,65
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00					-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			446,39					-				446,39
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				12685,79					-				12685,79
Всего на период реализации программы:				58473,47					-				58473,47
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2019 по 31.12.2019				5108,85				-				5108,85
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					5108,85				-				5108,85
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2020 по 31.12.2020				6280,04				-				6280,04
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					6280,04				-				6280,04
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2021 по 31.12.2021			6447,28					-				6447,28
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				6447,28					-				6447,28
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2022 по 31.12.2022			6618,97					-				6618,97
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				6618,97					-				6618,97
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт водопроводных сетей	с 01.01.2023 по 31.12.2023			6795,23					-				6795,23
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				6795,23					-				6795,23
Всего на период реализации программы:				31250,37					-				31250,37
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий				Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:					-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-					-				-
Всего на период реализации программы:				-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,7				0,7		0,7				0,7			0,7
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0				0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,09				1,09		1,09				1,09			1,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													15161,32
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													18005,69
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													18518,67
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													18934,38
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													19396,30
Итого на период реализации программы:													90016,36
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м											573,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											11727,80
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											773,40
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год (на имущественный комплекс, эксплуатируемый организацией в отчетном периоде), тыс. руб.											12501,2

".