Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2004 года

Приложение 1

к решению городской Думы

от 27 августа 2004 г. N 11

Отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2004 года

                                                                        тыс. руб.

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Всего план на 2004 год	Исполнение на 01.07.2004	% исп. к плану 2004 года
	Доходы
1000000	Налоговые доходы	2090112	954833	46%
1010000	Налоги на прибыль (доход)	1052909	493237	47%
1010100	Налог на прибыль организаций	32724	35807	109%
1010200	Налог на доходы физических лиц	974502	440306	45%
1010400	Налог на игорный бизнес	45683	17124	37%
1020000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	138019	80057	58%
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	119813	63888	53%
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	1141	574	50%
1020700	Налог с продаж	17065	15597	91%
1024000	Прочие налоги и сборы на товары и услуги		-2
1030000	Налоги на совокупный доход	333664	174515	52%
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	177040	89373	50%
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	156624	85134	54%
1030300	Единый сельскохозяйственный налог		8
1040000	Налоги на имущество	410811	155646	38%
1040100	Налоги на имущество физических лиц	15489	4013	26%
1040200	Налоги на имущество предприятий	393903	150166	38%
1040300	Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	1419	1487	103%
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	126136	31806	25%
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	171	70	41%
1050500	Водный налог	23634	9791	41%
1050100	Плата за пользование недрами		2
1050400	Платежи за пользование лесным фондом
1050700	Земельный налог	102331	21896	21%
1050800	Плата за пользование объектами животного мира		47
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	28573	19572	68%
1400100	Государственная пошлина	15387	9727	63%
1400400	Налоги и сборы субъектов РФ		-15
1400500	Прочие налоги и сборы - всего	13186	9860	75%
	в том числе
1400503	- налог на рекламу	13066	8175	63%
1400502	- налог на содержание пожарной охраны и других организаций	120	1381	1151%
	- другие местные налоги и сборы		304
2000000	Неналоговые доходы	133456	112402	84%
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	106524	95719	90%
	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	70600	67271	95%
	- арендная плата за земли	35738	26112	73%
	- доходы от продажи транспортных средств, оборудования и других материальных ценностей	186	1180	634%
	- прочие поступления		1156
	Прочие неналоговые доходы - всего	26932	16683	62%
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	22410	13911	62%
2090000	Прочие неналоговые доходы	4522	2772	61%
	Итого собственных доходов	2223568	1067235	48%
3020000	Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	1578943	910717	58%
3020100	Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ	735946	368537	50%
3020118	Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг		190
3020240	Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"	15068	5138	34%
3020241	Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"	377	216	57%
3020242	Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	110337	69799	63%
3020260	Прочие субвенции - всего	690806	406780	59%
	в т.ч. - субвенция на содержание межрайонных бюджетных учреждений	162512	84490	52%
	- субвенция на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по федеральным законам	12679	6340	50%
	- субвенция на содержание общеобразовательных учреждений	510315	313300	61%
	- субвенция на содержание органов ЗАГС	5300	2650	50%
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам		36926
3020413	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	19231	9615	50%
3020414	Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	7178	3908	54%
3020440	Субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа		108
3070000	Прочие безвозмездные перечисления		9500
5000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		605
	Всего доходов	3802511	1978557	52%
	Дефицит:	227521	110859
	Баланс	4030032	2089416	52%
	Расходы
01	Государственное управление - всего	151518	73493	49%
	в т.ч. - расходы на содержание органов управления	151368	73493	49%
	из них - оплата труда	77776	41463	53%
	- начисление на оплату труда	27819	14742	53%
	- коммунальные услуги	6384	3689	58%
	- повышение квалификации	150
	- прочие материальные затраты	32637	12425	38%
	- расходы на содержание Барнаульской городской Думы	3802	574	15%
	- обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации	2800	600	21%
	- представительские расходы	150
05	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	10755	6003	56%
	из них - оплата труда	8225	4652	57%
	- начисление на оплату труда	686	303	44%
	- материальные затраты	1844	1048	57%
07	Промышленность, энергетика - всего	84530	46268	55%
	в т.ч. - субсидия на хлебопечение	1530	723	47%
	- компенсация за твердое топливо для населения	3000	985	33%
	- капитальные вложения	80000	44560	56%
08	Сельское хозяйство	600	200	33%
09	Охрана окружающей среды	1930	463	24%
10	Транспорт - всего	41851	24305	58%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	2930	1881	64%
	- трамваи, троллейбусы	38268	22098	58%
	из них: - капитальный ремонт троллейбусов	2500	408	16%
	- речной транспорт	653	326	50%
12	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1168630	541550	46%
1201	в т.ч. - жилищное хозяйство	143200	96985	68%
	из них: - текущее содержание	117600	81612	69%
	- капитальный ремонт	10600	2305	22%
	- субсидии	15000	13068	87%
1202	- коммунальное хозяйство	1006408	434055	43%
	из них: - МУП по благоустройству	78000	35796	46%
	в т.ч. капитальный ремонт	55950	23782	43%
	- возмещение расходов на отопление и горячее водоснабжение	828488	348112	42%
	- убытки на водоснабжение и водоотведение	21300	13020	61%
	- бесхозяйные сети	13270	3356	25%
	- МУП "Барнаулгорсвет"	14000	7318	52%
	- внешнее благоустройство районов	51000	26329	52%
	- городской пляж	350	124	35%
1203	- прочее коммунальное хозяйство	19022	10510	55%
	- МУП коммунального хозяйства	14522	8690	60%
	- МУП "Специализированная похоронная служба"	4500	1820	40%
13	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	21544	8147	38%
	в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	6809	3053	45%
	из них: - оплата труда	3600	1441	40%
	- начисление на оплату труда	1289	586	45%
	- коммунальные услуги	147	66	45%
	- прочие материальные затраты	1773	960	54%
	- содержание запасных пунктов управления	350	131	37%
	- управление Государственной противопожарной службы	14385	4963	35%
	из них: - оплата труда	11450	4481	39%
	- начисление на оплату труда	145	72	50%
	- материальные затраты	2790	410	15%
14	Образование - всего	1256623	702231	56%
	в т.ч. - оплата труда	692248	397905	57%
	- начисление на оплату труда	247794	143713	58%
	- питание	30761	11086	36%
	из них: питание в межрайонных учреждениях	15000	5483	37%
	- оздоровительные мероприятия	5348	3300	62%
	- опека	29951	14975	50%
	- муниципальные стипендии	593	395	67%
	- коммунальные услуги	159592	100888	63%
	- методическая литература	13377	6700	50%
	- капитальный ремонт	19838	6037	30%
	- прочие материальные затраты	57121	17232	30%
15	Культура - всего	32242	17017	53%
	в т.ч. - оплата труда	15906	8271	52%
	- начисление на оплату труда	5695	2939	52%
	- коммунальные услуги	3826	2196	57%
	- капитальный ремонт	360	165	46%
	- прочие материальные затраты	6455	3446	53%
16	Средства массовой информации - всего	450	214	48%
	в т.ч. - журнал "Барнаул"	450	214	48%
17	Здравоохранение - всего	915922	453466	50%
	в т.ч. - оплата труда	522058	255924	49%
	- начисление на оплату труда	186898	93075	50%
	- питание	33002	12609	38%
	- медикаменты	29970	10758	36%
	- коммунальные услуги	75394	46150	61%
	- капитальный ремонт	7415	3795	51%
	- фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	224
	- прочие материальные затраты	60961	31155	51%
17	Физическая культура и спорт - всего	3813	1493	39%
	в т.ч. - Комитет по физической культуре и спорту	2713	1025	38%
	- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул"	1100	468	43%
	в т.ч. - СДЮШОР "Динамо"	1100	468	43%
18	Социальная политика - всего	283473	156969	55%
	в т.ч. расходы на программу содействия занятости населения	1351
	- территориальные центры социальной помощи населению	17522	8121	46%
	из них - оплата труда	10318	4925	48%
	- начисление на оплату труда	3695	1787	48%
	- коммунальные услуги	2176	876	40%
	- прочие материальные затраты	1333	533	40%
	- на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов	97407	51347	53%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	44733	22970	51%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	3430	3430	100%
	- транспорт	38867	22432	58%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3800	2083	55%
	- трамваи, троллейбусы	35067	20349	58%
	- прочие	13807	5945	43%
	- на реализацию льгот, установленных Законами РФ "О Героях"	367	178	49%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	7	4	57%
	- на реализацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	7178	3908	54%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	3542	2625	74%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	173	111	64%
	- транспорт	3000	987	32%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	2500	926	37%
	- трамваи, троллейбусы	500	41	8%
	- прочие	636	316	50%
	- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	15143	7132	47%
	из них: - расходы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг	13501	6345	47%
	- прочие	1642	787	48%
	- на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики"	110337	69799	63%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	1720	1720	100%
	- на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	21428	11084	52%
	из них: - транспорт	15884	7928	50%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3830	1910	50%
	- трамваи, троллейбусы	12054	6018	50%
	- прочие	5544	3156	57%
	- субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа		108
	- на реализацию льгот Почетным гражданам г. Барнаула, лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", и другим категориям	107	38	36%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	4	4	100%
	- пособия на детей (частичное погашение задолженности за 1999-2000 годы)	8004	3336	42%
	- материальная помощь малоимущим гражданам	760	238	31%
	- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	764	382	50%
	- финансирование мероприятий в области молодежной политики	605	339	56%
	- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	1100	369	34%
	- на реализацию ФЗ "О погребении"	1000	559	56%

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущей строки допущена ошибка. Следует читать: "ФЗ "О погребении и похоронном деле"

/--------------------------------------------------------------------------------\

|             |- материальная помощь гражданам,   |        400|        31|     8%|

|             |пострадавшим от стихийных бедствий |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|19           |Обслуживание муниципального долга  |      12440|      7839|    63%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|30           |Прочие расходы, не отнесенные по   |      30537|     45635|   149%|

|             |другим разделам - всего            |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |в т.ч. - Военкоматы                |       7818|      3951|    51%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |из них: - оплата труда             |       3686|      1674|    45%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- начисление на оплату труда       |       1320|       598|    45%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- коммунальные услуги              |       1798|      1184|    66%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- расходы на проведение призыва    |        510|       260|    51%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- прочие материальные затраты      |        504|       235|    47%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- МУ "Барнаульское имущественное   |       1591|       332|    21%|

|             |казначейство"                      |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |из них: - оплата труда             |        176|        83|    47%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- начисление на оплату труда       |         63|        29|    46%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- коммунальные услуги              |         36|        11|    31%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- прочие материальные затраты      |       1316|       209|    16%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |МУ "Барнаульский городской архив"  |        500|          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |из них: - оплата труда             |        176|          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- начисление на оплату труда       |         63|          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- коммунальные услуги              |         36|          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- прочие материальные затраты      |        225|          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- технические средства организации |       5000|      2694|    54%|

|             |дорожного движения                 |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- отчисления ИМНС в фонд           |       3000|      1041|    35%|

|             |социального развития               |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- взносы в Ассоциацию сибирских и  |        388|       300|    77%|

|             |дальневосточных городов            |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- взносы в Союз Российских городов |        135|          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- взносы в Конгресс муниципальных  |         80|          |       |

|             |образований                        |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- финансовая поддержка атомоходу   |         15|          |       |

|             |"Барнаул"                          |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- расходы на изготовление          |        250|       201|    80%|

|             |технической документации,          |           |          |       |

|             |присвоение кадастровых номеров и на|           |          |       |

|             |регистрацию бесхозяйных инженерных |           |          |       |

|             |объектов и другие расходы,         |           |          |       |

|             |связанные с управлением            |           |          |       |

|             |муниципальным имуществом           |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- расходы на проведение выборов    |       8760|      8760|   100%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- общегородские мероприятия и      |       3000|       895|    30%|

|             |прочие расходы                     |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- сокращение различий в            |           |     28270|       |

|             |социально-экономическом развитии   |           |          |       |

|             |регионов Российской Федерации      |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- бюджетные кредиты (бюджетные     |           |      -809|       |

|             |ссуды)                             |           |          |       |

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|30           |Резервный фонд - всего             |      13174|      4123|    31%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |Всего расходов                     |    4030032|   2089416|    52%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |из них: - оплата труда             |    1345619|    721229|    54%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- начисление на оплату труда       |     475467|    258008|    54%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |- отопление, электроэнергия - всего|    1500500|    704920|    47%|

|-------------+-----------------------------------+-----------+----------+-------|

|             |из них: - для расчетов с ОАО       |    1298400|    659550|    51%|

|             |"Алтайэнерго"                      |           |          |       |

\--------------------------------------------------------------------------------/

Председатель комитета по бюджету,

налоговой и кредитной политике

городской Думы

А.А.Солодилов

Начальник управления администрации города

по финансам, налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева