Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года

Приложение 1

к решению городской Думы

от 26 ноября 2004 г. N 53

Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года

                                                                       тыс. руб.

/--------------------------------------------------------------------------------\

|    Коды     |    Наименование показателей     | Всего план|Исполнение| % исп.  |

|  бюджетной  |                                 |на 2004 год|   на     | к плану |

|классификации|                                 |           |01.10.2004|2004 года|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|      1      |               2                 |    3      |    4     |    5    |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |            Доходы               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1000000      |Налоговые доходы                 |    2233519|   1571986|      70%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1010000      |Налоги на прибыль (доход)        |    1186656|    791759|      67%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1010100      |Налог на прибыль организаций     |      69966|     53133|      76%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1010200      |Налог на доходы физических лиц   |    1065007|    710094|      67%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1010400      |Налог на игорный бизнес          |      51683|     28532|      55%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1020000      |Налоги на товары и услуги.       |     166737|    123542|      74%|

|             |Лицензионные и регистрационные   |           |          |         |

|             |сборы                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1020200      |Акцизы по подакцизным товарам    |     148531|    106803|      72%|

|             |(продукции)                      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1020400      |Лицензионные и регистрационные   |       1141|       795|      70%|

|             |сборы                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1020700      |Налог с продаж                   |      17065|     15946|      93%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1024000      |Прочие налоги и сборы на товары и|           |        -2|         |

|             |услуги                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1030000      |Налоги на совокупный доход       |     340486|    273449|      80%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1030100      |Единый налог, взимаемый в связи с|     177040|    138896|      78%|

|             |применением упрощенной системы   |           |          |         |

|             |налогообложения                  |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1030200      |Единый налог на вмененный доход  |     163446|    134285|      82%|

|             |для определенных видов           |           |          |         |

|             |деятельности                     |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1030300      |Единый сельскохозяйственный налог|           |       268|         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1040000      |Налоги на имущество              |     380575|    263696|      69%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1040100      |Налог на имущество физических лиц|      15489|     12689|      82%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1040200      |Налог на имущество предприятий   |     362736|    249007|      69%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1040300      |Налог с имущества, переходящего в|       2350|      2000|      85%|

|             |порядке наследования и дарения   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050000      |Платежи за пользование природными|     118236|     89041|      75%|

|             |ресурсами                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050100      |Плата за пользование недрами     |           |         2|         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050300      |Налог на добычу полезных         |        171|        88|      51%|

|             |ископаемых                       |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050400      |Платежи за пользование лесным    |           |          |         |

|             |фондом                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050500      |Водный налог                     |      23634|     20217|      86%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050700      |Земельный налог                  |      94431|     68605|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1050800      |Плата за пользование объектами   |           |       129|         |

|             |животного мира                   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400000      |Прочие налоги, сборы и пошлины   |      40829|     30499|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400100      |Государственная пошлина          |      23093|     15859|      69%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400400      |Налоги и сборы субъектов РФ      |           |         4|         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400500      |Прочие налоги и сборы - всего    |      17736|     14636|      83%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в том числе:                     |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400502      |- налог на содержание пожарной   |        120|      1402|    1168%|

|             |охраны и других организаций      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400503      |- налог на рекламу               |      17616|     12672|      72%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1400540      |- другие местные налоги и сборы  |           |       562|         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|2000000      |Неналоговые доходы               |     227396|    192607|      85%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|2010000      |Доходы от использования          |     196930|    158263|      80%|

|             |имущества, находящегося в        |           |          |         |

|             |муниципальной собственности, или |           |          |         |

|             |от деятельности муниципальных    |           |          |         |

|             |организаций                      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- доходы от сдачи в аренду       |     143163|    107024|      75%|

|             |имущества, находящегося в        |           |          |         |

|             |муниципальной собственности      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- арендная плата за земли        |      51330|     44722|      87%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- доходы от продажи транспортных |       1281|      3246|     253%|

|             |средств, оборудования и других   |           |          |         |

|             |материальных ценностей           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие поступления             |       1156|      3271|     283%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |Прочие неналоговые доходы - всего|      30466|     34344|     113%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|2070000      |Штрафные санкции, возмещение     |      25944|     31146|     120%|

|             |ущерба                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|2090000      |Прочие неналоговые доходы        |       4522|      3198|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |   Итого собственных доходов:    |    2460915|   1764593|      72%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020000      |Безвозмездные перечисления от    |    1651023|   1290008|      78%|

|             |других бюджетов бюджетной системы|           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020111      |Дотация от других бюджетов       |     735946|    560756|      76%|

|             |бюджетной системы РФ             |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020118      |Дотация на частичное возмещение  |        190|       703|     370%|

|             |расходов по предоставлению       |           |          |         |

|             |населению субсидий по оплате     |           |          |         |

|             |жилья и коммунальных услуг       |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020240      |Субвенция на реализацию Закона РФ|      15068|      9982|      66%|

|             |"О реабилитации жертв            |           |          |         |

|             |политических репрессий"          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020241      |Субвенция на реализацию ФЗ "О    |        377|       216|      57%|

|             |предоставлении социальных        |           |          |         |

|             |гарантий Героям Социалистического|           |          |         |

|             |Труда и полным кавалерам ордена  |           |          |         |

|             |Трудовой Славы", закона РФ "О    |           |          |         |

|             |статусе Героев Советского Союза, |           |          |         |

|             |Героев Российской Федерации и    |           |          |         |

|             |полных кавалеров ордена Славы"   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020242      |Субвенция на возмещение льгот по |     118191|    118191|     100%|

|             |оплате жилищно-коммунальных услуг|           |          |         |

|             |в соответствии с ФЗ "О внесении  |           |          |         |

|             |изменений и дополнений в Закон РФ|           |          |         |

|             |"Об основах федеральной жилищной |           |          |         |

|             |политики" и другие               |           |          |         |

|             |законодательные акты РФ в части  |           |          |         |

|             |совершенствования системы оплаты |           |          |         |

|             |жилья и коммунальных услуг"      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020260      |Прочие субвенции - всего:        |     697106|    501768|      72%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - субвенция на содержание |     168812|    115148|      68%|

|             |межрайонных бюджетных учреждений |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- субвенция на бесплатное        |      12679|      9510|      75%|

|             |изготовление и ремонт зубных     |           |          |         |

|             |протезов по федеральным законам  |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- субвенция на содержание        |     510315|    373135|      73%|

|             |общеобразовательных учреждений   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- субвенция на содержание органов|       5300|      3975|      75%|

|             |ЗАГС                             |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020300      |Средства, получаемые по взаимным |      57556|     57356|     100%|

|             |расчетам                         |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020413      |Субсидии на реализацию ФЗ "О     |      19231|     14422|      75%|

|             |социальной защите инвалидов в    |           |          |         |

|             |Российской Федерации"            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020414      |Субсидии бюджетам субъектов РФ на|       7178|      6194|      86%|

|             |возмещение льгот гражданам,      |           |          |         |

|             |подвергшимся радиационному       |           |          |         |

|             |воздействию на Чернобыльской АЭС |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020415      |Субсидии по предоставлению льгот |           |       240|         |

|             |по ЖКХ                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3020440      |Субсидии малоимущим гражданам по |        180|       180|     100%|

|             |оплате сжиженного газа           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|3070000      |Прочие безвозмездные перечисления|           |     20000|         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|5000000      |Доходы от предпринимательской и  |        605|       620|     102%|

|             |иной приносящей доход            |           |          |         |

|             | деятельности                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |Всего доходов:                   |    4112543|   3055221|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |Дефицит:                         |     227521|    129524|      57%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |Баланс                           |    4340064|   3184745|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |           Расходы               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|01           |Государственное управление -     |     164164|    114655|      70%|

|             |всего                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - расходы на содержание   |     164014|    114655|      70%|

|             |органов управления               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |      85261|     64167|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |      30480|     22909|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |       6384|      4609|      72%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- повышение квалификации         |        150|          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |      35137|     20677|      59%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- расходы на содержание          |       3802|      1093|      29%|

|             |Барнаульской городской Думы      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- обеспечение официальных        |       2800|      1200|      43%|

|             |публикаций материалов городской  |           |          |         |

|             |Думы и администрации города в    |           |          |         |

|             |средствах массовой информации    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- представительские расходы      |        150|          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|05           |Правоохранительная деятельность и|      10755|      8379|      78%|

|             |обеспечение безопасности - всего |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них - оплата труда            |       8225|      6524|      79%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |        686|       455|      66%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- материальные затраты           |       1844|      1400|      76%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|07           |Промышленность, энергетика -     |     141316|     81963|      58%|

|             |всего                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - субсидия на хлебопечение|       1945|      1585|      81%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- компенсация за твердое топливо |       3000|      1746|      58%|

|             |для населения                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- капитальные вложения           |     136371|     78632|      58%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|08           |Сельское хозяйство               |       1000|       613|      61%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|09           |Охрана окружающей среды          |       1930|      1296|      67%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|10           |Транспорт - всего                |      49351|     37960|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - пассажирский            |       3930|      2963|      75%|

|             |автомобильный транспорт          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- трамваи, троллейбусы           |      44768|     34511|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- речной транспорт               |        653|       486|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|12           |Жилищно-коммунальное хозяйство   |    1274239|    951095|      75%|

|             |- всего                          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1201         |в т.ч. - жилищное хозяйство      |     207928|    161039|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - текущее содержание     |     156412|    125021|      80%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- капитальный ремонт             |      25600|     18009|      70%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- субсидии                       |      25916|     18009|      69%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1202         |- коммунальное хозяйство         |    1045078|    772475|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - МУП по благоустройству |      79864|     72112|      90%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. капитальный ремонт        |      55950|     51238|      92%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- возмещение расходов на         |     853958|    614699|      72%|

|             |отопление и горячее водоснабжение|           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- убытки на водоснабжение и      |      29374|     20863|      71%|

|             |водоотведение                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- бесхозяйные сети               |      13420|     10301|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- МУП "Барнаулгорсвет"           |      15000|     11280|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- внешнее благоустройство районов|      53112|     42930|      81%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- городской пляж                 |        350|       290|      83%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|1203         |- прочее коммунальное хозяйство  |      21233|     17581|      83%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- МУП коммунального хозяйства    |      16500|     14298|      87%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- МУП "Специализированная        |       4500|      3050|      68%|

|             |похоронная служба"               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- УБ 14/3                        |         33|        33|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- аварийно-восстановительные     |        200|       200|     100%|

|             |работы по ликвидации последствий |           |          |         |

|             |паводка                          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|13           |Предупреждение и ликвидация      |      21544|     13321|      62%|

|             |чрезвычайных ситуаций и стихийных|           |          |         |

|             |бедствий - всего                 |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - Управление по делам ГО и|       6809|      4785|      70%|

|             |ЧС                               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |       3600|      2324|      65%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |       1289|       932|      72%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |        147|        78|      53%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |       1773|      1451|      82%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- содержание запасных пунктов    |        350|       256|      73%|

|             |управления                       |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- управление Государственной     |      14385|      8280|      58%|

|             |противопожарной службы           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |      11450|      6808|      59%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |        145|       109|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- материальные затраты           |       2790|      1363|      49%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|14           |Образование - всего              |    1259597|    918025|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - оплата труда            |     692248|    511818|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |     247794|    183498|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- питание                        |      30761|     17391|      57%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: питание в межрайонных    |      15000|      7937|      53%|

|             |учреждениях                      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- оздоровительные мероприятия    |       6322|      6322|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- опека                          |      29951|     22465|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- муниципальные стипендии        |        593|       593|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |     159592|    119645|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- методическая литература        |      13377|      9922|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- капитальный ремонт             |      19838|     14074|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |      59121|     32297|      55%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|15           |Культура - всего                 |      33530|     23711|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - оплата труда            |      15906|     11347|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |       5695|      4161|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |       3826|      2963|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- капитальный ремонт             |        360|       276|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |       7723|      4944|      64%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- фонд "По борьбе с алкоголизмом |         20|        20|     100%|

|             |и наркоманией"                   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|16           |Средства массовой информации -   |        450|       390|      87%|

|             |всего                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - журнал "Барнаул"        |        450|       390|      87%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|17           |Здравоохранение - всего          |     922712|    689593|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - оплата труда            |     522058|    389942|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |     186898|    142614|      76%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- питание                        |      33002|     20791|      63%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- медикаменты                    |      29970|     20140|      67%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |      75841|     57797|      76%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- капитальный ремонт             |       7665|      6104|      80%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- фонд "По борьбе с алкоголизмом |        204|       140|      69%|

|             |и наркоманией"                   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |      67074|     52065|      78%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|17           |Физическая культура и спорт -    |       3543|      2551|      72%|

|             |всего                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - Комитет по физической   |       2443|      1679|      69%|

|             |культуре и спорту                |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- Футбольный клуб                |       1100|       872|      79%|

|             |"Динамо-Барнаул"                 |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - СДЮШОР "Динамо"         |       1100|       872|      79%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|18           |Социальная политика - всего      |     335122|    263159|      79%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - расходы на программу    |       1621|      1492|      92%|

|             |содействия занятости населения   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- территориальные центры         |      17522|     12208|      70%|

|             |социальной помощи населению      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |      10318|      7363|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |       3695|      2692|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |       2176|      1183|      54%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |       1333|       970|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию ФЗ "О ветеранах",|     140752|     86194|      61%|

|             |других законов                   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - жилищно-коммунальное   |      86268|     47217|      55%|

|             |хозяйство                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - на водоснабжение и      |      10430|      7593|      73%|

|             |водоотведение                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- транспорт                      |      39851|     30473|      76%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - пассажирский            |       4784|      3441|      72%|

|             |автомобильный транспорт          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- трамваи, троллейбусы           |      35067|     27032|      77%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие                         |      14633|      8504|      58%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию льгот,           |        377|       224|      59%|

|             |установленных законами РФ и ФЗ о |           |          |         |

|             |героях                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - на водоснабжение и      |         17|         8|      47%|

|             |водоотведение                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию льгот по оплате  |       7178|      6194|      86%|

|             |жилищно-коммунальных услуг, услуг|           |          |         |

|             |связи, проезда гражданам,        |           |          |         |

|             |подвергшимся радиационному       |           |          |         |

|             |воздействию на Чернобыльской АЭС |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - жилищно-коммунальное   |       4442|      3619|      81%|

|             |хозяйство                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - на водоснабжение и      |        264|       178|      67%|

|             |водоотведение                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- транспорт                      |       2016|      2016|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - пассажирский            |       1516|      1516|     100%|

|             |автомобильный транспорт          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- трамваи, троллейбусы           |        500|       500|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие                         |        720|       559|      78%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию Закона РФ "О     |      15143|     12231|      81%|

|             |реабилитации жертв политических  |           |          |         |

|             |репрессий"                       |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - расходы на оплату жилья|      13131|     10219|      78%|

|             |и жилищно-коммунальных услуг     |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие                         |       2012|      2012|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию Закона РФ "Об    |     118191|    118191|     100%|

|             |основах федеральной жилищной     |           |          |         |

|             |политики"                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - на водоснабжение и      |       3720|      2686|      72%|

|             |водоотведение                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию ФЗ "О социальной |      21428|     17376|      81%|

|             |защите инвалидов в Российской    |           |          |         |

|             |Федерации"                       |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - транспорт              |      15884|     11906|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - пассажирский            |       3830|      2870|      75%|

|             |автомобильный транспорт          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- трамваи, троллейбусы           |      12054|      9036|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие                         |       5544|      5470|      99%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- субсидии малоимущим гражданам  |        180|       180|     100%|

|             |по оплате сжиженного газа        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию льгот Почетным   |        127|        59|      46%|

|             |гражданам г. Барнаула, лицам,    |           |          |         |

|             |награжденным Почетным знаком "За |           |          |         |

|             |заслуги в развитии города        |           |          |         |

|             |Барнаула", и другим категориям   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - на водоснабжение и      |         12|         6|      50%|

|             |водоотведение                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- пособия на детей (частичное    |       8004|      6013|      75%|

|             |погашение задолженности          |           |          |         |

|             |за 1999-2000 годы)               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- материальная помощь малоимущим |        760|       482|      63%|

|             |гражданам                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- финансовая поддержка           |        764|       571|      75%|

|             |ветеранских организаций и обществ|           |          |         |

|             |инвалидов                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- финансирование мероприятий в   |        605|       421|      70%|

|             |области молодежной политики      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- финансирование прочих          |       1100|       527|      48%|

|             |мероприятий в области социальной |           |          |         |

|             |политики                         |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- на реализацию ФЗ "О погребении |       1000|       753|      75%|

|             |и похоронном деле"               |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- материальная помощь гражданам, |        370|        43|      12%|

|             |пострадавшим от стихийных        |           |          |         |

|             |бедствий                         |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|19           |Обслуживание муниципального долга|      28526|      9464|      33%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|30           |Прочие расходы, не отнесенные по |      79629|     63588|      80%|

|             |другим разделам - всего          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |в т.ч. - Военкоматы              |       7818|      5527|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |       3686|      2516|      68%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |       1320|       924|      70%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |       1798|      1353|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- расходы на проведение призыва  |        510|       373|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |        504|       361|      72%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- МУ "Барнаульское имущественное |       4121|      2670|      65%|

|             |казначейство"                    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |        176|       124|      70%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |         63|        45|      71%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |         36|        22|      61%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |       3846|      2479|      64%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- МУ "Барнаульский городской     |        300|          |         |

|             |архив"                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |        176|          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |         63|          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- коммунальные услуги            |         36|          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- прочие материальные затраты    |         25|          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- технические средства           |       5000|      3674|      73%|

|             |организации дорожного движения   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- отчисления ИМНС в фонд         |       3000|      1641|      55%|

|             |социального развития             |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- взносы в Ассоциацию сибирских и|        388|       300|      77%|

|             |дальневосточных городов          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- взносы в Союз Российских       |        135|          |         |

|             |городов                          |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- взносы в Конгресс муниципальных|         80|          |         |

|             |образований                      |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- финансовая поддержка атомоходу |         15|          |         |

|             |"Барнаул"                        |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- расходы на изготовление        |       8385|       350|       4%|

|             |технической документации,        |           |          |         |

|             |присвоение кадастровых номеров и |           |          |         |

|             |на регистрацию бесхозяйных       |           |          |         |

|             |инженерных объектов и другие     |           |          |         |

|             |расходы, связанные с управлением |           |          |         |

|             |муниципальным имуществом         |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- расходы на проведение выборов  |       8760|      8760|     100%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- общегородские мероприятия и    |       3000|      2244|      75%|

|             |прочие расходы                   |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- сокращение различий в          |      38627|     38627|     100%|

|             |социально-экономическом развитии |           |          |         |

|             |регионов Российской Федерации    |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- бюджетные кредиты (бюджетные   |           |      -205|         |

|             |ссуды)                           |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|30           |Резервный фонд - всего           |      12656|      4982|      39%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |Всего расходов                   |    4340064|   3184745|      73%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - оплата труда           |    1353104|   1002933|      74%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- начисление на оплату труда     |     478128|    358339|      75%|

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |- отопление, электроэнергия -    |    1546952|   1100631|      71%|

|             |всего                            |           |          |         |

|-------------+---------------------------------+-----------+----------+---------|

|             |из них: - для расчетов с ОАО     |    1344852|   1022658|      76%|

|             |"Алтайэнерго"                    |           |          |         |

\--------------------------------------------------------------------------------/

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата администрации

А.А.Балабанов

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева