Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 2004 год

Приложение 1

к решению городской Думы

от 29 апреля 2005 г. N 115

Отчет об исполнении бюджета города за 2004 год

                                                                тыс. руб.

Коды бюджетной классифи- кации	Наименование показателей	Всего план на 2004 год	Исполнение на 01.01.2005	% исп. к плану 2004 года
1	2	3	4	5
	Доходы
1000000	Налоговые доходы	2 233 519	2 228 222	100%
1010000	Налоги на прибыль (доход)	1 186 656	1 170 334	99%
1010100	Налог на прибыль организаций	69 966	67 162	96%
1010200	Налог на доходы физических лиц	1 065 007	1 059 700	100%
1010400	Налог на игорный бизнес	51 683	43 472	84%
1020000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	166 737	155 341	93%
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	148 531	139 411	94%
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	1 141	1 018	89%
1020700	Налог с продаж	17 065	14 912	87%
1030000	Налоги на совокупный доход	340 486	389 864	115%
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	177 040	202 717	115%
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	163 446	186 844	114%
1030300	Единый сельскохозяйственный налог		303
1040000	Налоги на имущество	380 575	343 624	90%
1040100	Налог на имущество физических лиц	15 489	16 322	105%
1040200	Налог на имущество организаций	362 736	324 377	89%
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	2 350	2 925	124%
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	118 236	125 538	106%
1050100	Плата за пользование недрами		5
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	171	217	127%
1050500	Водный налог	23 634	27 268	115%
1050700	Земельный налог	94 431	97 681	103%
1050800	Плата за пользование объектами животного мира		367
1400000	Прочие налоги, сборы и пошлины	40 829	43 521	107%
1400100	Государственная пошлина	23 093	21 384	93%
1400500	Прочие налоги и сборы - всего	17 736	22 203	125%
	в том числе:
1400502	- налог на содержание пожарной охраны и других организаций	120	1 436	1197%
1400503	- налог на рекламу	17 616	17 880	101%
1400540	- другие местные налоги и сборы		2 887
2000000	Неналоговые доходы	227 396	275 571	121%
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	196 930	233 606	119%
	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	153 701	226 327	147%
	- арендная плата за земли	51 330	63 756	124%
	- доходы от продажи транспортных средств, оборудования и других материальных ценностей	1 281	3 353	262%
	- прочие поступления	1 156	796	69%
	Прочие неналоговые доходы - всего	30 466	41 965	138%
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	25 944	38 493	148%
2090000	Прочие неналоговые доходы	4 522	3 472	77%
	Итого собственных доходов	2 460 915	2 503 793	102%
3020000	Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	1 962 254	1 962 254	100%
3020111	Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ	761 060	761 060	100%
3020118	Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг	10 298	10 298	100%
3020240	Субвенция на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	15 383	15 383	100%
3020241	Субвенция на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"	463	463	100%
3020242	Субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"	135 047	135 047	100%
3020260	Прочие субвенции - всего:	683 638	683 638	100%
	в т.ч. - субвенция на содержание межрайонных бюджетных учреждений	168 812	168 812	100%
	- субвенция на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по федеральным законам	12 679	12 679	100%
	- субвенция на содержание общеобразовательных учреждений	494 990	494 990	100%
	- субвенция на содержание органов ЗАГС	5 300	5 300	100%
	- субвенция на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"	1 857	1 857	100%
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам	237 602	237 602	100%
3020413	Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	78 554	78 554	100%
3020414	Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	9 440	9 440	100%
3020415	Субсидии по предоставлению льгот по ЖКХ	479	479	100%
3020440	Субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа	290	290	100%
3070000	Прочие безвозмездные перечисления	30 000	30 000	100%
5000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	605	767	127%
	Всего доходов	4 423 774	4 466 814	101%
	Дефицит:	304 843	234 388	77%
	Баланс	4 728 617	4 701 202	99%
	Расходы
01	Государственное управление - всего	168 337	163 592	97%
	в т.ч. - расходы на содержание органов управления	168 337	163 592	97%
	из них: - оплата труда	88 406	87 529	99%
	- начисление на оплату труда	31 358	31 132	99%
	- коммунальные услуги	7 338	7 135	97%
	- повышение квалификации	150	146	97%
	- прочие материальные затраты	34 483	33 251	96%
	- расходы на содержание Барнаульской городской Думы	3 802	1 599	42%
	- обеспечение официальных публикаций материалов городской Думы и администрации города в средствах массовой информации	2 800	2 800	100%
05	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	12 919	12 919	100%
	из них - оплата труда	10 447	10 447	100%
	- начисление на оплату труда	614	614	100%
	- материальные затраты	1 858	1 858	100%
07	Промышленность, энергетика - всего	170 466	170 033	100%
	в т.ч. - субсидия на хлебопечение	1 945	1 916	99%
	- компенсация за твердое топливо для населения	3 000	2 596	87%
	- капитальные вложения	165 521	165 521	100%
08	Сельское хозяйство	1 000	998	100%
09	Охрана окружающей среды	1 930	1 930	100%
10	Транспорт - всего	49 351	49 350	100%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	3 930	3 930	100%
	- трамваи, троллейбусы	44 768	44 768	100%
	- речной транспорт	653	652	100%
12	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1 461 623	1 461 276	100%
1201	в т.ч. - жилищное хозяйство	245 834	245 834	100%
	из них: - текущее содержание	176 865	176 865	100%
	- капитальный ремонт	25 600	25 600	100%
	- субсидии	43 369	43 369	100%
1202	- коммунальное хозяйство	1 190 594	1 190 578	100%
	из них: - МУП по благоустройству	101 624	101 624	100%
	в т.ч. капитальный ремонт	67 164	67 164	100%
	- возмещение расходов на отопление и горячее водоснабжение	969 744	969 744	100%
	- убытки на водоснабжение и водоотведение	29 374	29 374	100%
	- бесхозяйные сети	14 647	14 647	100%
	- МУП "Барнаулгорсвет"	15 637	15 637	100%
	- внешнее благоустройство районов	59 218	59 217	100%
	- городской пляж	350	335	96%
1203	- прочее коммунальное хозяйство	25 195	24 864	99%
	- МУП коммунального хозяйства	19 596	19 595	100%
	- МУП "Специализированная похоронная служба"	4 500	4 170	93%
	- УБ 14/3	88	88	100%
	аварийно-восстанови- тельные работы по ликвидации последствий паводка	1 011	1 011	100%
13	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего	22 279	22 211	100%
	в т.ч. - Управление по делам ГО и ЧС	6 816	6 752	99%
	из них: - оплата труда	3 600	3 547	99%
	- начисление на оплату труда	1 289	1 278	99%
	- коммунальные услуги	117	117	100%
	- прочие материальные затраты	1 810	1 810	100%
	- содержание запасных пунктов управления	350	346	99%
	- управление Государственной противопожарной службы	15 113	15 113	100%
	из них: - оплата труда	12 150	12 150	100%
	- начисление на оплату труда	173	173	100%
	- коммунальные услуги	24	24	100%
	- материальные затраты	2 766	2 766	100%
14	Образование - всего	1 262 800	1 254 030	99%
	в т.ч. - оплата труда	691 794	691 794	100%
	- начисление на оплату труда	247 794	245 318	99%
	- питание	31 962	31 936	100%
	из них: питание в межрайонных учреждениях	14 512	14 511	100%
	- оздоровительные мероприятия	6 322	6 322	100%
	- опека	30 820	30 820	100%
	- муниципальные стипендии	594	594	100%
	- коммунальные услуги	165 755	165 755	100%
	- методическая литература	13 609	13 609	100%
	- капитальный ремонт	18 920	18 400	97%
	- прочие материальные затраты	55 230	49 482	90%
15	Культура - всего	34 997	34 748	99%
	в т.ч. - оплата труда	16 022	15 959	100%
	- начисление на оплату труда	5 710	5 710	100%
	- коммунальные услуги	4 967	4 781	96%
	- капитальный ремонт	536	536	100%
	- прочие материальные затраты	7 742	7 742	100%
	- фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	20	20	100%
16	Средства массовой информации - всего	550	550	100%
	в т.ч. - журнал "Барнаул"	550	550	100%
17	Здравоохранение - всего	934 825	934 824	100%
	в т.ч. - оплата труда	528 546	528 545	100%
	- начисление на оплату труда	188 441	188 441	100%
	- питание	32 173	32 173	100%
	- медикаменты	31 312	31 312	100%
	- коммунальные услуги	77 549	77 549	100%
	- капитальный ремонт	7 790	7 790	100%
	- фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	204	204	100%
	- прочие материальные затраты	68 810	68 810	100%
17	Физическая культура и спорт - всего	3 541	3 540	100%
	в т.ч. - Комитет по физической культуре и спорту	2 441	2 440	100%
	- Футбольный клуб "Динамо-Барнаул"	1 100	1 100	100%
	в т.ч. - СДЮШОР "Динамо"	1 100	1 100	100%
18	Социальная политика - всего	409 088	408 266	100%
	в т.ч. - расходы на программу содействия занятости населения	1 621	1 512	93%
	- территориальные центры социальной помощи населению	17 771	17 733	100%
	из них: - оплата труда	10 572	10 572	100%
	- начисление на оплату труда	3 912	3 912	100%
	- коммунальные услуги	1 775	1 745	98%
	- прочие материальные затраты	1 512	1 504	99%
	- на реализацию ФЗ "О ветеранах", других законов	133 718	133 718	100%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	81 529	81 529	100%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	11 494	11 494	100%
	- транспорт	39 867	39 867	100%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	4 800	4 800	100%
	- трамваи, троллейбусы	35 067	35 067	100%
	- прочие	12 322	12 322	100%
	- на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"	343	343	100%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	13	13	100%
	- на реализацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС	9 440	9 440	100%
	из них: - жилищно-коммунальное хозяйство	5 266	5 266	100%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	258	258	100%
	- транспорт	3 399	3 399	100%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	2 899	2 899	100%
	- трамваи, троллейбусы	500	500	100%
	- прочие	775	775	100%
	- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	14 488	14 479	100%
	из них: - расходы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг	11 801	11 801	100%
	- прочие	2 687	2 678	100%
	- на реализацию ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики"	135 047	135 047	100%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	4 473	4 473	100%
	- на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	81 738	81 738	100%
	из них: - транспорт	68 522	68 522	100%
	в т.ч. - пассажирский автомобильный транспорт	15 673	15 673	100%
	- трамваи, троллейбусы	52 849	52 849	100%
	- прочие	13 216	13 216	100%
	- субсидии малоимущим гражданам по оплате сжиженного газа	290	290	100%
	- на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"	1 857	1 857	100%
	- на реализацию льгот Почетным гражданам г. Барнаула, лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", и другим категориям	90	90	100%
	в т.ч. - на водоснабжение и водоотведение	12	12	100%
	- пособия на детей (частичное погашение
	задолженности за 1999-2000 годы)	8 004	8 004	100%
	- материальная помощь малоимущим гражданам	760	681	90%
	- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	780	770	99%
	- финансирование мероприятий в области молодежной политики	605	605	100%
	- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	1 100	669	61%
	- на реализацию ФЗ "О погребении"	1 082	1 071	99%

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущей строки допущена ошибка. Следует читать: "ФЗ "О погребении и похоронном деле"

/-------------------------------------------------------------------------\

|          |- материальная помощь  |354       |219          |62%          |

|          |гражданам, пострадавшим|          |             |             |

|          |от стихийных бедствий  |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |                       |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |Обслуживание           |28 526    |24 824       |87%          |

|19        |муниципального долга   |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |                       |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |Прочие расходы, не     |148 629   |147 390      |99%          |

|30        |отнесенные по другим   |          |             |             |

|          |разделам - всего       |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |в т.ч. - Военкоматы    |7 971     |7 951        |100%         |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |из них: - оплата труда |3 686     |3 678        |100%         |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- начисление на оплату |1 320     |1 307        |99%          |

|          |труда                  |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- коммунальные услуги  |1 899     |1 899        |100%         |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- расходы на проведение|543       |543          |100%         |

|          |призыва                |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- прочие материальные  |523       |524          |100%         |

|          |затраты                |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- МУ "Барнаульское     |4 121     |4 121        |100%         |

|          |имущественное          |          |             |             |

|          |казначейство"          |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |из них: - оплата труда |176       |176          |100%         |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- начисление на оплату |63        |63           |100%         |

|          |труда                  |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- коммунальные услуги  |27        |27           |100%         |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- прочие материальные  |3 855     |3 855        |100%         |

|          |затраты                |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- технические средства |4 363     |4 363        |100%         |

|          |организации дорожного  |          |             |             |

|          |движения               |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- отчисления ИМНС в    |3 000     |3 000        |100%         |

|          |фонд социального       |          |             |             |

|          |развития               |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- взносы в Ассоциацию  |388       |388          |100%         |

|          |сибирских и            |          |             |             |

|          |дальневосточных городов|          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- взносы в Конгресс    |80        |67           |84%          |

|          |муниципальных          |          |             |             |

|          |образований            |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- расходы на           |8 385     |8 385        |100%         |

|          |изготовление           |          |             |             |

|          |технической            |          |             |             |

|          |документации,          |          |             |             |

|          |присвоение кадастровых |          |             |             |

|          |номеров и на           |          |             |             |

|          |регистрацию бесхозяйных|          |             |             |

|          |инженерных объектов и  |          |             |             |

|          |другие расходы,        |          |             |             |

|          |связанные с управлением|          |             |             |

|          |муниципальным          |          |             |             |

|          |имуществом             |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- расходы на проведение|8 760     |8 760        |100%         |

|          |выборов                |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- общегородские        |3 861     |3 722        |96%          |

|          |мероприятия и прочие   |          |             |             |

|          |расходы                |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- сокращение различий в|107 700   |107 700      |100%         |

|          |социально-экономическом|          |             |             |

|          |развитии регионов      |          |             |             |

|          |Российской Федерации   |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- бюджетные кредиты    |          |-1 067       |             |

|          |(бюджетные ссуды)      |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |                       |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|30        |Резервный фонд - всего |17 756    |10 721       |60%          |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |                       |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |Всего расходов         |4 728 617 |4 701 202    |99%          |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |                       |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |из них: - оплата труда |1 365 399 |1 364 397    |100%         |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- начисление на оплату |480 674   |477 948      |99%          |

|          |труда                  |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |- отопление,           |1 546 952 |1 523 270    |98%          |

|          |электроэнергия - всего |          |             |             |

|----------+-----------------------+----------+-------------+-------------|

|          |из них: - для расчетов |1 406 338 |1 406 338    |100%         |

|          |с ОАО "Алтайэнерго"    |          |             |             |

\-------------------------------------------------------------------------/

Председатель комитета по бюджету,

налоговой и кредитной политике

городской Думы

А.А.Солодилов

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева