Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 29 апреля 2005 г. N 117 "Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2005 года, расходовании резервного и внебюджетных фондов и о внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 25 января 2005 г. N 83 "О бюджете города на 2005 год" (утратило силу)
- Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета города Барнаула по расходам за 1 квартал 2005 года
Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета города Барнаула по расходам за 1 квартал 2005 года
Приложение 2
к решению городской Думы
от 29 апреля 2005 г. N 117
Отчет об исполнении бюджета города Барнаула по расходам за 1 квартал 2005 года
тыс. руб.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Коды бюджетной | Наименование показателей | План на год | в том числе: | Исполнение на | в том числе: | % исполнения |
| классификации | | | | 01.04.2005 | | гр. 6 к гр. 3 |
| | | |-----------------------------| |----------------------------------| |
| | | |за счет краевых | за счет | | за счет краевых | за счет | |
| | | | средств | доходных | | средств | доходных | |
| | | | | источников | | | источников | |
| | | | | города | | | города | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |Расходы | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0100 |Общегосударственные вопросы|233 525 |23 423 |210 102 |49 275 |5 072 |44 203 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч.- расходы на |159 349 |23 423 |135 926 |31 126 |5 072 |26 054 |20% |
| |содержание органов | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |84 295 |16 261 |68 034 |17 619 |3 589 |14 030 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |22 085 |4 260 |17 825 |4 655 |1 005 |3 650 |21% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |7 565 |680 |6 885 |2 177 |77 |2 100 |29% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |45 404 |2 222 |43 182 |6 675 |401 |6 274 |15% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- расходы на содержание |4 396 | |4 396 |775 | |775 |18% |
| |Барнаульской городской Думы| | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |2 152 | |2 152 |489 | |489 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |564 | |564 |103 | |103 |18% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |1 680 | |1 680 |183 | |183 |11% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- содержание технических |4 300 | |4 300 |758 | |758 |18% |
| |средств организации | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- обслуживание |39 480 | |39 480 |16 580 | |16 580 |42% |
| |муниципального долга | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- резервный фонд |25 000 | |25 000 |223 | |223 |1% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- взносы в АСДГ и прочие |1 000 | |1 000 |258 | |258 |26% |
| |расходы | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- возврат бюджетных займов | | | |-445 | |-445 | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0200 |Национальная оборона |8 538 | |5 538 |1 745 | |1 745 |20% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч.- военкоматы |8 538 | |8 538 |1 745 | |1 745 |20% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисления на оплату |1 078 | |1 078 |258 | |258 |24% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |2 185 | |2 185 |566 | |566 |26% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |1 161 | |1 161 |149 | |149 |13% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0300 |Национальная безопасность и|53 047 |23 241 |29 806 |10 204 |4 344 |5 860 |19% |
| |правоохранительная | | | | | | | |
| |деятельность | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч. - органы внутренних |17 902 | |17 902 |4 625 | |4 625 | 26% |
| |дел | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |17 021 | |17 021 |4 490 | |4 490 |26% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |626 | |626 |124 | |124 |20% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |255 | |255 |11 | |11 |4% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- управление по делам |8 554 | |8 554 |1 230 | |1 230 |14% |
| |гражданской обороны и | | | | | | | |
| |чрезвычайным ситуациям г. | | | | | | | |
| |Барнаула | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |4 441 | |4 441 |672 | |672 |15% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |1 164 | |1 164 |227 | |227 |20% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |140 | |140 |82 | |82 |59% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |2 809 | |2 809 |249 | |249 |9% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- содержание запасных |350 | |350 |5 | |5 |1% |
| |пунктов управления | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- управление |26 241 |23 241 |3 000 |4 344 |4 344 | |17% |
| |Государственной | | | | | | | |
| |противопожарной службы | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |17 823 |17 823 | |2 606 |2 606 | |15% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |127 |127 | |21 |21 | |17% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |8 291 |5 291 |3 000 |1 717 |1 717 | |21% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0400 |Национальная экономика |43 320 |16 720 |26 600 |24 259 |16 720 |7 539 | 56% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- капитальные вложения |4 100 | |4 100 |0 | | |0% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- сельское хозяйство |1 000 | |1 000 |0 | | |0% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- транспорт |23 720 |16 720 |7 000 |23 720 |16 720 |7 000 |100% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- МУ "Барнаульское |9 500 | |9 500 |196 | |196 |2% |
| |имущественное казначейство"| | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |599 | |599 |75 | |75 |13% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |157 | |157 |20 | |20 |13% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |33 | |33 |8 | |8 |24% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |8 711 | |8 711 |93 | |93 |1% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- расходы на изготовление |5 000 | |5 000 |343 | |343 |7% |
| |технической документации, | | | | | | | |
| |присвоение кадастровых | | | | | | | |
| |номеров и на регистрацию | | | | | | | |
| |бесхозных инженерных | | | | | | | |
| |объектов и другие расходы, | | | | | | | |
| |связанные с управлением | | | | | | | |
| |муниципальным имуществом | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0500 |Жилищно-коммунальное |1 021 891 |486 757 |535 134 |178 047 |53 248 |124 799 |17% |
| |хозяйство - всего | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч. - жилищное хозяйство|177 952 | |177 952 |42 128 | |42 128 |24% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - текущее |101 895 | |101 895 |27 519 | |27 519 |27% |
| |содержание | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- капитальный ремонт |25 600 | |25 600 |1 200 | |1 200 |5% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- капитальное строительство|50 457 | |50 457 |13 409 | |13 409 |27% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальное хозяйство |319 619 | |319 619 |77 437 |61 |77 376 |24% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - благоустройство |102 236 | |102 236 |17 456 | |17 456 |17% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч. - капитальный ремонт|67 776 | |67 776 |10 000 | |10 000 |15% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- капитальное строительство|30 672 | |30 672 |360 | |360 |1% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- возмещение расходов на |111 505 | |111 505 |41 247 | |41 247 |37% |
| |отопление и горячее | | | | | | | |
| |водоснабжение | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- содержание уличного |15 700 | |15 700 |4 046 | |4 046 |26% |
| |освещения | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- внешнее благоустройство |59 156 | |59 156 |14 245 | |14 245 |24% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- городской пляж |350 | |350 |22 | |22 |6% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочее коммунальное |524 320 |486 757 |37 563 |58 482 |53 187 |5 295 |11% |
| |хозяйство | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальное хозяйство |10 000 | |10 000 |1 879 | |1 879 |19% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- УБ 14/3 |88 | |88 |22 | |22 |25% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- капитальное строительство|7 683 | |7 683 | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- МУП "Специализированная |4 500 | |4 500 |463 | |463 |10% |
| |похоронная служба" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на реализацию закона |486 757 |486 757 | |53 187 |53 187 | |11% |
| |Алтайского края "О | | | | | | | |
| |предоставлении субсидий на | | | | | | | |
| |оплату жилья и коммунальных| | | | | | | |
| |услуг в Алтайском крае" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитет |9 159 | |9 159 |1 865 | |1 865 |20% |
| |жилищно-коммунального | | | | | | | |
| |хозяйства администрации | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | из них: - оплата труда |6 165 | |6165 |1 265 | |1 265 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |1 616 | |1 616 |329 | |329 |20% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |150 | |150 |40 | |40 |27% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |1 228 | |1 228 |231 | |231 |19% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитет по эксплуатации |1 536 | |1 536 |211 | |211 |14 |
| |дорог, благоустройству, | | | | | | | |
| |транспорту и связи | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |924 | |924 |170 | |170 |18% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |242 | |242 |41 | |41 |17% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |337 | |337 | | | | |
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные | 33 | |33 | | | | |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитет по архитектуре и |4 597 | |4 597 |855 | |855 |19% |
| |развитию города Барнаула | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |2 523 | |2 523 |576 | |576 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |начисление на оплату труда |661 | |661 |173 | |173 |26% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |74 | |74 |31 | |31 |42% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |1 339 | |1 339 |75 | |75 |6: |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0600 |Охрана окружающей среды |1 930 | |1 930 | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0700 |Образование - всего |1 308 956 |629 842 |679 114 |307 056 |153 127 |153 929 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч.: - учреждения |1 300 428 |629 842 |670 586 |305 238 |153 127 |152 111 |23% |
| |образования | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |766 002 |449 381 |316 621 |180 690 |112 910 |67 780 |24% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |200 694 |117 738 |82 956 |51 898 |29 858 |22 040 |26% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |182 936 |10 720 |172 216 |55 191 |4 001 |51 190 |30% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- методическая литература |16 790 |8 159 |8631 |3 191 |1 696 |1 495 |19% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- молодежная политика и |7 778 | |7 778 |197 | |197 |3% |
| |оздоровление детей | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |-муниципальные стипендии |600 | |600 |296 | |296 |49% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |125 628 |43 844 |81 784 |13 775 |4 662 |9 113 |11% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитеты по образованию |8 528 | |8 528 |1 818 | |1 818 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |6 381 | |6 381 |1 339 | |1 339 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |1 672 | |1 672 |417 | |417 |25% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |66 | |66 |8 | |8 |12% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |409 | |409 |54 | |54 |13% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0800 |Культура, кинематография, |45 349 |138 |45 211 |8 898 |15 |8 883 |20% |
| |средства массовой | | | | | | | |
| |информации | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч.: учреждения культуры|43 988 |138 |43 850 |8 585 |15 |8 570 |20% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |19 361 | |19 361 |3 996 | |3 996 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |начисление на оплату труда |5 073 | |5 073 |1 247 | |1 247 |25% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |5 100 | |5 100 |2 234 | |2 234 |44% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |14 454 |138 |14 316 |1 108 |15 |1 093 |8% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитет по культуре |1 361 | |1 361 |313 | |313 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |956 | |956 |211 | |211 |22% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |250 | |250 |70 | |70 |28% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |155 | |155 |32 | |32 |21% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|0900 |Здравоохранение и спорт |587 304 |83 184 |504 120 |130 118 |20 923 |109 194 |22% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч. - учреждения |580 172 |83 184 |496 988 |128 829 |20 923 |107 906 |22% |
| |здравоохранения | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |278 292 |23 400 |254 892 |58 331 |5 525 |52 806 |21% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |72 913 |6 131 |66 782 |18 643 |1 604 |17 039 |26% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |87 910 |22 435 |65 475 |29 003 |5 473 |23 530 |33% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |141 057 |31 218 |109 839 |22 852 |8 321 |14 531 |16% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч. Фонд "По борьбе с |310 | |310 | | | | |
| |алкоголизмом и наркоманией"| | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитет по делам |2 583 | |2 583 |579 | |578 |22% |
| |здравоохранения | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |1 949 | |1 949 |444 | |444 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |511 | |511 |125 | |124 |24% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |55 | |55 |10 | |10 |18% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |68 | |68 | | | | |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитет по физической |1 008 | |1 008 |230 | |230 |23% |
| |культуре и спорту | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |653 | |653 |142 | |142 |22% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |-начисление на оплату труда|171 | |171 |40 | |41 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |19 | |19 |0 | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |165 | |165 |48 | |47 |29% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на проведение спортивных |3 541 | |3 541 |480 | |480 |14% |
| |мероприятий | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - футбольный клуб |1 100 | |1 100 |204 | |204 |19% |
| |"Динамо-Барнаул" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |2 441 | |2 441 |276 | |276 |11% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
|1000 |Социальная политика - всего|381 257 |315 247 |63 010 |87 719 |78 878 |8 841 |23% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |в т.ч. - расходы на |2 500 | |2 500 | | | | |
| |организацию временного | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |несовершенно-летних# | | | | | | | |
| |граждан в свободное | | | | | | | |
| |от учебы время | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- комитеты по социальной |20 882 | |20 882 |4 810 | |4 810 |23% |
| |поддержке населения | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - оплата труда |14 315 | |14 315 |3 079 | |3 079 |22% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- начисление на оплату |3 750 | |3 750 |925 | |925 |25% |
| |труда | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- коммунальные услуги |679 | |679 |236 | |236 |35% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- прочие материальные |2 138 | |2 138 |570 | |570 |27% |
| |затраты | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- расходы на оплату |156 213 |156 213 | |39 063 |39 063 | |25% |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
| |отдельным категориям | | | | | | | |
| |граждан, предусмотренных ФЗ| | | | | | | |
| |"О социальной защите | | | | | | | |
| |инвалидов в РФ", "О | | | | | | | |
| |Ветеранах", а также | | | | | | | |
| |пострадавшим от воздействия| | | | | | | |
| |радиации | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на реализацию закона РФ |11 711 |11 711 | |1 057 |1 057 | |9% |
| |"О донорстве крови и ее | | | | | | | |
| |компонентах" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на реализацию закона |102 812 |102 812 | |25 693 |25 693 | |25% |
| |Алтайского края "О мерах | | | | | | | |
| |социальной поддержки | | | | | | | |
| |отдельных категорий | | | | | | | |
| |ветеранов" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - на социальную |93 299 |93 299 | |23 315 |23 315 | |25% |
| |поддержку ветеранов труда в| | | | | | | |
| |части оплаты | | | | | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на социальную поддержку |8 981 |8 981 | |2 245 |2 245 | |25% |
| |ветеранов труда в части | | | | | | | |
| |оплаты зубопротезирования | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на социальную поддержку |532 |532 | |133 |133 | |25% |
| |труженников# тыла в части | | | | | | | |
| |оплаты зубопротезирования, | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
| |протезно-ортопедическими | | | | | | | |
| |изделиями | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |-на реализацию ФЗ "О |13 866 |13 866 | |3 457 |3 457 | |25% |
| |реабилитации жертв | | | | | | | |
| |политических репрессий" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |из них: - на оплату |13 316 |13 316 | |3 320 |3 320 | |25% |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на оплату |550 |550 | |137 |137 | |25% |
| |зубопротезирования, | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | |
| |протезно-ортопедическими | | | | | | | |
| |изделиями, установку | | | | | | | |
| |телефона | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на реализацию льгот, |204 |204 | |204 |204 | |100% |
| |установленных Законами РФ | | | | | | | |
| |"О Героях" | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |-опека |29 063 |29 063 | |8 378 |8 378 | |29% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- материальная помощь |4 378 |4 378 | |1 026 |1 026 | |23% |
| |малоимущим гражданам | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- субсидии по транспорту |36 928 | |36 928 |3 460 | |3 460 |9% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- на реализацию льгот |740 | |740 |181 | |181 |24% |
| |Почетным гражданам г. | | | | | | | |
| |Барнаула, лицам, | | | | | | | |
| |награжденным памятным | | | | | | | |
| |знаком "За заслуги в | | | | | | | |
| |развитии города Барнаула", | | | | | | | |
| |и другим категориям | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- финансовая поддержка |860 | |860 |215 | |215 |25% |
| |ветеранских организаций и | | | | | | | |
| |обществ инвалидов | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- финансирование прочих |1 100 | |1 100 |154 | |154 |14% |
| |мероприятий в области | | | | | | | |
| |социальной политики | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |- социальное обслуживание | | | |21 | |21 | |
| |населения | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| |Всего расходов |3 685 117 |1 581 552 |2 103 565 |797 321 |332 327 |464 993 |22% |
|---------------+---------------------------+---------------+----------------+------------+----------------+------------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель комитета по бюджету, налоговой
|
и кредитной политике городской Думы |
А.А.Солодилов |
Председатель комитета по финансам,
|
налоговой и кредитной политике |
Н.А.Тиньгаева |