Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета города по расходам за 6 месяцев 2005 года

Приложение 2

к решению городской Думы

от 23 августа 2005 г. N 158

Отчет
об исполнении бюджета города по расходам за 6 месяцев 2005 года

                                                                                                                                 тыс. руб.

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	План на год	в том числе:		Исполнение на 01.07.2005	в том числе:		% исполнения гр. 6 к гр. 3
			за счет краевых средств	за счет доходных источников города		за счет краевых средств	за счет доходных источников города
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	247 311	24 023	223 288	117 682	11 772	105 910	48%
	в т.ч. - расходы на содержание органов управления	158 535	24 023	134 512	71 504	11 772	59 732	45%
	из них: - оплата труда	82 865	16 261	66 604	39 559	7 968	31 591	48%
	- начисление на оплату труда	21 710	4 260	17 450	9 885	2 142	7 743	46%
	- коммунальные услуги	6 788	291	6 497	3 543	140	3 403	52%
	- прочие материальные затраты	47 172	3 211	43 961	18 517	1 522	16 995	39%
	- расходы на содержание Барнаульской городской Думы	4 396		4 396	1 871		1 871	43%
	из них: - оплата труда	2 152		2 152	1 134		1 134	53%
	- начисление на оплату труда	564		564	241		241	43%
	- прочие материальные затраты	1 680		1 680	496		496	30%
	- МУ "Барнаульское имущественное казначейство"	9 600		9 600	4 548		4 548	47%
	из них: - оплата труда	599		599	228		228	38%
	- начисление на оплату труда	157		157	58		58	37%
	- коммунальные услуги	33		33	15		15	45%
	- прочие материальные затраты	8 811		8 811	4 247		4 247	48%
	- расходы на изготовление технической документации, присвоение кадастровых номеров, регистрацию бесхозяйных инженерных объектов и другие расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом	5 000		5 000	1 607		1 607	32%
	- содержание технических средств организации дорожного движения	4 300		4 300	2 388		2 388	56%
	- обслуживание муниципального долга	39 480		39 480	33 573		33 573	85%
	- резервный фонд	25 000		25 000	2 779		2 779	11%
	- взносы в АСДГ и прочие расходы	1 000		1 000	333		333	33%
	- возврат бюджетных займов				-921		-921
0200	Национальная оборона	8 538		8 538	1 769		1 769	21%
	в т.ч. - военкоматы	8 538		8 538	1 769		1 769	21%
	из них: - оплата труда	4 114		4 114	772		772	19%
	- начисление на оплату труда	1 078		1 078	258		258	24%
	- коммунальные услуги	2 185		2 185	566		566	26%
	- прочие материальные затраты	1 161		1 161	173		173	15%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	52 547	23 241	29 306	24 734	12 573	12 161	47%
	в т.ч. - органы внутренних дел	17 902		17 902	8 264		8 264	46%
	из них: - оплата труда	15 672		15 672	7 243		7 243	46%
	- начисление на оплату труда	626		626	237		237	38%
	- прочие материальные затраты	1 604		1 604	784		784	49%
	- управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула	8 054		8 054	3 403		3 403	42%
	из них: - оплата труда	4 441		4 441	1 835		1 835	41%
	- коммунальные услуги	140		140	110		110	79%
	- прочие материальные затраты	2 309		2 309	899		899	39%
	- содержание запасных пунктов управления	350		350	194		194	55%
	- управление Государственной противопожарной службы	26 241	23 241	3 000	12 873	12 573	300	49%
	из них: - оплата труда	15 143	15 143		8 680	8 680		57%
	- начисление на оплату труда	127	127		63	63		50%
	- прочие материальные затраты	10 971	7 971	3 000	4 130	3 830	300	38%
0400	Национальная экономика	34 190	0	34 190	20 116	0	20 116	59%
	- сельское хозяйство	1 000		1 000	366		366	37%
	- транспорт	33 190		33 190	19 750		19 750	60%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	1 056 639	519 827	536 812	392 356	156 364	235 992	37%
	в т.ч. - жилищное хозяйство	177 211	32 170	145 041	84 233	31 457	52 776	48%
	из них: - текущее содержание	54 266		54 266	30 901		30 901	57%
	- капитальный ремонт	73 559		73 559	12 077		12 077	16%
	- капитальное строительство	49 386	32170	17 216	41 255	31 457	9 798	84%
	- коммунальное хозяйство	370 394	900	369 494	175 613	900	174 713	47%
	из них: - благоустройство	101 948		101 948	34 019		34 019	33%
	в т.ч. капитальный ремонт	67 776		67 776	14 198		14 198	21%
	- капитальное строительство	66 508	900	65 608	24 460	900	23 560	37%
	- возмещение расходов на отопление и горячее водоснабжение	111 856		111 856	70 321		70 321	63%
	- содержание уличного освещения	15 988		15 988	9 538		9 538	60%
	- внешнее благоустройство	59 156		59 156	29 188		29 188	49%
	- городской пляж	350		350	179		179	51%
	- коммунальное хозяйство	10 000		10 000	5 901		5 901	59%
	- УБ 14/3	88		88	55		55	63%
	- на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации паводка				294		294
	- МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула	4 500		4 500	1 658		1 658	37%
	- прочее коммунальное хозяйство	509 034	486 757	22 277	132 510	124 007	8 503	26%
	- капитальное строительство	6 400		6 400	950		950	15%
	- на реализацию закона Алтайского края "О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в Алтайском крае"	486 757	486 757		124 007	124 007		25%
	- комитет жилищно-коммунального хозяйства	9 159		9 159	4 191		4 191	46%
	из них: - оплата труда	6 065		6 065	2 409		2 409	40%
	- начисление на оплату труда	1 216		1 216	679		679	56%
	- коммунальные услуги	150		150	45		45	30%
	- прочие материальные затраты	1 728		1 728	1 058		1 058	61%
	- комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи	2 053		2 053	592		592	29%
	из них: - оплата труда	1 333		1 333	480		480	36%
	- начисление на оплату труда	350		350	112		112	32%
	- коммунальные услуги	337		337
	- прочие материальные затраты	33		33	0
	- комитет по архитектуре и развитию города	4 665		4 665	2 770		2 770	59%
	из них: - оплата труда	2 577		2 577	1 369		1 369	53%
	- начисление на оплату труда	675		675	362		362	54%
	- коммунальные услуги	74		74	47		47	64%
	- прочие материальные затраты	1 339		1 339	992		992	74%
0600	Охрана окружающей среды	1 930		1 930	804		804	42%
0700	Образование - всего	1 315 387	632 979	682 408	739 066	367 804	371 262	56%
	в т.ч.: - учреждения образования	1 306 859	632 979	673 880	734 825	367 804	367 021	56%
	из них: - оплата труда	765 864	449 381	316 483	437 629	267 202	170427	57%
	- начисление на оплату труда	200 648	117 738	82 910	118 460	72 078	46382	59%
	- коммунальные услуги	182 909	10 720	172 189	114 056	6 779	107 277	62%
	- методическая литература	16 790	8 159	8 631	7 367	4 022	3345	44%
	- молодежная политика и оздоровление детей	10 932	3 154	7 778	6 510	2 244	4266	60%
	- муниципальные стипендии	600		600	445		445	74%
	- прочие материальные затраты	129 116	43 827	85 289	50 358	15 479	34879	39%
	- комитеты по образованию	8 528		8 528	4 241		4241	50%
	из них: - оплата труда	6 381		6 381	3 247		3247	51%
	- начисление на оплату труда	1 672		1 672	867		867	52%
	- коммунальные услуги	66		66	13		13	20%
	- прочие материальные затраты	409		409	114		114	28%
0800	Культура, кинематография, средства массовой информации	45 564	137	45 427	22 375	7	22 368	49%
	в т.ч.: - учреждения культуры	44 203	137	44 066	21 709	7	21 702	49%
	из них: - оплата труда	19 361		19 361	9 702		9 702	50%
	- начисление на оплату труда	5 073		5 073	2 563		2 563	51%
	- коммунальные услуги	5 168		5 168	3 140		3 140	61%
	- прочие материальные затраты	14 601	137	14 464	6 304	7	6 297	43%
	комитет по культуре	1 361		1361	666		666	49%
	из них: - оплата труда	956		956	461		461	48%
	- начисление на оплату труда	250		250	128		128	51%
	- прочие материальные затраты	155		155	77		77	50%
0900	Здравоохранение и спорт	589 079	83 184	505 895	296 038	39 695	256 343	50%
	в т.ч.: - учреждения здравоохранения	581 954	83 184	498 770	292 615	39 695	252 920	50%
	из них: - оплата труда	278 292	23 400	254 892	139 383	11 375	128 008	50%
	- начисление на оплату труда	72 913	6 131	66 782	38 049	3 137	34 912	52%
	- коммунальные услуги	88 341	22 435	65 906	49 221	10 723	38 498	56%
	- прочие материальные затраты	142 408	31 218	111 190	65 962	14 460	51 502	46%
	в т.ч. Фонд "По борьбе с алкоголизмом и наркоманией"	385		385	128		128	33%
	- комитет по делам здравоохранения	2 576		2 576	1 286		1 286	50%
	из них: - оплата труда	1 944		1 944	973		973	50%
	начисление на оплату труда	509		509	255		255	50%
	- коммунальные услуги	55		55	29		29	53%
	- прочие материальные затраты	68		68	29		29	43%
	- комитет по физической культуре и спорту	1 008		1 008	484		484	48%
	из них: - оплата труда	653		653	322		322	49%
	- начисление на оплату труда	171		171	79		79	46%
	- коммунальные услуги
	- прочие материальные затраты	184		184	83		81	45%
	- на проведение спортивных мероприятий	3 541		3 541	1 653		1 653	47%
	из них: - футбольный клуб "Динамо-Барнаул"	1 100		1 100	480		480	44%
	- прочие материальные затраты	2 441		2 441	1 173		1 173	48%
1000	Социальная политика - всего	397 166	356 684	40 482	255 989	237 952	18 037	64%
	в т.ч. - расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время	2 500		2 500
	- комитеты по социальной поддержке населения	22 154		22 154	10 949		10 949	49%
	из них: - оплата труда	15 283		15 283	7 349		7 349	48%
	- начисление на оплату труда	4 003		4 003	1 871		1 871	47%
	- коммунальные услуги	713		713	463		463	65%
	- прочие материальные затраты	2 155		2 155	1 266		1 266	59%
	- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", "О Ветеранах", а также пострадавшим от воздействия радиации	156 213	156 213		67 730	67 730		43%
	- на реализацию закона РФ "О донорстве крови и ее компонентов"	11 711	11 711		3 399	3 399		29%
	- на реализацию закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов"	102 812	102 812		96 478	96 478		94%
	из них: - на социальную поддержку ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг	93 299	93 299		91 484	91 484		98%
	- на социальную поддержку ветеранов труда в части оплаты зубопротезирования	8 981	8 981		4 793	4 793		53%
	- на социальную поддержку тружеников тыла в части оплаты зубопротезирования, обеспечения протезно-ортопедическими изделиями	532	532		201	201		38%
	- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	13 866	13 866		9 670	9 670		70%
	из них: - на оплату жилищно-коммунальных услуг	13 316	13 316		9 449	9 449		71%
	- на оплату зубопротезирования, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, установку телефона	550	550		221	221		40%
	- на реализацию ФЗ "О Героях"	405	405		405	405		100%
	- опека и попечительство	29 063	29 063		19 840	19 840		68%
	- материальная помощь малоимущим гражданам	4 378	4 378		2 194	2 194		50%
	- субсидии по транспорту	13 128		13 128	5 810		5 810	44%
	- на реализацию льгот Почетным гражданам г. Барнаула, лицам, награжденным памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", и другим категориям	740		740	356		356	48%
	- финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов	860		860	430		430	50%
	- финансирование прочих мероприятий в области социальной политики	1 100		1 100	471		471	43%
	- проезд по ЕСПБ	38 218	38 218		38 218	38 218		100%
	- социальное обслуживание населения				21		21
	- льготы сельским специалистам	18	18		18	18		100%
	Всего расходов	3 748 351	1 640 075	2 108 276	1 870 929	826 167	1 044 762	50%

Председатель комитета по бюджету,

налоговой и кредитной политике

городской Думы

А.А.Солодилов

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

Н.А.Тиньгаева