Приложение 3. Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель Подпрограммы 3	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям;
Целевые показатели Подпрограммы 3	количество посещений музеев в год , человек; прирост посещений музеев ; процент; ........ количество выставок по сравнению с предыдущем годом, единиц.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017 - 2022 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 3 в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 14475,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 1640,9 тыс. рублей; 2018 год - 2203,4 тыс. рублей; 2019 год - 2584,6 тыс. рублей; 2020 год - 2738,2 тыс. рублей; 2021 год - 2646,8 тыс. рублей; 2022 год- 2661,7 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 2444,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 398,8 тыс. рублей; 2018 год - 383,4 тыс. рублей; 2019 год- 396,0 тыс. рублей; 2020 год- 407,9 тыс. рублей; 2021 год- 421,8 тыс. рублей; 2022 год- 436,7 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 12031,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1242,1 тыс. рублей; 2018 год - 1820,0 тыс. рублей; 2019 год - 2188,6 тыс. рублей; 2020 год - 2325,0 тыс. рублей; 2021 год - 2225,0 тыс. рублей; 2022 год- 2225,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 3 позволит достичь следующих результатов: увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52; увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния
музейной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2017 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

В 2019 г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1871 ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2019 г. музей посетило 6740 человек (в 2018 г. - 4426 человек), что на 27% выше посещаемости 2018 г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития
музейной отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017 - 2022 годы

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение деятельности сохранения и развития музейного дела(средства вышестоящего бюджета) субсидии бюджетным учреждениям	2017-2022	2444,6 2017 -398,8 2018 -383,4 2019 -396,0 2020 -407,9 2021 -421,8 2022 -436,7		2444,6 2017 -398,8 2018 -383,4 2019 -396,0 2020 -407,9 2021 -421,8 2022 -436,7			МБУК "СРКМ"
2. Расходы на обеспечение деятельности( оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям	2017-2022	12031,0 2017 -1242,1 2018 -1820,0 2019 -2188,6 2020 -2325,0 2021 -2225,0 2022 -2225,0			12031,0 2017 -1242,1 2018 -1820,0 2019 -2188,6 2020 -2325,0 2021 -2225,0 2022 -2225,0		МБУК "СРКМ"
Всего по подпрограмме	2017-2022	14475,6 2017 -1620,9 2018 -2203,4 2019 -2584,6 2020 -2738,2 2021 -2646,8 2022 -2661,7		2444,6 2017 -398,8 2018 -383,4 2019 -396,0 2020 -407,9 2021 -421,8 2022 -436,7	12031,0 2017 -1242,1 2018 -1820,0 2019 -2188,6 2020 -2330,3 2021 -2225,0 2022 -2225,0

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3				Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 3
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Подпрограммы 3- обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей /человек	5400	5508	5618	5730	5840	5840
	Прирост посещений музеев, процент		2	4	6	8	8
Задача N 2. Обеспечение доступности к культурным ценностям;	увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;	40	45	48	50	52	52

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна -начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев в гол на 1 тыс. жителей
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

ГАРАНТ:

Нумерация паспортов приводится в соответствии с источником

Паспорт показателя
"Прирост посещений музеев"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна -начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	прирост посещений музеев
3. Единица измерения	процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	14475,6	1640,9	2203,4	2584,6	2738,2	2646,8	2661,7
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	2444,6	398,8	383,4	396,0	407,9	421,8	436,7
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	12031,0	1242,1	1820,0	2188,6	2330,3	2225,0	2225,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:

увеличении количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52;

увеличении количества посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличении прироста посещений музеев на 2 ежегодно.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2022 годы.