Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, привлекаемых в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Содействие занятости населения".

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, в 2016 - 2024 гг. составляет 95463189,79 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета - 2321200 рубля;

- средства бюджета Тульской области - 5414016,25 рубля;

- средства бюджета муниципального образования - 20627973,54 рубля;

- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 67100000 рублей.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства".

Объем финансирования подпрограммы составляет 8433359,38 рубля, в том числе:

- средства федерального бюджета - 2321200 рублей;

- средства бюджета Тульской области - 1730944,83 рубля;

- средства бюджета муниципального образования - 4381214,55 рубля.

Объем финансирования подпрограммы рассчитан на основе проведенного анализа затрат, направленных на поддержание кадровой политики среди сельхозтоваропроизводителей, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области" и проведению мероприятий по уничтожению на территориальных землях муниципального образования сорняка Борщевик Сосновского.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства".

Объем финансирования подпрограммы составляет 69075071,42 рубля, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 368571,42 рубля;

- средства бюджета муниципального образования - 1606500 рублей;

- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 67100000 рублей.

Расчет затрат на финансирование подпрограммы рассчитан с учетом стимулирования развития инфраструктуры малого бизнеса. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на финансовую поддержку в виде предоставления представителям малого бизнеса микрозаймов.

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата".

Объем финансирования подпрограммы составляет 1495040 рублей, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 800000 рублей;

- средства бюджета муниципального образования - 695040 рублей.

Подпрограмма "Содействие занятости населения".

Объем финансирования подпрограммы составляет 16459718,99 рубля, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 2514500 рубля;

- средства бюджета муниципального образования - 13945218,99 рублей.

Подпрограмма предполагает временное трудоустройство и трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Расчет финансовых затрат произведен из расчета минимальной оплаты труда.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, руб.
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
"Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск"	Экономическое управление	Всего	11907518,42	10646389,3	8967285,02	10041889,67	9092707,38	10355800	13167800	10386900	10896900
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	2321200	0	0
		Бюджет Тульской области	1567271,42	214800	505500,00	704544,83	796900,00	817100	807900	0	0
		Местный бюджет	3340247	3431589,3	2361785,02	2337344,84	1295807,38	2038700	2038700	1886900	1896900
		Внебюджетные источники	7000000	7000000	6100000	7000000	7000000	7500000	8000000	8500000	9000000
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	498000	535269,71	700000	758889,67	863000	858500	3179700	520000	520000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	2321200	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	152000	329444,83	416500	416500	416500	0	0
		Местный бюджет	498000	535269,71	548000	429444,84	446500	442000	442000	520000	520000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по недопущению распространения сорняка - борщевик Сосновского	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Спасское управление, Гремячевское управление, Рига-Васильевское управление	Всего	398000	435269,71	600000	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	152000	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	398000	435269,71	448000	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Спасское управление, Гремячевское управление, Рига-Васильевское управление	Всего	100000	100000	100000	100000	30000	25500	25500	30000	30000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	100000	100000	100000	100000	30000	25500	25500	30000	30000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3. Комплексное развитие сельских территорий	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Спасское управление, Гремячевское управление, Рига-Васильевское управление	Всего	0	0	0	658889,67	833000	833000	3154200	490000	490000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	2321200	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	329444,83	416500	416500	416500	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	329444,84	416500	416500	416500	490000	490000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	7608571,42	7402500	6290000	7176000	7125000	7601000	8102000	8630000	9140000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	368571,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	240000	402500	190000	176000	125000	101000	102000	130000	140000
		Внебюджетные источники	7000000	7000000	6100000	7000000	7000000	7500000	8000000	8500000	9000000
Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса	Управление предпринимательства и потребительского рынка, комитет по управлению имуществом, отдел массовых коммуникаций	Всего	180000	140000	190000	176000	125000	101000	102000	130000	140000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	180000	140000	190000	176000	125000	101000	102000	130000	140000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Новомосковский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства	Всего	7428571,42	7262500	6100000	7000000	7000000	7500000	8000000	8500000	9000000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	368571,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	60000	262500	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	7000000	7000000	6100000	7000000	7000000	7500000	8000000	8500000	9000000
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата"	Экономическое управление	Всего	800000	620040	0	0	0	18000	17000	20000	20000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	620040	0	0	0	18000	17000	20000	20000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов	Экономическое управление	Всего	800000	620040	0	0	0	0	0	10000	10000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	620040	0	0	0	0	0	10000	10000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов	Экономическое управление	Всего	0	0	0	0	0	18000	17000	10000	10000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	18000	17000	10000	10000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	Экономическое управление	Всего	3000947	2088579,59	1977285,02	2107000	1104707,38	1878300	1869100	1216900	1216900
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	398700	214800	353500	375100	380400	400600	391400	0	0
		Местный бюджет	2602247	1873779,59	1623785,02	1731900	724307,38	1477700	1477700	1216900	1216900
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Организация общественных работ	Экономическое управление, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"	Всего	999500	348769,49	502600	496000	0	502600	502600	502600	502600
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	999500	348769,49	502600	496000	0	502600	502600	502600	502600
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Экономическое управление, комитет по спорту и молодежной политике, комитет по культуре, комитет по образованию, МУ "Центр досуга детей и подростков"	Всего	2001447	1739810,1	1474685,02	1611000	1104707,38	1375700	1366500	714300	714300
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	398700	214800	353500	375100	380400	400600	391400	0	0
		Местный бюджет	1602747	1525010,1	1121185,02	1235900	724307,38	975100	975100	714300	714300
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0