Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2023 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 16 марта 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 15 марта 2021 г. N 312

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 11.04.2017 N 365

Муниципальная программа
"Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017 - 2023 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 мая, 26 июня, 5 октября 2017 г., 14, 20 июня, 5 сентября 2018 г., 20 февраля, 13 мая, 11 июня, 24 сентября, 23 декабря 2019 г., 25 марта, 27 апреля, 4 июня, 24 декабря 2020 г., 15 марта 2021 г.

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район
Цель муниципальной программы	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, дополнительного образования и архивного дела.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры. 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации. 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2023 годы".
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности муниципальной программы	1. количество посещений музея на 1 тыс. жителей; 2. удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет; 3. количество пользователей библиотек; 4. количество пользователей архивной информации; 5. количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений; 6. степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат; 7. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы; 8. количество посещений мероприятий.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 - 2023 годы". Подпрограмма "Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2023 годы". Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2023 годы". Подпрограмма "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств". Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017 - 2023 годы". Подпрограмма "Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017 - 2023 годы". Основные мероприятия - Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры Машиностроителей) на 2020 - 2023 годы".
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	средства бюджета МО г. Узловая	Бюджеты сельских поселений Узловского района	внебюджетные источники
	2017 год	116158,67771		24684,165	23307,135	59773,74862	2196,1	1263,3	4934,22909
	2018 год	107005,9759		16347,875	9018,97149	69498,45724	2358,04934	4237,29576	5545,32705
	2019 год	102778,38282		11746,68343	11506,64483	72754,15192	261,36262	1193,28347	5316,25655
	2020 год	93600,17509		4122,16404	6302,81138	77195,25403	324,26010	877,69968	4777,98586
	2021 год	95846,91924			2926,41924	87476,9			5443,6
	2022 год	92989,61719			3003,76773	84421,04946			5564,8
	2023 год	98682,18353			3102,05353	89897,73			5682,4
	Всего	707061,93146		56900,88747	59167,80320	541496,80156	5139,77206	7092,06862	37264,59855
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Решение проблем, поставленных в программе, в период 2017 - 2023 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17,5%; 2. увеличение количества посещений музея на 1 тыс. жителей до 173; 3. увеличение количества пользователей библиотек до 5290 человек; 4. увеличение пользователей архивной информации до 2150 человек; 5. количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений до 2 ед.; 6. увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%; 7. увеличение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы до 90%. 8. увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий. -

Паспорт подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей
в области искусства на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства. 2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет. 2. Доля учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся. 3. Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения. 4. Доля отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	44275,22225			1279,9	38388,45283	4606,86942
	2018 год	50427,63775			1022,11293	44523,5	4882,02482
	2019 год	53206,68935			3555,44031	44664,53754	4986,7115
	2020 год	52423,89444			1863,05979	45924,67237	4636,16228
	2021 год	52306,26			1067,96	46138,3	5100,0
	2022 год	54331,49			1065,79	48065,7	5200,0
	2023 год	58784,83			1063,53	52421,3	5300,00
	Всего	365756,02379			10917,79303	320126,46274	34711,76802
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2023 годов позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17,5%; 2. Увеличение доли учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся до 60%; 3. Увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 3,8%; 4. Увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 12,8%.

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район; создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов. 2. Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек. 2. Количество пользователей архивной информации. 3. Количество качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц. 4. Организация выставок архивных документов к памятным датам
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	средства бюджета МО г. Узловая	Бюджеты сельских поселений Узловского района	внебюджетные источники
	2017 год	3178,793					1804,2	1263,3	111,293
	2018 год	3723,4199				15,24492	1881,29516	1371,24782	455,632
	2019 год	3439,88395			74,96682	3245,87208		9	110,04505
	2020 год	3350,43323			99,19963	3167,26902		8,43	75,53458
	2021 год	3665,38029			340,18029	3217,8			107,4
	2022 год	3948,88932			357,18932	3478,9			112,8
	2023 год	4034,02072			378,62072	3537,0			118,4
	Всего	25340,82041			1250,15678	16662,08602	3685,49516	2651,97782	1091,10463
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2023 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение приема на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек до 120 единиц; 2. увеличение пользователей архивной информации до 2150 человек; 3. увеличение количества качественного и своевременного исполнения запросов физических и юридических лиц до 1700 единиц; 4. увеличение выставок архивных документов к памятным датам до 7 единиц.

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение сохранности музейного фонда. 2. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Число музейных предметов основного фонда. 2. Число предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог. 3. Число проводимых экскурсий. 4. Количество посетителей музея на 1 тыс. населения.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	5753,67861			846,5	4691,11194	216,06667
	2018 год	7710,98006			854,6	6648,70983	207,67023
	2019 год	7513,20614			1115,18857	6179,92757	218,09
	2020 год	8623,59092			1117,92899	7448,14193	57,52
	2021 год	8593,80370			733,9037	7623,7	236,2
	2022 год	9146,20793			766,00793	8128,2	252,0
	2023 год	9726,10256			806,30256	8655,8	264,0
	Всего	57067,64129			6240,50312	49375,59127	1451,54690
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2023 годов позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22370 единиц хранения; 2. Увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 12000 единиц; 3. Увеличение числа проводимых экскурсий до 276 мероприятий; 4. Увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 173 единиц.

Паспорт подпрограммы
"Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового
контроля за подведомственными получателями бюджетных средств"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2023 годы".
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС. 2. Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования Узловский район.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	1. Уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней. 2. Количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете. 3. Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат.
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	средства бюджета МО г. Узловая
	2017 год	8953,72889				8561,82889	391,9
	2018 год	9629,17027				9218,02695	411,14332
	2019 год	9511,06125			448,99571	9062,06554
	2020 год	10044,93375			272,73657	9772,19718
	2021 год	9575,2				9575,2
	2022 год	10412,74946				10412,74946
	2023 год	10839,63				10839,63
	Всего	68966,47362			721,73228	67441,69802	803,04332
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2023 годов позволит достичь следующих результатов: 1. рост уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней до 99%; 2. сокращение количества утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете до 36 ед.; 3. увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%.

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение деятельности комитета культуры
администрации муниципального образования
Узловский район на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2023 годы"
Задачи муниципальной подпрограммы	Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	3818,3711				3818,3711
	2018 год	4020,90829				4020,90829
	2019 год	3554,47534			111,26163	3443,21371
	2020 год	4309,55418			121,95373	4187,60045
	2021 год	4638,8				4638,8
	2022 год	4643,4				4643,4
	2023 год	4644,7				4644,7
	Всего	29630,20891			233,21536	29396,99355
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2023 годы"увеличится до 90%.

Паспорт подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное
учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека
муниципального образования Узловский район) на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Цель муниципальной подпрограммы	- Развитие системы информационно - библиотечного обслуживания населения; - Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек. 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения.
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	- 1. Количество поступлений новых изданий. - 2. Количество записей в электронном каталоге. - 3. Количество пользователей. - 4. Число посещений библиотек на (на 1 жителя в год)
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации программы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета МО Узловский район	внебюджетные источники
	2017 год	4620,55345		91,3	1059,3	3469,95345
	2018 год	5860,93877		38,75371	1110,11781	4712,06725
	2019 год	6494,22913		145,99992	1416,06834	4930,75087	1,41
	2020 год	7271,43321			1343,17574	5919,48847	8,769
	2021 год	7544,37525			784,37525	6760,0
	2022 год	8063,18048			814,78048	7248,4
	2023 год	8569,80025			853,60025	7716,2
	Всего	48424,51054		276,05363	7381,41787	40756,86004	10,179
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2023 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение количества поступлений новых изданий до 320 единиц; 2. увеличение количества записей в электронном каталоге до 600 единиц; 3. увеличение количества пользователей до 5290 человек; 4. увеличение числа посещений (на 1 жителя) до 1,29 единиц; 5. количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 69,7%.

Паспорт подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы
(Муниципальное учреждение культуры Дворец
культуры Машиностроителей) на 2020 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры Машиностроителей
Цель (цели) подпрограммы	Развитие народного творчества и организация досуга населения.
Задачи подпрограммы	1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы	- 1. количество проведенных мероприятий; - 2. количество посещений мероприятий; - 3. количество участников клубных формирований;
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2023 годы
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.	Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства бюджета города Узловая	внебюджетные источники
	2020 год	637,85711		0	15,6	622,25711	0
	2021 год	2073,10		0	0	2073,10	0
	2022 год	2083,70		0	0	2083,70	0
	2023 год	2083,10				2083,10
	Всего	6877,75711		0	15,6	6862,15711	0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2020 - 2022 годов позволит достичь следующих результатов: - 1. увеличение количества проведенных мероприятий; - 2. увеличение уровня посещаемости мероприятий; 3. увеличение количества участников клубных формирований.