Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Узловского района на 2021 - 2025 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 7 июля 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 6 июля 2021 г. N 1086

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 17 июня 2021 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 22.03.2021 N 357

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами
Узловского района на 2021 - 2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

6 июля 2021 г.

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют.
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Узловского района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района. 5. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района. 6. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета; 3. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район; 4. Повышение показателя поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану; 5. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций); 6. Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга; 7. Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком; 8. Проведение оценки эффективности налоговых расходов; 9. Повышение показателя суммы заключения договоров, контрактов в отношении от объема доведенных лимитов расходов; 10. Повышение показателя проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов; 11. Повышение показателя проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ; 12. Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района в соответствии с утвержденным перечнем; 13. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах; 14. Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений; 15. Снижение показателя до полной ликвидации суммы просроченной кредиторской задолженности; 16. Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений; 17. Снижение дефицита бюджета и суммы муниципального долга; 18. Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений; 19. Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга; 20. Снижение объема муниципального долга на конец года.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. Организация управления муниципальными финансами Узловского района. Подпрограмма 2. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом. Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 320); Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области", (утверждена постановлением Правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561); Закон Тульской области от 11.11.2005 N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район (утвержденного решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312); Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район (утверждено решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-86).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	01.01.2021-31.12.2025
Объемы финансирования муниципальной программы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего, тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета, тыс. рублей средства бюджета Тульской области, тыс. рублей средства бюджета МО Узловский район, тыс. рублей средства поселений Узловского района, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей 2021 41778,22847 19794,318 21683,91047 300,000 2022 40984,938 20584,938 20100,000 300,000 2023 44191,14137 21320,057 22571,08437 300,000 2024 44191,14137 21320,057 22571,08437 300,000 2025 44191,14137 21320,057 22571,08437 300,000
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 7%; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета не более 7%; 3. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район >98%; 4. Повышение показателя поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану 100%; 5. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций) 51,2%; 6. Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга- более 95%; 7. Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком 100% ; 8. Проведение оценки эффективности налоговых расходов да/нет; 9. Повышение показателя суммы заключения договоров, контрактов в отношении от объема доведенных лимитов расходов >90%; 10. Повышение показателя проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов 100%; 11. Повышение показателя проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 100%; 12. Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района в соответствии с утвержденным перечнем до 100%; 13. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах до 100%; 14. Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до показателя более или равного 1; 15. Снижение показателя до полной ликвидации суммы просроченной кредиторской задолженности до 0; 16. Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений -95%; 17. Снижение дефицита бюджета и суммы муниципального долга да/нет; 18. Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений 100%; 19. Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга не выше 15% 20. Снижение объема муниципального долга на конец года не выше 50%

I.I. Подпрограмма "Организация управления
муниципальными финансами Узловского района"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Цель (цели) подпрограммы	Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной отчетности.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района.
Показатели подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Узловского района"
Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия)	1. Обеспечение выполнения функций финансового органа муниципального образования Узловский район; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа; 3. Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования; 4. Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район. Бюджетный кодекс Российской Федерации Положение о Финансовом управлении муниципального образования Узловский район (утверждено решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-85) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район (утверждено Решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312)
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2021-31.12.2025
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего, тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета, тыс. рублей средства бюджет Тульской области, тыс. рублей средства бюджета МО Узловский район, тыс. рублей средства поселений Узловского района, тыс. рублей Внебюджетные источники, тыс. рублей 2021 15526,50760 - 2123,172 13103,3356 300,000 - 2022 16006,944 - 2206,944 13500,0 300,000 - 2023 17313,80648 - 2206,944 14806,86248 300,000 - 2024 17313,80648 - 2206,944 14806,86248 300,000 - 2025 17313,80648 - 2206,944 14806,86248 300,000 -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Узловского района" не менее 50,0%

I.II. Подпрограмма
"Создание условий для ответственного
управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов Узловского района"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Цель (цели) подпрограммы	Цель - Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи подпрограммы	1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.
Показатели подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Узловского района"
Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия)	Формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района. Обеспечение равных условий, способствующих социально-экономическому развитию муниципальных образований Узловского района. Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Тульской области от 11.11.2005 N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312; Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-86
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2021-31.12.2025
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего, тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета, тыс. рублей средства бюджет Тульской области, тыс. рублей средства бюджета МО Узловский район, тыс. рублей средства поселений Узловского района, тыс. рублей Внебюджетные источники, тыс. рублей 2021 24171,146 17671,146 6500,0 - - 2022 24977,994 18377,994 6600,0 - - 2023 25813,113 19113,113 6700,0 - - 2024 25813,113 19113,113 6700,0 - - 2025 25813,113 19113,113 6700,0 - -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Узловского района" до 100,0%

I.III. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район (далее - Финансовое управление)
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Цель подпрограммы	Эффективное управление муниципальным долгом
Задача подпрограммы	Повышение эффективности управления муниципальным долгом: Соблюдение объема расходов на обслуживание муниципального долга Снижение объема муниципального долга на конец года
Показатели подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Узловского района"
Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия)	Управление муниципальным долгом. Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств. Бюджетный кодекс Российской Федерации; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2021-31.12.2025
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего, тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета, тыс. рублей средства бюджет Тульской области, тыс. рублей средства бюджета МО Узловский район, тыс. рублей средства поселений Узловского района, тыс. рублей Внебюджетные источники, тыс. рублей 2021 2080,57487 - - 2080,57487 - - 2022 - - - - - - 2023 1064,22189 - - 1064,22189 - - 2024 - - - - - - 2025 - - - - - -
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Узловского района" до 100,0%

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Характеристика текущего состояния
муниципальных финансов Узловского района

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Узловского района на 2021 - 2025 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район является финансовым органом администрации муниципального образования Узловский район, проводящим единую финансовую, бюджетную и налоговую политику от имени администрации на территории муниципального образования Узловский район, осуществляющей в пределах своей компетенции финансовый контроль за исполнением местного бюджета и управление финансовыми ресурсами.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Узловский район, Решениями Собрания представителей муниципального образования Узловский район, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Узловский район, а также иными правовыми актами.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством финансов Тульской области, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Тульской области и иными организациями.

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации муниципального образования Узловский район, утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-85, основной задачей Финансового управления администрации муниципального образования Узловский район является обеспечение устойчивости муниципальных финансов и их активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального образования Узловский район.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Узловского района является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов районного бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципалитета.

Бюджетно-финансовая система в муниципальном образовании характеризуется низким уровнем автономности (данные приведены в таблице), развивается в условиях непрерывно меняющегося федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Финансовое управление вынуждено неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета района на текущий год. Вместе с тем в последние годы удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при отсутствии муниципального долга и кредиторской задолженности, значительной доле программных расходов и высокой степени прозрачности бюджета.

Основные показатели, характеризующие состояние
системы управления муниципальными финансами

N п./п.	Наименование (описание показателей результатов)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей	24750	18000	16000	-	-
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета, %	0	0	0	0	0
3.	Уровень финансовой зависимости бюджета, % от доходов бюджета	38,4	51,4	62,1	15,0	14,7
4.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, %	90,1	91,3	90,8	91	92
5.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, %	100	100	100	100	100

Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Узловского района сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики района, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Собрания представителей муниципального образования Узловский от 28.01.2016 N 45-312 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район".

В 2020 году финансовым управлением продолжена работа по размещению показателей консолидированного бюджета района, данных сводной бюджетной росписи по доходам и расходам, источникам финансирования бюджета, по исполнению кассового плана, сведений о предоставлении финансовой и бюджетной отчетности, а так же нормативных документов, связанных с бюджетным процессом в системе "Электронный бюджет".

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных проблем:

не все инструменты, влияющие на качественное улучшение управления муниципальными финансами, работают в полную силу (недостаточно используется реестр расходных обязательств при планировании расходов бюджета, подходы к расчетам потребностей в бюджетных ассигнованиях на выполнение муниципальных заданий и др.);

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, в то же время динамика налоговых доходов муниципалитета не демонстрирует существенный рост;

не созданы надлежащие условия для мотивации органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений к повышению эффективности бюджетных расходов и деятельности в целом;

планирование капитальных и текущих расходов методологически не было взаимоувязано;

нуждается в дальнейшем реформировании система муниципального финансового контроля, с перемещением вектора контроля с расходования финансовых ресурсов на контроль "результатов деятельности".

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимое условие для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своевременных государственных мер в области экономики и финансов.

II. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории
муниципального образования Узловский район в сфере финансов

Основными целями бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, а также выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования Узловский район в муниципальном образовании Узловский район определены следующие приоритеты политики в сфере управления муниципальными финансами:

- внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на местном уровне;

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования Узловский район, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности района и поселений;

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета муниципального образования Узловский район с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории Узловского района;

- повышения качества управления муниципальными финансами;

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами.

III. Перечень подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы, основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 "Организация управления муниципальными финансами"
Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации
1	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения района за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета.
2	Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита
3	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район
4	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану
5	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)
6	Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район
Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
7	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования Узловский район, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0%
8	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район
9	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240)
Задача 3 Совершенствование муниципального финансового контроля с учетом перехода на программный бюджет
10	Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Выявление и предотвращение случаев нарушения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим, а также случаев нарушения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования
11	Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Основные мероприятия подпрограммы 1 Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район
12	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечне	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами
13	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах
Подпрограмма 2 Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района
Задача 1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района
14	Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Увеличение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района после выравнивания с 1,39 до 1,4.
15	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец финансового года
16	Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец финансового года
17	Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельный объема муниципального долга, превышающего допустимый уровень
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
18	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Доведение доли муниципальных образований поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, до 100%.
Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом"
Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
19	Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга	Финансовое управление, поселения Узловского района	2021	2025	Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования Узловский район за счет соблюдения бюджетного законодательства в части использования заемных ресурсов. Минимизация объема бюджетных заимствований. Минимизация затрат на обслуживание муниципального долга.
20	Снижение объема муниципального долга на конец года

IV. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
1.	Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ	Бюджетный кодекс Российской Федерации	-	-
2.	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ	"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	-	-
3.	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 320	"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"	-	-
4.	Постановления Правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561	"Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"	-	-
5.	Закон Тульской области от 11.11.2005 N 639-ЗТО	"О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"	-	-
6.	Решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312	"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район"	-	-
7.	решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-86	"Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район"	-	-
8.	Постановление Администрации МО Узловский район от 18.07.2017 N 899	"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район"	-	-
9.	Постановление Администрации МО Узловский район от 02.08.2017 N 962	"Об утверждении методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район"	-	-
10.	Постановление Администрации МО Узловский	Об утверждении методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район	Финансовое управление администрации МО Узловский район	2019 год

V. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы и их значений

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Организация управления муниципальными финансами"
Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Узловский район и создание условий для их оптимизации
1.	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	ежемесячно	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0
2.	Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	отношение суммы привлеченного кредита к сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых поступлений по дополнительным нормативам	ежеквартально	<7,0	<6,5	<6,0	<5,5	<5,0
3.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район	%	бюджетный отдел Финансового управления	% исполнения установленных расходных обязательств	ежемесячно	>98	>98	>98	>98	>98
4.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	% исполнения доходной части бюджета к утвержденному плану	ежемесячно	100	100	100	100	100
5.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	% налоговых и неналоговых доходов в общем объёме собственных доходов	ежеквартально	51,2	71,7	70,8	72,1	73,9
6.	Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	Полнота исполнения утвержденного плана	ежеквартально	>95	>95	>95	>100	>100
Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
7.	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	заместитель начальника Финансового управления	Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС	ежеквартально	100	100	100	100	100
8.	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования Узловский район	Да/нет	заместитель начальника Финансового управления	Утверждение и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов	ежеквартально	нет	нет	да	да	да
9.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240)	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	% контрактации от доведенных лимитов	ежеквартально	>90	>90	>90	>90	>90
Задача 3 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
10.	Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов	%	отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления	% санкционирования операций по финансированию бюджетных расходов	ежеквартально	100	100	100	100	100
11.	Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ	%	отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления	Полнота финансового контроля за соответствием определенных законом документов законодательству	ежеквартально	100	100	100	100	100
Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район
12.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечнем	%	заместитель начальника Финансового управления	Доступность и открытость бюджетных документов	ежемесячно	100	100	100	100	100
13.	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах	%	Начальник службы по администрированию финансовых потоков	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем Полнота сохранности данных	ежемесячно ежеквартально	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
Подпрограмма 2"Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района"
Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района"
14.	Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений	%	бюджетный отдел Финансового управления	Порядок расчета установлен разд.3 Методики расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (приложение 1 к закону Тульской области N 639-ЗТО от 11.11.2005 "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области")	ежеквартально	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1
15.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец финансового года	%	бюджетный отдел Финансового управления	% поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность в бюджете	ежемесячно	0	0	0	0	0
16.	Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец финансового года	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	Отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный период к объему налоговых и неналоговых доходов за аналогичный период предыдущего года	ежеквартально	95	100	105	110	115
17.	Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельный объема муниципального долга,превышающего допустимый уровень	Да/нет	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	Выявление поселений, превышающих показатели дефицита бюджета и объем муниципального долга, установленные бюджетных законодательством	ежемесячно	нет	нет	нет	нет	нет
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
18.	Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений	%	бюджетный отдел Финансового управления	% поселений, имеющих сбалансированный бюджет, в общем количестве поселений района	ежемесячно	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"
Задача 1 "Повышение эффективности управления муниципальным долгом"
19.	Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	отношение суммы расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета за исключением суммы расходов за счет субвенции из бюджета вышестоящего уровня	ежеквартально	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%
20.	Снижение объема муниципального долга на конец года	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	отношение суммы муниципального долга на конец года к общей сумме исполненного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	ежегодно	Не выше 50%	Не выше 45%	Не выше 40%	Не выше 30%	Не выше 20%

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами Узловского района на 2021 - 2025 годы	Финансовое управление администрации МО Узловский район	Всего, в том числе	41778,22847	40984,938	44191,14137	44191,14137	44191,14137
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет Тульской области	19794,318	20584,938	21320,057	21320,057	21320,057
			бюджеты поселений	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			бюджет МО Узловский район	21683,91047	20100,000	22571,08437	22571,08437	22571,08437
	Организация управления муниципальными финансами Узловского района	Финансовое управление администрации МО Узловский район	Всего, в том числе	15526,50760	16006,944	17313,80648	17313,80648	17313,80648
			местный бюджет	13103,3356	13500,0	14806,86248	14806,86248	14806,86248
			бюджеты поселений	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			бюджет Тульской области	2123,172	2206,944	2206,944	2206,944	2206,944
	Обеспечение выполнения функций финансового органа муниципального образования Узловский район	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления	местный бюджет	13072,1656	13467,5832	14773,14901	14773,14901	14773,14901
			бюджеты поселений	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			бюджет Тульской области	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
	Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа	Начальник финансового управления	местный бюджет	31,170	32,41680	33,71347	33,71347	33,71347
	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах	служба по администрированию финансовых потоков	бюджет Тульской области	2116,272	2200,044	2200,044	2200,044	2200,044
	Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района	Финансовое управление администрации МО Узловский район	Всего	24171,146	24977,994	25813,113	25813,113	25813,113
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района	бюджетный отдел Финансового управления	Всего, в том числе:	24171,146	24977,994	25813,113	25813,113	25813,113
			местный бюджет	6500,000	6600,000	6700,000	6700,000	6700,000
			областной бюджет	17671,146	18377,994	19113,113	19113,113	19113,113
	Выделение дотации на сбалансированность бюджетов		местный бюджет	-	-	-	-	-
	"Управление муниципальным долгом"	Финансовое управление администрации МО Узловский район	Всего, в том числе	2080,57487	-	1064,22189	-	-
	Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств, в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	отдел по учету доходов и расходов Финансово го управления	местный бюджет	2080,57487	-	1064,22189	-	-

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета Тульской области.