Приложение 2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами", подпрограмм и их значений

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами", подпрограмм и их значений

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей (индикаторов)
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет	Ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = 1 или Р = 0, где: 1 - наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет, 0 - отсутствие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет	Ежегодно	1	1	1	1	1
1.1.2	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Д = А / В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, тыс. руб.; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу, тыс. руб.	Ежеквартально	1	1	1	1	1
1.1.3	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на конец отчетного периода, тыс. руб.	Ежеквартально	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемая в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где А - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула формируемых в рамках муниципальных программ, на конец отчетного периода, руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула на конец отчетного периода, руб.	Ежегодно	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом
1.2.1	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.	Ежегодно	15,0	-	-	-	-
1.2.2	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования город Тула, тыс. руб.; B - Всего доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.	Ежегодно	75,0	78,1	81,0	83,0	83,0
1.2.3	Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В * 100%, где: А - годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, за отчетный период за исключением суммы платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тыс. руб.; В - общий объем налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.	Ежегодно	-	18,0	18,0	18,0	18,0
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
1.3.1	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы	%	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.	Ежегодно	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
1.4.1	Доля главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	Показатель формируется в соответствии с приказом финансового управления администрации города Тулы от 22.05.2020 N 48 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Тула". Формула расчета значения индикатора: Р = А / В * 100%, где: А - количество главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%, ед. В - общее количество главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, ед.	Ежегодно	30	25	20	20	20
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
1.5.1	Количество рабочих мест программного продукта автоматизированная система "Удаленное рабочее место"	ед.	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	Ежегодно	371	371	371	371	371
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
2.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: n Р = И.П(И)i/n, где i=1, И.П(И)i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы, %; n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы), ед.	Ежегодно	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0