Приложение 7. План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2021 год

Приложение 7
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2021 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование, (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 01. "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса и размещение информации на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет"
Мероприятие 01.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере организации бюджетного процесса муниципального образования город Тула в связи с изменениями законодательства	Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса муниципального образования город Тула.
Мероприятие 01.2. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса, на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 02. "Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула"
Мероприятие 02.1. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.08.2021	01.09.2021	Своевременная подготовка материала для формирования бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.2. Формирование планового и уточненного реестров расходных обязательств муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Учет и анализ расходных обязательств, повышение прозрачности бюджетного процесса, обоснованность правовой базы бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.3. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период.	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	15.10.2021	15.11.2021	Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 02.4. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений
Мероприятие 02.5. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и внесение в него изменений	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.6 Подготовка постановлений администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего финансового года и решение Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.10.2021	Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года постановлением администрации города Тулы и годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула решением Тульской городской Думы
Мероприятие 02.7. Формирование и ведение перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Формирование и ведение структурированного перечня участников бюджетного процесса муниципального образования город Тула для обеспечения исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.8. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений
Мероприятие 02.9. Учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирование расходов получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, целевых субсидий бюджетных, автономных учреждений и муниципальных предприятий	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом
Основное мероприятие 03. "Поддержание оптимального объема муниципального долга, обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации"
Мероприятие 03.1 Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на очередной год и плановый период	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2021	01.11.2021	Разработка и утверждение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула для подготовки проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 03.2 Организация проведения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Объем расходов бюджета муниципального образования город Тула на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула не должны превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	853 1301 1210319950 730	415 350 445,93
Мероприятие 03.3 Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Объемы муниципального долга и расходы на его обслуживание не должны превышать показателей, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Основное мероприятие 04. "Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы"
Мероприятие 04.1. Проведение контрольных мероприятий в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере.	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Выявление и предотвращение случаев нарушения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования город Тула, а также случаев нарушения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования город Тула.
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
Основное мероприятие 05. "Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула"
Мероприятие 05.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0%
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
Основное мероприятие 06. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Мероприятие 06.1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула
Мероприятие 06.2. Сопровождение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение бесперебойного автоматизированного процесса исполнения бюджета	850 0410 1210680450 240	1 954 428,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 01.1. Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы	Всего отделы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	850 0106 1220100110 120	51 416 400,00
Мероприятие 01.2. Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	850 0106 1220100190 120 850 0106 1220100190 240 850 0106 1220100190 850	60 200,00 9 430 700,00 50 000,00
Итого						478 262 173,93