Приложение 1. Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района" муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района "Развитие культуры муниципальном образовании город Щекино Щекинского района"

Приложение 1
к муниципальной программе

Паспорт Подпрограммы 1
"Развитие библиотечного дела в муниципальном
образовании город Щекино Щекинского района"
муниципальной программы муниципального образования
город Щекино Щекинского района "Развитие культуры
муниципальном образовании город Щекино Щекинского района"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
Соисполнитель подпрограммы	Нет
Участники программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Щекинская городская централизованная библиотечная сеть"
Цель (цели) подпрограммы	Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города.
Задачи подпрограммы	1. Сохранение и развитие библиотечного дела. 2. Организация культурно - досуговой деятельности
Целевые показатели подпрограммы	1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год; 2. Количество посещений библиотек в год; 3. Количество книг, выданных за год; 4. Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры.
Сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2019 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Всего по подпрограмме 1 муниципальной программы: Всего - 46 227,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 5 661,3 тыс. руб. 2020 год - 6 256,5 тыс. руб. 2021 год - 6579,8 тыс. руб. 2022 год - 6 620,3 тыс. руб. 2023 год - 7 027,3 тыс. руб. 2024 год - 7 040,9 тыс. руб. 2025 год - 7 040,9 тыс. руб. из них: средства бюджета Тульской области: Всего - 5 214,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 945,5 тыс. руб. 2020 год - 747,4 тыс. руб. 2021 год - 589,9 тыс. руб. 2022 год - 615,5 тыс. руб. 2023 год - 647,8 тыс. руб. 2024 год - 834,1 тыс. руб. 2025 год - 834,1 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района: Всего - 41012,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 4 715,8 тыс. руб. 2020 год - 5 509,1 тыс. руб. 2021 год - 5989,9 тыс. руб. 2022 год - 6 004,8 тыс. руб. 2023 год - 6 379,5 тыс. руб. 2024 год - 6 206,8 тыс. руб. 2025 год - 6 206,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 30 человек; 2. Увеличение количество посещений библиотек на 300 человек; 3. Увеличение количества выданных книг в год на 150 экземпляров; 4. Поддержание количества бесперебойно функционирующих учреждений культуры на уровне 1 единицы.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.

В рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемые библиотекой населению, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов библиотеки новой литературой.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо финансирование комплектования библиотечных фондов.

С каждым годом возрастает роль библиотек на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города Щекино Щекинского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности.

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения по годам реализации программы	Объем финансирования (тыс. рублей)						Исполнитель (соисполнитель)
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета муниципального образования Щекинский район	бюджета муниципального образования город Щекино Щекинского района	внебюджетных источников
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района"	2019-2025	46227,0	-	5214,3	-	41012,7	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	5661,3	-	945,5	-	4715,8	-
	2020	6256,5	-	747,4	-	5509,1	-
	2021	6579,8	-	589,9	-	5989,9	-
	2022	6620,3	-	615,5	-	6004,8	-
	2023	7027,3	-	647,8	-	6379,5	-
	2024	7040,9	-	834,1	-	6206,8	-
	2025	7040,9	-	834,1	-	6206,8	-
1. Оказание муниципальных услуг в сфере культуры	2019-2025	40371,3	-	119,3	-	40252,0	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	4835,1	-	119,3	-	4715,8	-
	2020	5397,6	-	-	-	5397,6	-
	2021	5875,7	-	-	-	5875,7	-
	2022	5762,9	-	-	-	5762,9	-
	2023	6086,4	-	-	-	6086,4	-
	2024	6206,8	-	-	-	6206,8	-
	2025	6206,8	-	-	-	6206,8	-
2. Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	2019-2025	3226,4	-	3226,4	-	-	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	752,8	-	752,8	-	-	-
	2020	747,4	-	747,4	-	-	-
	2021	78,2	-	78,2	-	-	-
	2022	78,2	-	78,2	-	-	-
	2023	78,2	-	78,2	-	-	-
	2024	745,8	-	745,8	-	-	-
	2025	745,8	-	745,8	-	-	-
3. Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений)	2019-2025	711,7	-	250,0	-	461,7	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	73,4	-	73,4	-	-	-
	2020	96,5	-	-	-	96,5	-
	2021	114,1	-	-	-	114,1	-
	2022	118,6	-	-	-	118,6	-
	2023	132,5	-	-	-	132,5	-
	2024	88,3	-	88,3	-	-	-
	2025	88,3	-	88,3	-	-	-
4. Дополнительные мероприятия на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников	2019-2025	253,9	-	-	-	253,9	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	0,0	-	-	-	0,0	-
	2022	123,3	-	-	-	123,3	-
	2023	130,6	-	-	-	130,6	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
5. Проведение независимой оценки качества условий предоставления муниципальных услуг	2019-2025	45,0	-	-	-	45,0	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	15,0	-	-	-	15,0	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-
	2023	30,0	-	-	-	30,0	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
6. Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2019-2025	1618,6	-	1618,6	-	-	-	Администрация муниципального образования Щекинский район (комитет по культуре, молодежной политике и спорту)
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	511,7	-	511,7	-	-	-
	2022	537,3	-	537,3	-	-	-
	2023	569,6	-	569,6	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме:	2019-2025	46227,0	-	5214,3	-	41012,7	-
	2019	5661,3	-	945,5	-	4715,8	-
	2020	6256,5	-	747,4	-	5509,1	-
	2021	6579,8	-	589,9	-	5989,9	-
	2022	6620,3	-	615,5	-	6004,8	-
	2023	7027,3	-	647,8	-	6379,5	-
	2024	7040,9	-	834,1	-	6206,8	-
	2025	7040,9	-	834,1	-	6206,8	-

4. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей (индикаторов)	Вес целевого показателя (индикатора)	Базовое значение показателя на начало реализации программы	Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Цель: обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Щекинского района.
Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела	Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год, человек	0,1	6600	6610	6610	6610	6620	6620	6620	6630	6630
	Количество посещений библиотек за год, человек	0,1	40500	40600	40600	40600	40700	40700	40800	40800	40800
	Количество книг, выданных за год, экземпляров	0,1	116500	116550	116550	116550	116600	116600	116600	116650	116650
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры города Щекино	Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры	0,06	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В результате реализации подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района" ожидается создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения города.

Оценка эффективности и результативности Программы проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках подпрограммы 1 предусматривается финансирование работ по созданию современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования города Щекино Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

Статус	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. руб.)
			Всего	в том числе по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Подпрограмма	"Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района" муниципальной программы муниципального образования "Развитие культуры в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района	Всего	46227,0	5661,3	6256,5	6579,8	6620,3	7027,3	7040,9	7040,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	5214,3	945,5	747,4	589,9	615,5	647,8	834,1	834,1
		бюджет муниципального образования Щекинский район	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района	41012,7	4715,8	5509,1	5989,9	6004,8	6379,5	6206,8	6206,8
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			46227,0	5661,3	6256,5	6579,8	6620,3	7027,3	7040,9	7040,9

6. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания населения города Щекино Щекинского района.

В целом реализация данных мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

1) количество зарегистрированных пользователей библиотек в год;

2) количество посещений библиотек в год;

3) количество книг, выданных за год.

Общая координация реализации подпрограммы, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

1) с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы;

2) представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы;

3) производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Характеристика показателей результативности подпрограммы

Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования показателя	Описание системы мониторинга показателя
Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год	Человек	Количество зарегистрированных пользователей библиотек за отчетный период (год)	Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту). Источник получения данных для мониторинга -статистическая форма 6-НК.
Количество посещений библиотек за год	Человек	Количество посещений библиотек за отчетный период
Количество книг, выданных за год	Экземпляров	Количество выданных книг за отчетный период (год)
Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры	Единиц	Количество бесперебойно функционирующих учреждений культуры за отчетный период (год)	Ежеквартальный мониторинг проводится администрацией муниципального образования Щекинский район (комитетом по культуре, молодежной политике и спорту).