Приложение. Краевая целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы"

Приложение

к закону Алтайского края

"Об утверждении краевой целевой

программы "Модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Алтайского края на 2007-2010 годы"

Краевая целевая программа
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на
2007-2010 годы"

Паспорт
краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы"

Наименование             краевая    целевая   программа    "Модернизация

программы                жилищно-коммунального комплекса Алтайского края

                         на 2007-2010 годы" (далее - программа)

Основание для            Жилищный кодекс Российской Федерации;

разработки программы     постановление      Правительства     Российской

                         Федерации  от  31  декабря  2005 года  N 865 "О

                         дополнительных  мерах по реализации федеральной

                         целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы"

Государственный          Администрация Алтайского края

заказчик программы

Основной разработчик     управление   Алтайского    края   по   жилищно-

программы                коммунальному хозяйству

Цели программы           улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

                         повышение    эффективности    и      надежности

                         функционирования          жилищно-коммунального

                         хозяйства

Исполнитель              управление   Алтайского   края    по   жилищно-

программы                коммунальному хозяйству;

                         Главное   управление  экономики  и   инвестиций

                         Алтайского края

Сроки и этапы            2007 - 2010 годы

реализации                  I этап: 2007 год;

программы                  II этап: 2008 - 2010 годы

Основные задачи          повышение   качества  предоставления   жилищно-

программы                коммунальных услуг;

                         обеспечение финансовой стабильности организаций

                         жилищно-коммунального хозяйства;

                         сокращение  темпов  роста  тарифов  на жилищно-

                         коммунальные услуги;

                         создание  условий для привлечения  инвестиций в

                         жилищно-коммунальный комплекс края

Объем и источники        общий объем средств, направляемых на реализацию

финансирования           программы,  составляет  17209,6  млн. рублей, в

программы                том числе:

                         средства  федерального   бюджета - в

                         соответствии с Федеральной целевой программой

                         "Жилище"  на  2002 - 2010  годы,   утвержденной

                         постановлением     Правительства     Российской

                         Федерации от 17 сентября 2001 года N 675 (далее

                         - ФЦП "Жилище");

                         средства краевого бюджета - 3453,4 млн. рублей;

                         средства  местных  бюджетов - 2376  млн. рублей

                         (по согласованию);

                         внебюджетные   средства  -  8423,2 млн.  рублей

                         (по согласованию)

Ожидаемые конечные       снижение     непроизводственных    потерь     в

результаты реализации    коммунальных сетях до 14%;

программы                увеличение   коэффициента   полезного  действия

                         газовых котлов до 90%;

                         увеличение   коэффициента   полезного  действия

                         угольно-мазутных котлов до 80%;

                         снижение  аварийности  в  коммунальных сетях до

                         0,5 аварий на 1 км

Контроль за              Алтайский краевой Совет народных депутатов;

реализацией              Администрация Алтайского края

программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса Алтайского края обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа оборудования и, как следствие, неэффективной работой организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - "ЖКХ"), а также большими потерями ресурсов. Количество аварийных ситуаций и повреждений в системе водоснабжения превышает 1,7 на один километр сетей, в теплоснабжении - более 2,3 аварий на один километр сетей.

Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их износа. По состоянию на 1 января 2006 года 30 процентов теплосетей (1221 км) и 25 процентов водопроводных сетей (3000 км) имеют стопроцентный износ. Кроме того, износ тепловых сетей (2035 км) и водопроводных сетей (7000 км) составляет свыше 50 процентов. В силу этих объективных причин потери тепла в сетях составляют свыше 30 процентов от выработки, а непроизводительные потери водопроводных сетей - около 24 процентов от объема воды, подаваемой потребителям.

Около 60 процентов объектов жилищного фонда (28 млн. кв. метров) требуют капитального ремонта, в том числе 7,1 процента (2 млн. кв. метров) - неотложного, объем ветхого и аварийного жилья составляет 1,1 млн. кв. метров. Истекли сроки полной замены инженерного оборудования и подводящих сетей в жилых домах первых массовых серий, общей площадью 22421,1 тыс. кв. метров, построенных до 60-х годов. Около 560 лифтов (15,4 процента) выработали свой ресурс и должны быть остановлены, однако вопросы их модернизации не решаются.

Кроме недостатка средств на модернизацию систем жизнеобеспечения, одной из причин сложившейся ситуации в отрасли является неэффективная система управления, отсутствие экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта оборудования организаций ЖКХ и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальной системы.

Кредиторская задолженность организаций ЖКХ Алтайского края по состоянию на 1 января 2006 года составляет 4500 млн. рублей, что дестабилизирует экономику края и наряду с существующей тарифной политикой является одним из главных препятствий для привлечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса Алтайского края. Этому может способствовать принятие настоящей программы.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

С учетом ограниченности средств бюджетов всех уровней поставленные в программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития жилищно-коммунального комплекса Алтайского края (далее - "ЖКК"), применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Программа основана на следующих базовых принципах:

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в дополнение к бюджетным средствам, которые позволят снизить риск инвестирования;

открытый (конкурсный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2007-2010 годов.

На первом этапе, в 2007 году, предусматривается осуществить первоочередные антикризисные мероприятия, в том числе:

инвентаризацию, реструктуризацию и ликвидацию дебиторской задолженности организаций ЖКХ, а также погашение долгов по межбюджетным отношениям;

технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры;

совершенствование нормативно-методической базы в сфере ЖКХ;

завершение перехода на договорные отношения в ЖКХ;

формирование рынка жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ);

привлечение внутренних и внешних инвестиций, направляемых на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, их модернизацию и строительство.

На втором этапе, в 2008-2010 годах, планируется:

осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек в организациях ЖКХ;

повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы путем доведения доли инвестиционной составляющей в тарифах на услуги тепло- и водоснабжения с 3 до 11 процентов посредством снижения затрат в себестоимости ЖКУ за счет модернизации оборудования;

снижение темпов роста тарифов на ЖКУ и соответственно сокращение расходов бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части оплаты ЖКУ и предоставления субсидий на оплату ЖКУ за счет внедрения данной программы;

проведение единой технической политики на территории Алтайского края в области обеспечения качества предоставления ЖКУ, в том числе замена технологического оборудования на более совершенное, ликвидация износа основных фондов.

3. Мероприятия программы

                                                                  Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий, источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.)
		Всего	Год реализации программы
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребность в средствах, всего в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	17209,6 2957 3453,4 2376 8423,2	60628 86,5 1319,6 708,8 3147,1	3914,1 907,8 726,8 655,2 1624,3	3871,7 702,5 727,5 574 1867,7	3361,8 460,2 679,5 438 1784,1
2	Модернизация, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	3714,7 1079,7 309,6 542,1 1783,3	822,8 301,8 82,7 150,9 287,4	1335 412,1 120,8 202,4 599,7	1132,6 281,9 80,1 148,8 621,8	424,3 83,9 26 40 274,4
2.1	Замена и модернизация сетей, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	1626,8 471,6 133,5 229,9 791,8	408,1 151 40,8 73,5 142,8	523,4 162,3 47,1 78,5 235,5	384,3 96,1 26,9 49,9 211,4	311 62,2 18,7 28 202,1
2.2	Установка электроприводов с частотным регулированием, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	22,7 4,4 11,6 6,7	7,3 1,2 4,1 2	5,7 1,2 3 1,5	5,1 1,2 2,3 1,6	4,6 0,8 2,2 1,6
2.3	Выполнение мероприятий по обновлению и модернизации оборудования объектов водоснабжения и водоотведения, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	2065,2 608,1 171,7 300,6 984,8	407,4 150,8 40,7 73,3 142,6	805,9 249,8 72,5 120,9 362,7	743,2 185,8 52 96,6 408,8	108,7 21,7 6,5 9,8 70,7
3	Модернизация, ремонт объектов теплоснабжения, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	2274,1 456,6 249,4 413,7 1154,4	627,4 142,7 69,5 112 303,2	573,8 135,4 69,8 115,9 252,7	522,4 97,5 55,8 96,1 273	550,5 81 54,3 89,7 325,5
3.1	Замена существующих котлов на котлы нового поколения, в том числе безнакипные с КПД не менее 80%, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	535,6 151,4 42,9 73,8 267,5	133,8 49,5 13,4 24,1 46,8	135,7 42 12,2 20,4 61,1	133,1 33,3 9,3 17,3 73,2	133 26,6 8 12 86,4
3.2	Замена, модернизация тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	676 189 53,6 92 341,4	155,5 57,5 15,6 28 54,4	171,2 53,1 15,4 25,7 77	170,6 42,7 11,9 22,2 93,8	178,7 35,7 10,7 16,1 116,2
3.3	Работы по очистке внутренних поверхностей теплообменных аппаратов от накипи, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	424,6 95,4 107,3 221,9	95,5 21,3 23 51,2	102,3 23 25,4 53,9	109,8 24,8 28,2 56,8	117 26,3 30,7 60
3.4	Модернизация объектов теплоснабжения, в том числе установка противонакипных устройств, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	406,3 116,2 32,9 56,6 200,6	96,4 35,7 9,6 17,4 33,7	130,1 40,3 11,7 19,5 58,6	86,1 21,5 6 11,2 47,4	93,7 18,7 5,6 8,5 60,9
3.5	Переход на автономные источники теплоснабжения, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	231,6 24,6 84 123	146,2 9,6 19,5 117,1	34,5 7,5 24,9 2,1	22,8 3,8 17,2 1,8	28,1 3,7 22,4 2
4	Разработка проектно-сметной документации для строительства и модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	227,7 58,1 141 28,6	82,3 24,3 44,5 13,5	54,6 14,5 33,6 6,5	46,3 10 31,4 4,9	44,5 9,3 31,5 3,7
5	Техническое перевооружение объектов ЖКХ (приобретение оборудования и техники по лизингу), всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	312,4 40,1 136,5 135,8	71,5 10,5 33,8 27,2	74,3 10,5 33,4 30,4	81,3 9,7 34,9 36,7	85,3 9,4 34,4 41,5
6	Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	4634,7 1295,7 469,4 706,2 2163,4	1140,7 422 156,6 232 330,1	1065,5 330,3 111 171,4 452,8	1152,2 288,1 101,7 166,6 595,8	1276,3 255,3 100,1 136,2 784,7
6.1	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	3866,3 1064,6 302,5 517,3 1981,9	833,8 308,5 83,4 150,1 291,8	904,6 280,4 81,4 135,7 407,1	1001,9 250,5 70,1 130,2 551,1	1126 225,2 67,6 101,3 731,9
6.2	Переселение граждан из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда (участие в ФЦП "Жилище"), всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов	394,8 122,6 136,1 136,1	197,4 73 62,2 62,2	59,2 18,4 20,4 20,4	69,1 17,3 25,9 25,9	69,1 13,9 27,6 27,6
6.3	Модернизация оборудования лифтового хозяйства, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	373,6 108,5 30,8 52,8 181,5	109,5 40,5 11 19,7 38,3	101,7 31,5 9,2 15,3 45,7	81,2 20,3 5,7 10,5 44,7	81,2 16,2 4,9 7,3 52,8
7	Газификация территории Алтайского края, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	5551 125 2236 340 2850	3196 20 976 70 2130	690 30 370 80 210	805 35 440 90 240	860 40 450 100 270
7.1	Строительство магистрального газопровода "Бийск - Белокуриха - Горно-Алтайск", всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет внебюджетных источников	3426 1476 1950	2776 826 1950	200 200 0	220 220 0	230 230 0
7.2	Строительство газораспределительных сетей, всего средств в том числе: за счет средств федерального бюджета за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	2125 125 760 340 900	420 20 150 70 180	490 30 170 80 210	585 35 220 90 240	630 40 220 100 270
8	Установка приборов учета энергоресурсов и воды, всего средств в том числе: за счет средств краевого бюджета за счет средств местных бюджетов за счет внебюджетных источников	495 90,8 96,5 307,7	121,3 0 65,6 55,7	120,9 30,2 18,5 72,2	131,9 30,2 6,2 95,5	120,9 30,4 6,2 84,3

4. Мероприятия программы по модернизации объектов ЖКХ в натуральных
показателях

                                                                       Таблица 2

N п/п	Перечень мероприятий	Единица измере- ния	Всего	Год реализации программы
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Модернизация объектов и сетей водоснабжения и водоотведения
1.1	Перекладка сетей водоснабжения	км	615	142	147	158	168
1.2	Перекладка сетей водоотведения	км	155	37	37	38	43
1.3	Модернизация водоподъемных сооружений	ед.	350	87	87	88	88
1.4	Ремонт и строительство водонапорных башен и емкостей чистой воды	ед.	53	11	12	14	16
1.5	Установка приборов учета энергоресурсов	ед.	65710	15900	16200	16500	17110
2	Модернизация, ремонт объектов и сетей теплоснабжения
2.1	Замена котлов и модернизация котельных	ед.	545	132	136	138	139
2.2	Приобретение и монтаж установок для очистки поверхностей нагрева котлов	ед.	317	77	79	80	81
2.3	Устройство водоподготовительных установок	ед.	60	15	15	15	15
2.4	Модернизация тепловых сетей	км	780	195	195	195	195
3	Газификация территории Алтайского края
3.1	Строительство газораспределительных сетей	км	510	100	120	140	150
3.2	Перевод котельных на природный газ (строительство новых и модернизация существующих)	ед.	97	20	22	25	30
3.3	Строительство газопровода "Бийск - Белокуриха - Горно-Алтайск"	км	184	184	0	0	0
3.4	Газификация квартир	ед.	17500	3200	4500	4800	5000
4	Модернизация объектов жилищного фонда
4.1	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципальных общежитий	тыс. кв. м тыс. кв. м	5800 510	1462 164	1447 129	1442 119	1449 98
4.2	Переселение граждан края из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	70	16	17	18	19
4.3	Модернизация оборудования лифтового хозяйства жилищного фонда	Ед.	1215	272	324	267	352

5. Объем финансирования программы в 2007-2010 годах

                                                                Таблица 3

                                                              млн. рублей

Источники финансирования	Период реализации мероприятий программы
	2007-2010 гг.	в том числе по годам
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Всего из них:	17209,6	6062	3914,1	3871,7	3361,8
федеральный бюджет*	2957	886,5	907,8	702,5	460,2
краевой бюджет**	3453,4	1319,6	726,8	727,5	679,5
местные бюджеты***	2376	708,8	655,2	574	438
внебюджетные источники****	8423,2	3147,1	1624,3	1867,7	1784,1

* Финансирование осуществляется в соответствии с ФЦП "Жилище".

** Финансовые затраты на реализацию программы ежегодно уточняются в соответствии с объемами, установленными на указанные цели нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, а также объемами привлекаемых кредитов.

*** финансирование осуществляется в соответствии с муниципальными программами.

**** Расчет произведен на основе прогнозных показателей.

6. Механизмы реализации программы

Реализация мероприятий программы предусматривает участие органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления (по согласованию), организаций ЖКХ (по согласованию), прочих инвесторов, а также населения.

Органы государственной власти Алтайского края осуществляют:

развитие нормативной правовой и методической базы реформирования жилищно-коммунального комплекса Алтайского края;

проведение работ по его модернизации (реконструкции) и привлечению частных инвестиций;

предоставление средств краевого бюджета на безвозмездной и возмездной основах на модернизацию ЖКК, предоставление гарантий на привлечение заемных финансовых средств от финансовых организаций, а также на иные формы привлечения частных заемных средств;

обеспечение софинансирования федеральных, краевых целевых и адресных инвестиционных программ, реализуемых на территории Алтайского края;

создание и поддержку эффективных механизмов использования средств краевого бюджета для достижения целей программы;

организацию и проведение информационной работы среди населения;

обеспечение контроля за реализацией программы;

организацию взаимодействия между органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления с целью координации хода реализации программы в муниципальных образованиях.

Основанием для получения государственной поддержки за счет средств краевого бюджета на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры является бюджетная заявка органов местного самоуправления, согласованная в профильных органах исполнительной власти Алтайского края на реализацию инвестиционных мероприятий краевой адресной инвестиционной программы.

Субсидирование части банковских процентных ставок, возникающих в связи с решением вопросов местного значения муниципальных образований по оказанию услуг в сфере ЖКХ, осуществляется из фонда муниципального развития в порядке, установленном законодательством Алтайского края.

7. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

повышение качества ЖКУ в соответствии с установленными стандартами;

снижение уровня износа оборудования.

Выполнение мероприятий программы позволит осуществить модернизацию объектов в объемах, указанных в таблице 2, и обеспечит к 2010 году:

снижение уровня износа оборудования с 85 процентов (2005 год) до 50 процентов;

снижение темпов роста тарифов на услуги ЖКХ;

рост доли средств внебюджетных источников для модернизации коммунальной инфраструктуры с 12 процентов (2005 год) до 65 процентов;

рост доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров с 9 процентов (2005 год) до 50 процентов;

снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14%;

увеличение КПД газовых котлов до 90%;

увеличение КПД угольно-мазутных котлов до 80%;

снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км;

перекладку 615 км сетей водоснабжения и 155 км сетей водоотведения, 780 км сетей теплоснабжения;

модернизацию 350 водоподъемных скважин;

модернизацию 545 котельных;

монтаж 317 установок для очистки поверхности нагрева котлов и 60 водоподготовительных установок;

установку 65710 приборов учета воды, тепла и газа на объектах коммунальной инфраструктуры, соцкультбыта и жилищного фонда;

введение в эксплуатацию газопровода "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" с отводом на Белокуриху;

газификацию 17500 домов (квартир), перевод на природный газ 97 котельных.