Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 03.12.2019 N 481-па

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы городского округа "Цифровое развитие города Пыть-Яха".

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам									Целевое значение показа теля на момент окончания реализации муниципальной программ мы
N показателя	Наименование целевых показателей		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.)	2	3	3	3	3	3	3	3	3		3
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	12	10	10	10	10	10	10	10	10		10
3	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час)	65	48	24	18	12	6	1	0	0	0
4	Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
5	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)	50	>60	>70	>75	>80	>85	>90	>90	>90	>90
6	Доля домохозяйств, имеющих широкополосного доступа к сети Интернет	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак. Показатель (4) расчетный, определяется по формуле:

Тср.п = (Тп) / Кинц, где Тп время, затраченное на восстановление доступности муниципальной системы после реализации компьютерной атаки; Тп сумма общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после реализации компьютерных атак; Кинц - количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность муниципальных систем в результате компьютерных атак.

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения. Показатель (5) расчетный, определяется по формуле:

Д = (Ди / Доб) * 100, где Ди - стоимость закупаемого и (или) арендуемого, органам местного самоуправления; Доб - стоимость закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органам местного самоуправления

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет". Показатель (6) расчетный, определяется по формуле:

Д = (Ди / Доб) * 100, где: Ди - количество домохозяйств, имеющих ШПД к сети Интернет (предоставляют операторы связи по итогам их деятельности на территории муниципального образования в отчетный период); Доб - общее количество домохозяйств в муниципальном образовании.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Цифровой город"
1.1	Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним. (номер показателя 1)	Отдел по информационным ресурсам администрации города/Дума города	всего	866,0	118,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	340,0
		Отдел по информационным ресурсам администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	462,0	88,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Дума города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	404,0	30,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления. (номер показателя 2)	Отдел по информационным ресурсам администрации города	всего	45536,6	3541,9	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	19088,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	45536,6	3541,9	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	19088,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления (номер показателя 4)	Отдел по информационным ресурсам администрации города	всего	19400,0	2900,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	7500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	19400,0	2900,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	7500,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 1		Отдел по информационным ресурсам администрации города/Дума города	всего	65802,6	6559,9	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	26928,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	65802,6	6559,9	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	26928,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
2.1.	Региональный проект "Информационная безопасность" (номер показателя 3,5)	Отдел по информационным ресурсам администрации города	всего	12182,2	1806,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	12182,2	1806,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Региональный проект "Информационная инфраструктура" (номер показателя 6)	Отдел по информационным ресурсам администрации города	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по муниципальному имуществу администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по экономике администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления (номер показателя 3,5)	Отдел по информационным ресурсам администрации города	всего	12451,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2075,2	10376,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	12451,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2075,2	10376,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по муниципальному имуществу администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по экономике администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 2		Отдел по информационным ресурсам администрации города/Дума города	всего	24633,4	1806,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24633,4	1806,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе		Отдел по информационным ресурсам администрации города/Дума города	всего	90436,0	8366,1	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90436,0	8366,1	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	90436,0	8366,1	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90436,0	8366,1	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель		Отдел по информационным ресурсам администрации города	всего	90032,0	8336,1	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	37134,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90032,0	8336,1	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	37134,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1		Дума города	всего	404,0	30,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	404,0	30,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		Управление по муниципальному имуществу администрации города	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3		Управление по экономике администрации города	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателей по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030		Финансовые затраты на реализацию мероприятий	в т.ч. бюджетные затраты		внебюджетные источники
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030		Финансовые затраты на реализацию мероприятий	городского бюджета	федерального/ окружного бюджета	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	1.1 Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним. информационных систем	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	866,0	866,0	0	0
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	1.2 Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	45536,6	45536,6	0	0
3	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак	2.1. Региональный проект "Информационная безопасность" 2.3 Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления (Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления).	65	48	24	18	12	6	1	0	0	0	17433,4	17433,4	0	0
4	Доля модернизации и обеспечения оборудованием	1.3 Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	19400,0	19400,0	0	0
5	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)	2.1. Региональный проект "Информационная безопасность". 2.3. Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления (Увеличение количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления)	50	60	>70	>75	>80	>85	>90	>90	>90	>90	7200,0	7200,0	0	0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 декабря 2019 г. N 481-па "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас