|
N п/п
|
Наименование статьи расхода и источника финансирования
|
Код бюджетной классификации
|
Объемы ресурсного обеспечения по годам (млн. руб.)
|
Всего
|
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
BP
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Главный распорядитель средств - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
|
|
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
|
1.
|
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения
|
|
|
|
-
|
961,6
|
1109,1
|
1345,5
|
1286,5
|
1179,0
|
1197,1
|
1126,4
|
1025,2
|
1031,2
|
10261,6
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
133
|
0409
|
2900115000
|
200
|
961,6
|
1022,7
|
1272,2
|
1286,5
|
1179,0
|
1197,1
|
1126,4
|
1025,2
|
1031,2
|
10101,9
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900253900
|
200
|
-
|
86,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
86,4
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Курганской области "Развитие автомобильных дорог" (далее - Программа) (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900254200
|
200
|
-
|
-
|
73,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73,3
|
|
|
Целевой индикатор - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, км
|
|
|
|
-
|
105,0
|
106,0
|
107,0
|
82,0
|
45,3
|
49,7
|
37,0
|
19,0
|
16,0
|
567,0
|
|
Задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения
|
|
2.
|
Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения
|
|
|
|
-
|
462,4
|
465,8
|
368,0
|
236,9
|
181,2
|
133,1
|
887,2
|
1025,0
|
1063,1
|
4822,7
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
133
|
0409
|
2900200000
|
400
|
414,8
|
66,8
|
74,0
|
94,2
|
181,2
|
133,1
|
887,2
|
1025,0
|
1063,1
|
3939,4
|
|
|
- субсидий из федерального бюджета (по согласованию)
|
104
|
0409
|
2905115
|
400
|
47,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47,6
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900253900
|
400
|
-
|
65,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65,0
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900254200
|
400
|
-
|
334,0
|
294,0
|
142,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
770,7
|
|
|
Целевой индикатор - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, км
|
|
|
|
|
29,6
|
22,0
|
35,5
|
10,1
|
12,6
|
6,5
|
45,3
|
45,5
|
55,7
|
262,8
|
|
|
Целевой индикатор - доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, %
|
|
|
|
|
73,81
|
75,47
|
76,01
|
76,59
|
77,20
|
77,70
|
78,40
|
78,93
|
79,66
|
79,66
|
|
|
Целевой индикатор - количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, шт.
|
|
|
|
|
8
|
4
|
7
|
2
|
2
|
-
|
3
|
6
|
8
|
40
|
|
Задача 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения*
|
|
3.
|
Выделение бюджетам муниципальных образований Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области, всего
|
|
|
|
|
900,0
|
899,1
|
1105,6
|
900,7
|
1126,8
|
1545,8
|
700,0
|
700,0
|
655,0
|
8533,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)
|
133
|
0409
|
2900315030
|
500
|
900,0
|
826,7
|
1015,7
|
828,2
|
1030,4
|
1398,7
|
650,0
|
650,0
|
605,0
|
7904,7
|
|
|
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
133
|
0409
|
2900315050
|
500
|
-
|
72,4
|
89,9
|
72,5
|
96,4
|
147,1
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
628,3
|
|
Задача 4. Осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области**
|
|
4.
|
Отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской области
|
133
|
0409
|
2900400000
|
|
254,3
|
176,9
|
149,3
|
72,9
|
138,3
|
165,2
|
150,6
|
149,8
|
150,7
|
1408,0
|
|
5.
|
Реализация региональных проектов Курганской области "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорогого хозяйства"*
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2111,7
|
2221,9
|
3593,3
|
3195,5
|
11122,4
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
130,0
|
1701,9
|
3073,3
|
3195,5
|
8100,7
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, акцизов на реализацию мероприятий Программы (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1981,7
|
520,0
|
520,0
|
-
|
3021,7
|
|
6.
|
Всего расходов на реализацию Программы
|
|
|
|
|
2578,3
|
2651,0
|
2968,4
|
2496,9
|
2625,3
|
5152,9
|
5086,1
|
6493,3
|
6095,5
|
36147,7
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
|
|
|
|
2530,7
|
2165,6
|
2601,1
|
2354,2
|
2625,3
|
3171,2
|
4566,1
|
5973,3
|
6095,5
|
32083,0
|
|
|
- субсидий из федерального бюджета (по согласованию)
|
|
|
|
|
47,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47,6
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
151,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
151,4
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, акцизов на реализацию мероприятий Программы (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
334,0
|
367,3
|
142,7
|
-
|
1981,7
|
520,0
|
520,0
|
-
|
3865,7
|
|
|
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (по согласованию)
|
|
|
|
|
410,6
|
375,3
|
401,9
|
401,9
|
428,5
|
628,5
|
628,5
|
628,5
|
628,5
|
4532,2
|
|
|
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований на строительство автомобильных дорог по государственной программе Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", всего
|
|
|
|
|
-
|
93,2
|
137,4
|
305,1
|
356,8
|
105,9
|
140,0
|
-
|
-
|
1138,4
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидий из федерального бюджета (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
65,2
|
85,7
|
143,9
|
126,1
|
68,6
|
98,3
|
-
|
-
|
587,8
|
|
|
областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
|
|
|
|
-
|
28,0
|
51,7
|
161,2
|
230,7
|
37,3
|
41,7
|
-
|
-
|
550,6
|
* Исполнение целевых индикаторов по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения не входит в полномочия Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
** Целевые индикаторы исполнения задачи по осуществлению единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области совпадают с целевыми индикаторами задачи 1 и задачи 2.".
