Приложение

Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "27" ноября 2019 г. N 479

"Приложение
к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от "28" декабря 2017 г. N 769

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Теплосервис"
Местонахождение регулируемой организации	Ул. Трудовая 2, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2021 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный экономист Порохова Ирина Анатольевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7 (384-43) 5-74-31 Email: porokhovai@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993, г. Кемерово, Н. Островского ул., 32,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	28.12.2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел: + 7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мариинского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 40
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Мариинского городского поселения Бобров Владимир Дмитриевич
Дата согласования инвестиционной программы	20.12.2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. +7 (384-43) 5-34-38

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Замена котла на КВр-1,16МВТ, 2 шт. (НДС-18%)	увеличение надежности работы оборудования	котельная N 20, г. Мариинск, ул. Котовского	Износ	%	100	0	2018	2020	1536,00	0,0	616,00	616,00	304,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Замена котла на КВМ-1,8КБ Гефест 1,8-95шп, 4 шт. (НДС-18%)	увеличение надежности работы оборудования	котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	Износ	%	100	0	2018	2021	7600,00	0,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00
3.2.3	Замена котла на КВр-1,16 МВТ, 1 шт. (НДС-18%)	увеличение надежности работы оборудования	котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская, 18	Износ	%	100	0	2020	2020	768,00	0,00	0,00	0,00	312,00	456,00	0,00	0,00
3.2.4	Замена транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; углеподачи УСЦ-15; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена 2-х насосов NB125-200/219Q530 мЗ/ч Н44М (НДС-18%)	снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат	котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44	Износ	%	100	0	2018	2021	3350,00	0,00	900,00	950,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
3.2.5	Замена 6-ти блоков водогрейных котлов КВм-2,5 КБ (Гефест - 2,5 95ШП) (НДС-20%)	снижение затрат электроэнергии	котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44	Износ	%	100	0	2019	2019	8400,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%)	снижение затрат электроэнергии	котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	Износ	%	100	0	2020	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%)	снижение затрат электроэнергии	котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная 1а	Износ	%	100	0	2021	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.2.8	Замена дымососа ДН 6,3-1500 об/мин, 1 шт. (НДС-18%)	снижение затрат электроэнергии	котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	Износ	%	100	0	2021	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.2.9	Замена дымососа ДН 8-1500 об/мин, 3 шт.; транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена центробежного насоса с двигателем К100-65-200, 2 шт.; подпиточного насоса с двигателем К 45/30 (НДС-18%)	снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат	котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2	Износ	%	100	0	2018	2021	1782,50	0,00	748,80	0,00	852,80	180,90	0,00	0,00
Всего по группе 3.										24 046,50	0,00	4 164,80	11 866,00	3 568,80	4 446,90	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										24 046,50	0,00	4 164,80	11 866,00	3 568,80	4 446,90	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение) на 2018-2021 годы

	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	221	224	224	224	224	224
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	82	45	45	45	45	45
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	15 009	18 838	18 838	18 838	18 838	18 838
		% от полезного отпуска тепловой энергии	34,17	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3 для пара	-	-	-	-	-	-
		тонн в год для воды	9 163,36	13 083,37	13 083,37	13 083,37	13 083,37	13 083,37
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

Наименование объекта	Показатели надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Котельная N 20, г. Мариинск, пер. Наумова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал.					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2.					Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2.
	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Котельная N 20, г. Мариинск, пер. Наумова	223,97	223,97	223,97	223,97	223,97	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	220,70	220,70	220,70	220,70	220,70	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская	231,89	231,89	231,89	231,89	231,89	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская	222,37	222,37	222,37	222,37	222,37	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	225,61	225,61	225,61	225,61	225,61	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная	221,39	221,39	221,39	221,39	221,39	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	265,71	265,71	265,71	265,71	265,71	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев	226,20	226,20	226,20	226,20	226,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение)

Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал					Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т
	Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Котельная N 20, г. Мариинск, пер. Наумова	2 109,83	2 109,83	2 109,83	2 109,83	2 109,83	979,09	979,09	979,09	979,09	979,09
Котельная N 25, г. Мариинск, ул. Котовского	2 372,62	2 372,62	2 372,62	2 372,62	2 372,62	3,410,27	3,410,27	3,410,27	3,410,27	3,410,27
Котельная N 33, г. Мариинск, ул. Антибесская	1 015,15	1 015,15	1 015,15	1 015,15	1 015,15	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16
Котельная N 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская	6 746,19	6 746,19	6 746,19	6 746,19	6 746,19	5 522,93	5 522,93	5 522,93	5 522,93	5 522,93
Котельная N 30, г. Мариинск, пер. Ноградский	1 762,83	1 762,83	1 762,83	1 762,83	1 762,83	672,55	672,55	672,55	672,55	672,55
Котельная N 3, г. Мариинск, ул. Центральная	1 431,91	1 431,91	1 431,91	1 431,91	1 431,91	475,97	475,97	475,97	475,97	475,97
Котельная N 12, г. Мариинск, ул. Фабричная	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
Котельная N 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев	1 475,14	1 475,14	1 475,14	1 475,14	1 475,14	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16

Финансовый план
ООО "Теплосервис" (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		Теплоснабжение	Водоснабжение и водоотведение		2018	2019	2020	2021
1.	Собственные средства	13 259,7	0,0	13 259,7	3 529,5	2 937,3	3 024,4	3 768,5
1.1.	амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	13 259,7	0,00	13 259,7	3 529,5	2 937,3	3 024,4	3 768,5
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	прочие средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	прочие средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0
	Итого по программе	20 259,7	0,00	20 259,7	3 529,5	9 937,3	3 024,4	3 768,5

".