Приложение 5. Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Приложение 5

к инвестиционной программе

ООО "Барнаулэнерго"

по модернизации сетей теплоснабжения,

арендованных обществом,

на 2007-2012 годы

Целевые индикаторы эффективности реализации инвестиционной программы

Наименование ОКК	ООО "Барнаулэнерго"
Наименование программы	инвестиционная программа ООО "Барнаулэнерго" по модернизации сетей теплоснабжения, арендованных обществом, на 2007-2012 годы
Вид системы коммунальной инфраструктуры	система, используемая в сфере теплоснабжения
Вид услуги	теплоснабжение

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый период 2008 г.	Период реализации программы
				2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,55	0,51	0,46	0,41	0,36
2	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0,42	0,36	0,32	0,28	0,17
3	Продолжительность (бесперебойность) доставки товаров (услуг)	час/день	21,90	22,04	22,17	22,28	22,40
4	Уровень потерь	%	16,26	16,26	15,83	13,35	12,11
5	Коэффициент потерь	Гкал /км	0,61	0,61	0,59	0,50	0,45
6	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	единиц	1,06	1,06	1,03	0,87	0,79
7	Индекс замены оборудования
7.1	Оборудование передачи теплоэнергии	%	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11
8	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	65,00	65,00	63,30	61,60	59,90
9	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	31,55	31,55	28,99	26,42	23,85
10	Уровень загрузки производственных мощностей	%	63,43	63,43	63,43	63,43	63,43
11	Обеспеченность потребления товаров (услуг) приборами учета	%	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
12	Рентабельность деятельности	%	1,10	1,50	1,56	1,59	1,61
13	Уровень сбора платежей	%	90,00	91,50	92,70	94,70	95,60
14	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным	единиц	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
15	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным	единиц	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
16	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	единиц	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
17	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./ км	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
18	Производительность труда	Гкал/чел.	1798,00	1746,00	1746,00	1746,00	1746,00
19	Средняя за период величина дебиторской задолженности	руб.	115,00	125,00	130,00	110,00	95,00
20	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	2,30	2,80	2,90	3,40	3,80
21	Период сбора платежей	дней	158,00	145,00	142,00	135,00	120,00