Приложение

Приложение
к постановлению администрации РМР
от 29.11.2019 N 1940

Муниципальная программа
Ростовского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе"

Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы	Заместитель главы администрации- начальник управления социального обеспечения населения, Галочкина Юлия Александровна, тел. 8(48536) 6-29-09
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР (УТКМС), начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
Соисполнитель муниципальной программы	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской", МУК "Ростовская ЦБС", МУ "ЦОУМКТС"
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2020 годы
Цель муниципальной программы	- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе, реализация творческого потенциала населения района, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников	всего по муниципальной программе: 470 451,665 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 45 576,186 тыс. рублей; 2016 год - 50 566,672 тыс. рублей; 2017 год - 70 645,521 тыс. рублей; 2018 год - 117 526,098 тыс. рублей; 2019 год - 121 660,115 тыс. рублей; 2020 год - 64 477,073 тыс. рублей.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы	"Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе"	Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР (УТКМС), начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536)7-90-56
	"Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе"	Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР (УТКМС), начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536)7-90-56
	"Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района"	Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР (УТКМС), начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536)7-90-56
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Создание условий для роста экономического потенциала Ростовского муниципального района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

В современных условиях возрастает роль культуры в развитии стремления людей к самосовершенствованию, созданию условий для использования их навыков и талантов, обеспечению реальных возможностей доступа к культурным ценностям. Туризм, в свою очередь, является одной из важнейших межотраслевых сфер деятельности современной экономики, нацеленной на повышение уровня и качества жизни населения.

В Ростовском муниципальном районе осуществляют деятельность 5 муниципальных учреждений культуры (юридических лиц). Это 56 (с учетом филиалов и структурных подразделений) бюджетных объектов библиотечного, культурно-досугового, и образовательного типов, в которых работают 200 человек.

Полномочия в сфере культуры на уровне района осуществляют: управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района, МУК "Ростовская централизованная библиотечная система" и МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО Детская школа искусств им. В.Н. Городовской.

Библиотечные услуги предоставляют 31 муниципальные библиотеки (с учетом филиалов), из них 21 филиал находятся в сельской местности.

Процент охвата населения территории района/города библиотечным обслуживанием составляет 44,8. Число читателей в предыдущем году 28640 человек и выросло на 0,7% Количество посещений составило 225 567 и увеличилось на 2%.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составляет 31,3%, поэтому необходимо продолжать реализацию программы в части увеличения числа проводимых мероприятий. В связи с принятием программы создаются условия для творческого самовыражения и межкультурного диалога в сосуществовании различных этнокультурных групп. Четкая и гибкая система координации политики в сфере культуры между различными уровнями и направлениями деятельности органов власти позволяет проводить мероприятия качественно и на более высоком уровне.

На сегодняшний день стоит задача с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.

На территории Ростова расположено 324 объектов культурного наследия, в том числе 96 - федерального значения. Две трети территории города являются территорией объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой города, XI - XVII вв.".

Значимость развития туризма в Ростовском муниципальном районе определяется богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания. Наличие в Ростовском муниципальном районе разнообразных туристских ресурсов, проведение значимых культурных и спортивных мероприятий создаёт условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, религиозного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского, охоты и рыбалки.

Современный Ростов предлагает своим гостям новые объекты туристического показа. Только за последние 3 года их количество увеличилось на 45% и составляет 26 объектов.

В Ростовском районе развита сеть общественного питания, к услугам туристов более 70 ресторанов и кафе на 4,5 тыс. посадочных мест.

Одним из важнейших показателей развития туризма является создание новых рабочих мест в туриндустрии. В настоящее время в туризме и сопутствующих отраслях занято более 2,8 тыс. человек.

Системное развитие туризма позволит значительно увеличить поток туристов в Ростовский муниципальный район и, как следствие, обеспечить рост поступлений в бюджет, а с другой стороны, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества, развитие смежных отраслей экономики и повышение занятости населения.

Программа является инструментом формирования и реализации муниципальной политики в области культуры и туризма на территории района на основе полномочий и компетенций в данных сферах.

Реализация программы предусматривает концентрацию материально-технических ресурсов отрасли в учреждениях культуры района.

Программа направлена на сохранение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, исполнения муниципальных регламентов, а также увеличения показателей предоставления муниципальных услуг по отдельным направлениям культурной деятельности. Выполнение комплекса программных мероприятий будет способствовать созданию условий для дальнейшего развития учреждений, реализации творческих потребностей и организации культурного досуга населения района.

Программа призвана способствовать эффективному использованию финансовых ресурсов районного, областного бюджетов для реализации приоритетных мероприятий программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации

Муниципальная программа базируется на положениях:

- Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (ред. в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.02.2007 N 12-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 28.06.2009 N 123-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, от 03.05.2012);

- Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";

- Постановление Правительства Ярославской области от 13 августа 2014 года N 797-п "Об утверждении стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года";

Приоритетами муниципальной политики в сфере культуры и туризма на территории района являются:

- сохранение качества и доступности бюджетных муниципальных услуг в сфере культуры и туризма;

- обеспечение туристской и культурной привлекательности города и района;

- поддержка и развитие самобытных культур, народных промыслов и ремесел, развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения, расширение границ воздействия на потенциальных туристов путем продвижения туристского продукта с активным использованием новых информационных технологий, маркетинговые мероприятия по продвижению туристских ресурсов,

- формирование и поддержка туристских событий.

Выполнение комплекса программных мероприятий будет способствовать созданию условий для дальнейшего развития учреждений культуры, туризма, реализации творческих потребностей, организации культурного досуга населения района.

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе, реализация творческого потенциала населения района, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

- создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе,

- повышение конкурентоспособности туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района,

- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:

1) Подпрограмма "Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе" (приложение N 1 к муниципальной программе).

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры и народного творчества (фестивали, конкурсы, смотры, праздники): фестиваль фольклорного творчества "Берёзовое лето", фестиваль современного народного творчества "Прикосновение к России" и др.

2) Подпрограмма "Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе" (приложение N 2 к муниципальной программе).

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, способствующие развитию туристской инфраструктуры Ростовского района, содействию развития различных видов туризма, сохранению природного и историко-культурного наследия региона, развитию музейно-выставочного дела и народных промыслов; по разработке системы информационного обеспечения туризма, проведению рекламной деятельности по формированию образа района как привлекательной туристской дестинации и продвижению турпотенциала района на межрегиональном и международном уровнях; повышению качества комплексного туристского продукта Ростовского района; повышению инвестиционной привлекательности Ростовского муниципального района.

3) Подпрограмма "Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района" (приложение N 3 к муниципальной программе).

В рамках ВЦП выполняются работы по повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства Ростовского муниципального района; запланированы мероприятия по проведению ремонтных работ в зданиях учреждений.

Таблица N 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя (ежегодно)
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе"
1	Количество участников всероссийских, областных акций, смотров, конкурсов и фестивалей	Чел.	40	45	45	60	150*(1)	150
2	Количество районных акций, смотров, конкурсов	Ед.	4	5	5	5	10	10
3	Участие во всероссийских, областных акциях, смотрах, конкурсах и фестивалях	Ед.	6	7	8	8	12	12
Подпрограмма "Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе"
4	Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера	Ед.	6	6	7	6	7	8
5	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом	тыс. чел.	635,0	680,0	680,0	560,0	570,0	580,0
6	Количество иностранных граждан в числе туристов и экскурсантов, принимаемых районом	тыс. чел.	х	х	х	20,0	22,0	25,0
7	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района	ед.	15	15	16	15	16	16
8	Объем туристско-гостиничных услуг	(млн. руб.)	208,4	211,5	214,6	х	х	х
9	Количество установленных и обновленных наружных средств туристской навигации	Шт.	х	х	х	4	5	6
ВЦП "Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района"
10	Количество обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств	Чел.	400	400	400	400	450	450
11	Количество посещений муниципальных библиотек	Тыс. ед.	210,0	220,0	200,0	200,0	230,0	230,0
12	Количество посещающих публичные показы муниципальных культурно- досуговых учреждений	Чел.	2400	2400	2450	2450	107 943*(2)	108 000
13	Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий	Ед.	15	16	17	17	1797	1800
14	Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших поддержку	Ед.	1	2	3	3	3	3
15	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	Ед.	х	1	1	1	0	0
16	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт	Ед.	х	х	1	2	2	0
17	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных дополнительным оборудованием	Ед.	х	1	2	2	2	0

*(1) Прогнозный показатель 2019,2020 гг. скорректирован на основании отчета о реализации муниципальной программы за 2018 год.

*(2) Рост показателей "Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий" и "Количество посещающих публичные показы муниципальных культурно- досуговых учреждений" обусловлен передачей полномочий сельских поселений на уровень муниципального района в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

В результате реализации программы планируется: создать условия, необходимые для осуществления процесса модернизации отрасли на уровне муниципального управления, для укрепления материальной базы муниципальных культурно-досуговых, библиотечных и образовательных учреждений.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 469 189,855 тыс. рублей. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в таблице N 2.

Таблица N 2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
Источник финансирования	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Развитие традиционной культуры и народного творчества в РМР"	7 380,839	951,294	1 075,057	2 388,000	1 287,670	924,818	754,000
- районный бюджет	7 380,839	951,294	1 075,057	2 388,000	1 287,670	924,818	754,000
- бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма "Развитие туризма в РМР"	9 716,072	1 309,952	1 564,739	1 341,224	2 514,157	1 855,000	1 131,000
- районный бюджет	8 877,969	1 309,952	1 177,860	890,000	2 514,157	1 855,000	1 131,000
- бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- областной бюджет	838,103	0,000	386,879	451,224	0,000	0,000	0,000
- федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВЦП "Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района"	453 354,754	43 314,940	47 926,876	66 916,297	113 724,271	118 880,297	62 592,073
- районный бюджет	312 824,295	43 208,331	45 342,601	56 096,134	60 284,238	62 372,991	45 520,000
- бюджет поселений	69 754,990	0,000	0,000	0,000	33 942,318	35 812,672	0,000
- областной бюджет	67 497,029	3,360	2 504,686	9 778,480	19 131,705	19 006,725	17 072,073
- федеральный бюджет	3 278,440	103,249	79,589	1 041,683	366,010	1 687,909	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по муниципальной программе	470 451,665	45 576,186	50 566,672	70 645,521	117 526,098	121 660,115	64 477,073
- районный бюджет	329 083,103	45 469,577	47 595,518	59 374,134	64 086,065	65 152,809	47 405,000
- бюджет поселений	69 754,990	0,000	0,000	0,000	33 942,318	35 812,672	0,000
- областной бюджет	68 335,132	3,360	2 891,565	10 229,704	19 131,705	19 006,725	17 072,073
- федеральный бюджет	3 278,440	103,249	79,589	1 041,683	366,010	1 687,909	0,000
- внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и управление экономики администрации Ростовского муниципального района.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем 1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения N 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района (далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014 г. N 2668.

Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР):

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Соисполнители МП: (МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской, МУК "Ростовская ЦБС", МУ "ЦОУМКТС"):

1) обеспечивают разработку мероприятий подпрограмм, согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

2) организуют реализацию мероприятий подпрограмм,

3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограмм, а также конечных результатов ее реализации;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации целевых программ;

5) запрашивают у участников информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограмм.

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности и результативности программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее - муниципальная программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы()

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей:

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы () по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст)	Стратегическая результативность муниципальной программы
Rст 95%	высокорезультативная
85% < Rст < 95%	среднерезультативная
Rст 85%	низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп)	Эффективность муниципальной программы
Еисп 100%	высокоэффективная
90% < Еисп < 100%	среднеэффективная
Еисп 90%	низкоэффективная

Приложение N 1
к муниципальной программе

Подпрограмма
"Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе"

Паспорт

Сроки реализации		2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель		управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района					начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
Исполнители		управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района					начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
		МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"					Директор, Федосеев Антон Сергеевич, тел. 8(48536) 7-41-06
		МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской""					директор, Куликова Ольга Леонидовна, тел. 8 (48536) 6-16-28,
		МУК "Ростовская централизованная библиотечная система"					директор, Чикунова Ирина Владимировна, тел. 8(48536) 6-34-30
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования		Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего		2015		2016			2017		2018		2019		2020
- районный бюджет	7 380,839		951,294		1 075,057			2 388,000		1 287,670		924,818		754,000
- бюджет поселений	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
- областной бюджет	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
- федеральный бюджет	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
- внебюджетные источники	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
Итого	7 380,839		951,294		1 075,057			2 388,000		1 287,670		924,818		754,000

Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы.

Одна из задач современной России - обеспечение на всей ее территории единого культурного пространства, включающего в себя законодательные, институциональные и организационные гарантии устойчивого развития культурной среды. Свободный доступ ко всем культурным благам и освоение всех существующих творческих ресурсов - главные параметры этого развития. В современных условиях, когда стремительными темпами идет процесс развития современного общества, информатизации различных сторон жизнедеятельности человека, отчетливо проявляется понимание культуры как мощного ресурса духовно-нравственного развития личности, социальной стабильности и национальной безопасности.

В связи с этим возрастает роль культуры в развитии стремления людей к самосовершенствованию, создании условий для использования их навыков и талантов, мотивации к инновационному поведению, обеспечении реальных и равных возможностей доступа к культурным ценностям.

Комплекс программных мероприятий создает благоприятные условия для творческого самовыражения и межкультурного диалога в контексте толерантного и бесконфликтного сосуществования различных этнокультурных групп.

Четкая и гибкая система координации политики в сфере культуры между различными уровнями и направлениями деятельности органов власти позволяет проводить мероприятия качественно и на более высоком уровне.

Учреждениями культуры района за период работы программы разработаны новые культурные проекты и формы работы такие как: праздники улиц, шоу - программы "Зажигай лето", "Две звезды", "Радуга талантов" и другие.

В связи с принятием программы создаются условия для творческого самовыражения и межкультурного диалога в контексте толерантного и бесконфликтного сосуществования различных этнокультурных групп. Ежегодно управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района совместно со специалистами МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" проводит районные туры смотров и конкурсов для выявления творческого потенциала среди самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей. Победители районных конкурсов принимают участие в областных, межрегиональных и всероссийских фестивалях.

Деятельность учреждений культуры интегрирована в механизмы реализации мер социальной поддержки различных групп населения.

В МОУ ДОД "ДШИ им. В.Н. Городовской" охвачено более 6% от общего числа детей до 18 лет, проживающих в районе (для сравнения: 20,4% детей от числа учащихся общеобразовательных школ области являются учащимися учреждений дополнительного образования детей). Обучающиеся МОУ ДОД "ДШИ им. В.Н. Городовской" принимают участие в областных, межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Народный коллектив оркестр русских народных инструментов им. В.А. Сергеева МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", является постоянным участником районных мероприятий, подготовлена и пользуется успехом у публики программа "Музыка кино-2", организован 21 концерт. Год 2019й принес много творческих побед коллективам учреждения. Вокальная группа "Nota bene" детского коллектива шоу-группа "Мечта" стали лауреатами и дипломантами в конкурсах и фестивалях высокого уровня.

Анализ результатов деятельности сферы культуры Ростовского муниципального района показывает рост показателей по культурно - досуговой деятельности (рост количества клубных формирований и их участников, увеличение количества массовых мероприятий).

В районе 18 самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый". Ежегодно проводится в среднем 30 традиционных массовых мероприятий различной тематической и жанровой направленности с участием самодеятельных коллективов, имеющих звание "Народный/образцовый".

В настоящее время, в районе действуют 249 (клубных формирования, участниками которых являются 5286 человек.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе.

Для достижения данной цели необходимо решить задачи:

- развитие традиционной культуры и народного творчества.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы.

В рамках подпрограммы "Развитие традиционной культуры и народного творчества" проводятся общественно-значимые мероприятия районного уровня - это концертно-развлекательная программа на Новый год; выставка умельцев декоративно-прикладного творчества "Таланты земли ростовской"; День семьи, любви и верности; Межрегиональный фестиваль любительских театров "Лепота", Межрегиональный Сергиевский фестиваль хоровых коллективов, семейный праздник "Ну, лето, погоди!" и другие, а также организует участие творческих коллективов в областных, межрегиональных и Всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, акциях и мероприятиях.

Событийные мероприятия реализуются через систему проектов, направленных на сохранение традиций, на развитие любительского искусства и ремесел; на поддержку социально незащищенных слоев населения (объединения пожилых людей, инвалидов); на поддержку общественных инициатив, на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Организация и внедрение новых проектов, таких как проект "Просвещение искусством" в дни Собора Ростово-Ярославских святых, фестиваль современного народного творчества "Прикосновение к России" с массовым привлечением как профессиональных и непрофессиональных творческих коллективов не только Ярославской области с целью пропаганды народного творчества и пребывание на старинной ростовской земле.

Выполнение комплекса программных мероприятий (таблица 1) позволит удовлетворить запросы населения района, обеспечив досуг всем категориям граждан, будет способствовать созданию условий для совершенствования профессионального мастерства творческих коллективов и отдельных исполнителей, с целью активного привлечения массового количества зрителей и самореализации самих участников мероприятий.

Таблица 1

Цель(и), целевые показатели и программные мероприятия подпрограммы
"Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе"

N п/п	Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования	Источник финансирования	Единица измерения	Значение целевого показателя, сумма расходов по годам реализации						Исполнитель мероприятия
N п/п		Источник финансирования	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе
1. Задача 1. Развитие традиционной культуры и народного творчества
1.1. Целевые показатели
1.1.1	Количество участников всероссийских, областных акций, смотров, конкурсов и фестивалей (ежегодно)		Чел.	40	45	45	60	150	150
1.1.2	Количество районных акций, смотров, конкурсов (ежегодно)		Чел.	4	5	5	5	10	10
1.1.3	Участие во всероссийских, областных акциях, смотрах, конкурсах и фестивалях (ежегодно)		Ед.	6	7	8	8	12	12
1.2. Мероприятия:
1.2.1	Общественно-значимые мероприятия, православные и фольклорные праздники	МБ	Тыс.руб.	951,294	993,600	2 148,00	942,67	624,818	500,0	УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО Детская школа искусств г. Ростова, МУК "Ростовская ЦБС"
1.2.2	Мероприятия, посвященные юбилейным датам	МБ	Тыс.руб.	0,0	0,0	100,00	100,0	100,0	54,0
1.2.3	Мероприятия, проводимые в поддержку творческих коллективов	МБ	Тыс.руб.	0,0	81,457	140,00	245,0	200,0	200,0	УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
Итого по задаче 1		МБ	Тыс.руб.	951,294	1 075,057	2 388,00	1 287,67	924,818	754,0
Всего		МБ	Тыс.руб.	951,294	1 075,057	2 388,00	1 287,67	924,818	754,0

Раздел 4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственный исполнитель подпрограммы (управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района):

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе разработки и реализации подпрограммы;

3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками подпрограммы принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

5) взаимодействует с контролирующими органами;

6) организует размещение в электронном виде информации о подпрограммы, отчетов о ходе реализации подпрограммы и финансировании программных мероприятий на официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы, направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации подпрограммы, в сроки, установленные Порядком;

10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы (УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской", МУК "Ростовская ЦБС"):

1) обеспечивают разработку мероприятий подпрограммы, ее согласование с ответственным исполнителем подпрограммы;

2) организуют реализацию мероприятий подпрограммы,

3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

4) представляют ответственному исполнителю подпрограммы, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивают у участников информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы, направляет ответственному исполнителю подпрограммы отчеты о ходе реализации подпрограммы.

Контроль над целевым использованием средств подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в подпрограмму на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем подпрограммы как фактически достигнутые исполнителями подпрограммы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность подпрограммы - степень достижения показателей целей подпрограммы на конец отчётного периода.

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности подпрограммы( )

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели подпрограммы на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели подпрограммы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели ( ) по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы;

p - количество целевых показателей подпрограммы;

Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:

Значение индекса стратегической результативности программы (Rст)	Стратегическая результативность программы
Rст 95%	высокорезультативная
85% < Rст < 95%	среднерезультативная
Rст 85%	низкорезультативная

4. Результативность исполнения подпрограммы - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям подпрограммы за отчетный временной период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий подпрограммы (Rм) определяется по формуле:

где:

Х факт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

- количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп)	Результативность исполнения подпрограммы
Rисп 95%	высокорезультативная
85% < Rисп < 95%	среднерезультативная
Rисп 85%	низкорезультативная

5. Эффективность исполнения подпрограммы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий подпрограммы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.

Индекс эффективности исполнения подпрограммы (Еисп) определяется по формуле:

где:

Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:

Значение индекса эффективности исполнения подпрограммы (Еисп)	Эффективность исполнения подпрограммы
Еисп 100%	высокоэффективная
90% < Еисп < 100%	среднеэффективная
Еисп 90%	низкоэффективная

Приложение N 2
к муниципальной программе

Подпрограмма
"Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе"

Паспорт

Сроки реализации		2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель		управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района					начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
Исполнители		управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района					начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
		МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"					Директор, Федосеев Антон Сергеевич, тел. 8(48536) 7-41-06
		МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"					Директор, Кузнецова Оксана Богдановна, Тел. 8(48536) 6-57-03
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования		Плановый объём финансирования (тыс. руб.)
		всего		2015		2016			2017		2018		2019		2020
- районный бюджет	8 877,969		1 309,952		1 177,860			890,000		2 514,157		1 855,000		1 131,000
- бюджет поселений	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
- областной бюджет	838,103		0,000		386,879			451,224		0,000		0,000		0,000
- федеральный бюджет	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
- внебюджетные источники	0,000		0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,000
Итого	9 716,072		1 309,952		1 564,739			1 341,224		2 514,157		1 855,000		1 131,000

Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы.

Туризм, как отрасль современной экономики, имеет большое значение для социально-экономического развития района, региона и страны в целом. В отличие от многих других сфер деятельности экономики, туризм не приводит к истощению ресурсов. Данная сфера нацелена на восполнение затрат бюджетов всех уровней и повышение привлекательности района, в том числе, и для потенциальных инвесторов, что, в свою очередь, является гарантом повышения уровня и качества жизни населения.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе, на развитие таких сфер деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического и культурного развития района.

Значимость развития туризма в Ростовском муниципальном районе обусловлена рядом факторов, таких как: богатейшее историко-культурное наследие, благоприятные природные условия и ресурсы, географическая близость к столице, транспортная доступность, традиции, сложившиеся в сфере туристского обслуживания. Наличие в Ростовском районе разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского, охоты и рыбалки, молодёжного, познавательного, гастрономического и многих других.

Сегодня Ростовский район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала.

Важной составляющей развития туризма является формирование у населения ответственной гражданской позиции и стимулирование его самоорганизации, понимание роли местных жителей в решении туристских задач, в первую очередь, в отношении к своей среде жизнедеятельности (активное и ответственное участие в благоустройстве территорий, создании благоприятного визуального туристского облика поселений Ростовского района, профилактика правонарушений и формирование здорового образа жизни, развитие волонтерского движения и некоммерческих организаций и т.д.).

Обеспечение туристской привлекательности города и района в значительной степени зависит от состояния общей инфраструктуры, что требует финансовых вложений, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов. Одним из механизмов повышение имиджа объектов туриндустрии может выступать проведение районных тематических конкурсов и соревнований (например, между объектами коллективного размещения на самое оригинальное новогоднее оформление фасадов, помещений, сайтов и т.д.)

Необходимо более активно использовать новые информационные технологии для обеспечения доступности культурных и туристских продуктов для всех потребительских сегментов, а также для распространения информации о культурных и туристских объектах показа, расширения возможности присутствия в Internet и Smart пространствах.

Современные технологии в сфере культуры и туризма, являются опосредованными каналами формирования потребительского спроса. Необходимо смелее внедрять в практику работы виртуальные экскурсии и прогулки, панорамные изображения 3d и 4d путешествия, виртуальные и реальные реконструкции событий, виртуальные интерактивные карты с объемным изображением, мультимедийные проекты, создание искусственных аттракций.

С целью информационного обеспечения туризма, повышения информированности туристов, в т.ч. потенциальных, о туристских объектах Ростовского муниципального района предлагается разработать и внедрить стройную систему информационно-туристской навигации. Тенденции развития туризма показывают увеличение числа самостоятельных туристов, в том числе, иностранных. Именно поэтому в перечень стратегических мероприятий необходимо включить установку полиязычных информационных стендов к объектам показа (в первую очередь памятников истории, культуры, религии).

В дальнейшей перспективе существует необходимость в разработке плана проведения пресс-туров и инфо-туров для продвижения информации и привлечения туристов путем публикаций не только в ведущих СМИ области туризма, но и на ресурсах сети Интернет, в том числе страницах популярных блогеров.

Наиболее значимыми возможностями развития туризма в районе являются: привлечение на развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций областных и федеральных целевых программ и внебюджетных источников; повышение спроса на услуги основных видов туризма; политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на федеральном и региональном уровнях, а также использование передового опыта развития туристской индустрии в России. Это позволит создать механизм эффективного стимулирования развития туристской индустрии и перейти к формированию на территории района туристского кластера.

В 2019 году, как элемент туристской инфраструктуры, который непосредственно влияет на удовлетворение потребностей туристов и туристическую привлекательность Ростовского района, создан МАУ РМР "Туристский информационный центр "Ростов Великий". Целью деятельности учреждения является продвижение туристского продукта Ростовского муниципального района на международном и внутреннем туристских рынках для увеличения туристского потока и продолжительности пребывания туристов в пределах Ростовского района и Ярославской области, содействие тем самым их экономическому развитию и формированию положительного туристского имиджа региона;

и основными направлениями деятельности: туристское обслуживание; информационное обслуживание; сбор и анализ статистики в сфере туризма; повышение историко-культурной грамотности населения района; продвижение бренда туристской дестинации (территории).

Для расширения возможности популяризации района необходимы организация и проведение конкурса на формирование туристского бренда Ростовского муниципального района, а также создание туристического сувенира, характеризующего позиционирование Ростовского муниципального района. Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов власти позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики района. Реализация мероприятий подпрограммы позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность района. В этих условиях подпрограмма является наиболее целесообразной формой решения задач развития туристской отрасли, так как позволяет осуществить комплексную реализацию межфункциональных задач и достичь значимых результатов.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района.

Для достижения данной цели необходимо решить задачи:

1. Создать организационные основы для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера.

2. Повысить уровень конкурентоспособности совокупного туристского продукта района;

3. Создать условия для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях.

4. Создать в Ростовском муниципальном районе комфортную среду для туристов.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

Для более эффективного использования туристско-рекреационного потенциала города и района, нивелирования слабых сторон туристской индустрии необходимо продолжить реализацию комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории Ростовского муниципального района современной туристской индустрии. Для решения обозначенных в разделе 1 проблем в соответствии с поставленными целями и основными задачами подпрограммы предусмотрен комплекс системных мероприятий (таблица 1).

Таблица 1

Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы "Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе"

N п/п	Наименование задачи, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования	Источник финансирования	Ед. изм.	Значение целевого показателя, сумма расходов						Исполнитель
N п/п		Источник финансирования	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - повышение конкурентоспособности туристского продукта Ростовского муниципального района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района
1. Задача 1. Создание организационных основ для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера
1.1	Целевые показатели:									УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
1.1.1	Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера, ежегодно		Ед.	6	6	7	6	7	8
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Проведение форумов, конференций, "круглых столов", прием официальных делегаций	МБ	Тыс. руб.	0	0	0	11,869	50,0	115,0
	Итого по задаче 1:	МБ		0	0	0	11,869	50,0	115,0
2. Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта
2.1	Целевые показатели:									УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
2.1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно		Тыс. чел.	635	680	680	560	570	580
2.1.2	Количество иностранных граждан в числе туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно		Тыс. чел.	х	х	х	20	22	25
2.2	Мероприятия:
2.2.1.	Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях поддержки и продвижения туристских брендов района	МБ	Тыс. руб.	389,836	425,803	164,0	657,74	360,0	450,0
2.2.2.	Поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного) в поселениях района	МБ	Тыс. руб.	384,66	536,9	198,0	817,478	295,0	100,0
2.2.3.	Разработка интерактивных программ и экспозиций; проведение тематических конкурсных мероприятий, целью которых является повышение имиджа объектов туриндустрии	МБ	Тыс. руб.	0	0	0	102,73	50,0	50,0
2.2.4	Разработка концепции пространственно-экономического развития туристического кластера района, внедрение новых туристических маршрутов и турпроектов	МБ	Тыс. руб.	0	0	100,0	398,0	0,0	50,0
2.2.5	Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (выполняющих) услуги (работы) в сфере туризма	МБ	Тыс. руб.	х	х	х	х	850,0		УТКМиС
	Итого по задаче 2:	МБ	Тыс. руб.	774,496	962,703	462,0	1 975,948	1 555,0	766,0
3. Задача 3. Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях
3.1	Целевые показатели:
3.1.1	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района, ежегодно		Ед.	15	15	16	15	16	16
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Участие в работе межрегиональных, всероссийских и международных туристских выставок	МБ	Тыс. руб.	76,942	0	20,0	82,5	50,0	50,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
3.2.2	Организация работ, связанных с подготовкой, полиграфическим изготовлением туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции	МБ	Тыс. руб.	180,194	65,157	225,0	275,06	85,0	85,0
3.2.3	Организация поддержки туристского сайта (портала) в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет	МБ	Тыс. руб.	64,0	30,0	3,0	2,84	5,0	5,0	УТКМС
3.2.4	Организация размещения и распространения информации о туристском потенциале района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники	МБ	Тыс. руб.	117,6	20,0	80,0	0,0	60,0	60,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
	Итого по задаче 3:	МБ	Тыс. руб.	438,736	115,157	328,0	360,34	200,0	200,0
4. Задача 4. Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для туристов
4.1	Целевые показатели:
4.1.1	Объем туристско-гостиничных услуг, ежегодно		Млн. руб.	208,4	211,5	214,6	х	х	х
4.1.2	Количество установленных (обновленных) наружных средств туристской навигации, ежегодно		Шт.	х	х	х	4	5	6
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)	МБ ОБ	Тыс. руб.	96,72 0,0	100,0 386,879	100,0 451,224	166,0	50,0	40,0	УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"
4.2.2	Организация создания и функционирования презентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков самообслуживания, электронных мобильных приложений	МБ	Тыс. руб.	30,0	0	0	0,0	0,0	10,0
	Итого по задаче 4:	МБ ОБ	Тыс. руб.	96,72 0,0	100,0 386,879	100,0 451,224	166,0	50,0	50,0
	Всего:	МБ	Тыс. руб.	1 309,952	1 564,739	1341,224	2 514,157	1 855,0	1 131,0

Раздел 4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

5) взаимодействует с контролирующими органами;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы (УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий"):

2) организуют реализацию мероприятий подпрограммы;

Средства бюджета муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в установленном порядке.

Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности подпрограммы

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели подпрограммы на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели подпрограммы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели () по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя подпрограммы;

p - количество целевых показателей подпрограммы;

Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:

Значение индекса стратегической результативности программы (Rст)	Стратегическая результативность программы
Rст 95%	высокорезультативная
85% < Rст < 95%	среднерезультативная
Rст 85%	низкорезультативная

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий подпрограммы (Rм) определяется по формуле:

где:

Х факт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

- количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп)	Результативность исполнения подпрограммы
Rисп 95%	высокорезультативная
85% < Rисп < 95%	среднерезультативная
Rисп 85%	низкорезультативная

Индекс эффективности исполнения подпрограммы (Еисп) определяется по формуле:

где:

Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:

Значение индекса эффективности исполнения подпрограммы (Еисп)	Эффективность исполнения подпрограммы
Еисп 100%	высокоэффективная
90% < Еисп < 100%	среднеэффективная
Еисп 90%	низкоэффективная

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ведомственная целевая программа
"Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района"

Паспорт

Срок действия ВЦП		2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель ВЦП		управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района			начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
Исполнители ВЦП		управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района			начальник управления Савельичева Наталья Александровна, тел. 8(48536) 7-90-56
		МУ "Центр обслуживания учреждений молодежной политики, культуры, туризма и спорта"			Директор Ганшин Д.О. 8(48536) 7-90-57
		МУК "Ростовская ЦБС"			Директор Чикунова И.В., 8(48536) 6-34-30
		МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"			Директор Федосеев А.С. 8(48536) 7-41-06
		МОУ ДОД "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской"			Директор Куликова О.Л., 8(48536)7-58-40
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования	Всего		2015	2016		2017	2018	2019	2020
- районный бюджет	312 824,295		43 208,331	45 342,601		56 096,134	60 284,238	62 372,991	45 520,000
- бюджет поселений	69 754,990		0,000	0,000		0,000	33 942,318	35 812,672	0,000
- областной бюджет	67 497,029		3,360	2 504,686		9 778,480	19 131,705	19 006,725	17 072,073
- федеральный бюджет	3 278,440		103,249	79,589		1 041,683	366,010	1 687,909	0,000
- внебюджетные источники	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по ВЦП	453 354,754		43 314,940	47 926,876		66 916,297	113 724,271	118 880,297	62 592,073

Раздел 1.Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП.

Ведомственная целевая программа "Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района" (далее -программа) ориентирована на реализацию одного из приоритетных направлений Стратегии социально - экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22. 06.2007 N 572 - повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Сегодня стоит задача с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.

Программа является инструментом формирования и реализации муниципальной политики в области культуры на территории Ростовского муниципального района на основе полномочий и компетенций управления в сфере культуры района.

Программа направлена на сохранение и повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Ростовского муниципального района.

Полномочия в сфере культуры на уровне района осуществляют: управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района, Муниципальное учреждение культуры "Ростовская централизованная библиотечная система" и Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской".

Библиотечные услуги предоставляют 31 библиотека (с учетом филиалов), из них 21 филиал находится в сельской местности.

В рамках реализации проекта областной целевой программы "Развитие информатизации Ярославской области", направленной на снижение информационного неравенства населения, и в сотрудничестве с негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Международная академия бизнеса и новых технологий" (МУБиНТ) на базе городской библиотеки им. А.А. Титова действует Информационный сервисный центр повышения компьютерной грамотности населения.

Из общего числа библиотек:

- 6 учреждений требуют капитального ремонта. Большинство зданий построено в конце 50-х - начале 60-х годов 20 века и до начала 21 века капитально не ремонтировались. В течение 2015 года на средства местного бюджета проведены ремонты в 3х библиотеках района.

- 15 библиотек требуют оснащения и переоснащения специализированным оборудованием, средствами и техникой (в том числе компьютерной техникой). В течение 2017 - 2018 гг. часть оборудования приобретена за счет средств бюджета муниципального района;

- доступ в Интернет имеют все учреждения культуры муниципального района.

В рамках реализации Федерального проекта "Культура" планируется создание модельных библиотек, отвечающих установленным требованиям, оснащенных современным оборудованием. В настоящее время, в библиотеку, чаще всего, приходят не только за книгой. Все библиотеки сегодня являются информационно-культурно-досуговыми центрами. На базе библиотек работают клубы по интересам, проводятся театрализованные мероприятия, мастер-классы. В населенных пунктах, в которых нет библиотек и пунктов книговыдачи, оказывает услуги мобильный библиотечный комплекс в соответствии с установленным маршрутом.

Дополнительное образование детей в области культуры осуществляет детская школа искусств, которой в 2019 году присвоено имя Народной артистки РСФСР, уроженки г. Ростова, композитора, исполнительницы на редком инструменте (гусли) Веры Николаевны Городовской. В МОУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской" обучается более 400 учащихся. На базе школы реализуются образовательные программы музыкального отделения (с классами фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара), художественного, хореографического. В целом, износ музыкальных инструментов в МБУДО "Детская школа искусств г. Ростова" составляет более 90%. В декабре 2018 года за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации школе искусств поставлен инструмент: фортепиано. В 2019 году в рамках Национального проекта "Культура" за счет средств федерального, областного и районного бюджетов приобретено: два пианино, две скрипки со смычками и футлярами, гусли звончатые, аккордеон, интерактивная доска, кресла в зрительный зал 45 секций, специализированная литература 111 экз.

В районе функционирует Муниципальное автономное учреждение РМР "Районный центр культуры и народного творчества". В учреждении, на сегодняшний день, шесть клубных объединений:

Образцовый самодеятельный коллектив "Детская шоу-группа "МЕЧТА", количество участников более 200 чел., возраст участников от 3х до 16ти лет;

Народный самодеятельный коллектив "Оркестр русских народный инструментов им. В.А. Сергеева, количество участников 28 чел., возраст участников от 30 до 70 лет;

Хор ветеранов педагогического труда, количество участников 20 чел., возраст участников от 55 до 80 лет;

Народный самодеятельный коллектив "Хор Варницкой гимназии", количество участников 28 чел., возраст участников от 16 до 17 лет;

Фольклорный ансамбль "Золотник", количество участников 14 чел., возраст участников от 5 до 50 лет;

Вокальная группа "Нота Бене", количество участников 10 чел., возраст участников от 20 до 45 лет.

Клубное формирование оздоровительной направленности "PRO ЗДОРОВЬЕ", количество участников 24 чел., возраст участников от 55 и выше.

В Ростовском муниципальном районе с 01.01.2018 года полномочия в области культуры уровня сельских поселений переданы муниципальному району. Учреждения культуры сельских поселений вошли 5 структурными подразделениями (структурное подразделение Ишненский СДК - 3 СДК (22 чел.); структурное подразделение Поречский СДК (4 чел.); структурное подразделение Семибратовский СДК - 6 ДК (19); структурное подразделение Петровский РДК им. А.К. Руденко (11 чел.); структурное подразделение Петровская культура - 9 СДК (19 чел.)) в Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района "Районный центр культуры и народного творчества". Принято - 74 человека

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры Ростовского МР составляет 187,0 чел.

В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе" капитально отремонтирована крыша и перекрытия Семибратовского сельского клуба (МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"), проведен ремонт внутренних помещений, приобретено оборудование. В клубе открыты кружки, секции и клубы по интересам для детей и взрослого населения.

В целях реализации в 2019 году Всероссийского проекта политической партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" приобретены секционные кресла в количестве 57 шт. для МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" структурного подразделения "Петровский РДК им. А.К. Руденко".

В настоящий момент, предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. Цель(и) ВЦП.

В этих условиях целью программы становится сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Объемные и качественные показатели деятельности и отраслевой мониторинг результатов в отрасли "культура" отражают постоянную востребованность населением культурных услуг.

Однако повышение качества, увеличение объема и обеспечение доступности предоставляемых услуг сдерживаются неудовлетворительным состоянием материально-технического оснащения объектов культуры муниципальной собственности.

Ресурсы материально-технической базы муниципальных учреждений культуры находятся на уровне, который характеризуется как "необходимый для минимального удовлетворения культурных потребностей населения".

Сложившаяся в отрасли "Культура" ситуация требует целенаправленной поддержки и реализации комплекса неотложных программных мер.

Раздел 3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.

Задачи Программы:

- предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры;

- поддержка доступа граждан к информационно - библиотечным ресурсам;

- поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества;

- создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района.

Программа призвана создать условия, необходимые для осуществления процесса модернизации отрасли на уровне муниципального управления и направлена на укрепление материальной базы муниципальных культурно-досуговых, библиотечных и образовательных учреждений.

Мероприятия программы (таблица 1) на территории Ростовского муниципального района.

Таблица 1

Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы

N п/п	Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия	Источники финансирования	Ед. изм.	Значение целевого показателя, сумма расходов						Исполнитель мероприятия
N п/п		Источники финансирования	Ед. изм.	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры
1.1	Целевые показатели:
1.1.1	Количество обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств (ежегодно)		Чел.	400	400	400	400	450	450
1.2.	Мероприятия:
1.2.1	Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыкальное, художественное и эстетическое образование)	МБ ОБ	Тыс. руб.	12 529,0 0,0	11 608,6 0,0	11 932,53 1 904,566	11 040,05 4 266,29	10 984,733 4 959,821	10 298,00 4 959,821	МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
Итого по задаче 1:			Тыс. руб.	12 529,0	11 608,6	13 837,096	15 306,34	15 944,554	15 257,821
Задача 2. Поддержка доступа граждан к информационно - библиотечным ресурсам
2.1	Целевые показатели:
2.1.1	Количество посещений муниципальных библиотек (ежегодно)		Ед.	210 000	220 000	200 000	200 000	230 000	230 000
2.2	Мероприятия:
2.2.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МБ ОБ	Тыс.руб.	20 000,0 0,0	20 392,88 0,0	23 383,934 3 331,259	22 949,590 3 149,50	22 359,990 4 414,960	16 098,000 4 414,960	МУК "Ростовская МЦБ"
2.2.2	Мероприятия по улучшению условий обслуживания пользователей	МБ ОБ ФБ	Тыс.руб.	0,0 0,0 0,0	0,0 752,842 79,589	3,986 268,583 31,058	283,984 0,0 0,0	170,0 0,0 0,0	0,0	МУК "Ростовская МЦБ"
2.2.3	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района	МБ ОБ ФБ	Тыс.руб.				4,813 57,639 33,820	0,926 10,044 7,554		МУК "Ростовская МЦБ"
Итого по задаче 2:			Тыс.руб.	20 000,00	21225,311	27018,82	26 479,346	26 963,474	20 512,960
Задача 3. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
3.	Целевые показатели:
3.1.	Количество зрителей культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий КДУ (ежегодно)		Чел.	2 400	2 400	2 400	2450	107 943	108 000
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; методическое сопровождение деятельности учреждений отрасли культуры	МБ БП ОБ	Тыс.руб.	3 530,0 0,0 0,0	5 527,838 0,0 0,0	9 550,92 0,0 1 004,56	12 449,610 27 738,899 5 830,794	14 349,296 29 847,265 7 697,292	9 180,000 0,000 7 697,292	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества
3.2.2	Мероприятия по улучшению условий оказания услуг (выполнения работ) в сельских домах культуры	БП	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	657,741	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества
Итого по задаче 3:			Тыс.руб.	3 530,0	5 527,838	10 555,473	46 019,303	52 551,594	16 877,292
Задача 4. Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района
4.1	Целевые показатели:
4.1.1	Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодно)		Ед.	15	16	17	17	1 797	1800
4.1.2	Количество учреждений, культуры, получивших поддержку на развитие деятельности		Ед.	1	2	3	3	3	3
4.1.3	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт		Ед.	х	1	1	1	0	0
4.1.4	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт		Ед.	х	х	1	2	2	0
4.1.5	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных дополнительным оборудованием		Ед.	х	1	2	2	2	0
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Подготовка пакета документов для финансирования мероприятий по укреплению материально технической базы отрасли (разработка и проверка проектно-сметной документации)	МБ	Тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	180,514	51,871	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МУК "Ростовская ЦБС", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
4.2.2	Развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	МБ ОБ ФБ БП	Тыс.руб.	3 190,0 3,36 103,249 0,0	1 520,602 0,0 0,0 0,0	1 262,933 0,0 0,0 0,0	27,432 135,683 332,190 0,0	165,000 243,369 0,0 229,000	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
4.2.3	Предоставление субсидий на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	МБ ОБ ФБ	Тыс.руб.	х	194,649 1751,844 0,0	920,187 2 976,214 0,0	881,581 1 523,840 0,0	486,626 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской"
4.2.4	Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры	МБ ОБ ФБ БП	Тыс.руб.	х	0,0 0,0 0,0	1 175,837 120,0 1 010,625	163,272 0,0 0,0	380,956 348,090 0,0 0,0	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
4.2.5	Предоставление субсидий на оснащение оборудованием и музыкальными инструментами	МБ ОБ ФБ	Тыс.руб.	х	19,26 0,0 0,0	253,0 173,302 0,0	366,043	99,938 550,659 1 348,165	0,0	УТКМС
4.2.6	Укрепление материально-технической базы домов культуры МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" "Семибратовскй СДК" "Петровский РДК им. А.К. Руденко"	БП ОБ ФБ	Тыс.руб.	х	х	х	556,51 296,547	52,000 135,683 332,190	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
4.2.7	Ремонтные работы в МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" (поддержка местных инициатив)	МБ ОБ	Тыс.руб.	х	х	х	164,196 3 729,007	48,807 448,874	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
4.2.8	Ремонтные работы в МУК "Ростовская ЦБС" (поддержка местных инициатив)	МБ ОБ	Тыс.руб.	х	х	х	0,0	10,419 197,933	0,0	МУК "Ростовская ЦБС"
4.2.9	Приобретение и установка светового оборудования в МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" "Ишненский СДК"	МБ ОБ	Тыс.руб.	х	х	х	7,495 142,405	0,0 0,0	0,0	МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" ("Ишненский СДК")
4.2.10	Обеспечение деятельности центрального аппарата и учреждений обслуживания организаций культуры	МБ БП	Тыс.руб.	3 959,331 0,0	6 078,772 0,0	7 62,81 0,0	11 765,656 5 646,909	13 316,300 4 974,795	9 944,00 0,0	УТКМС, МУ "ЦОУМКТС"
	Итого по задаче 4:		Тыс.руб.	7 255,94	9565,127	15504,908	25 919,281	23 420,675	9 944,00
Всего:			Тыс. руб.	43 314,94	47 926,876	66 916,297	113 724,27	118 880,297	62 592,073

Раздел 4. Механизмы реализации и управления ВЦП.

Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы (управление туризма, культуры, молодежи и спорта):

1) обеспечивает разработку ВЦП, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

2) обеспечивает координацию деятельности участников ВЦП в процессе разработки и реализации целевой программы;

3) организует реализацию ВЦП, по согласованию с участниками ВЦП принимает решение о внесении изменений в соответствии с установленными Порядком требованиями;

4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

5) взаимодействует с контролирующими органами;

6) организует размещение в электронном виде информации о ВЦП, отчетов о ходе реализации Программы и финансировании программных мероприятий на официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

8) несет ответственность за достижение показателей муниципальной целевой программы, а также конечных результатов ее реализации;

9) запрашивает у участников ВЦП информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий ведомственной целевой программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы, в сроки установленные Порядком;

10) проводит оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы.

Исполнители ВЦП (УТКМиС, МУ "ЦОУМКТС", МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО ДШИ им. В.Н. Городовской, МУК "Ростовская ЦБС"):

1) обеспечивают разработку мероприятий ВЦП, ее согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

2) организуют реализацию мероприятий ВЦП, принимает решение о внесении изменений в МЦП в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной, в которую вносятся изменения;

3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей ВЦП, а также конечных результатов ее реализации;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации ВЦП;

5) запрашивают у участников информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий ВЦП, направляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о ходе реализации ВЦП.

Контроль над целевым использованием средств ведомственной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации ВЦП

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

где

Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:

где

Rзi - показатель результативности исполнения задач;

- количество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп)	Результативность исполнения программы
Rисп 95%	высокорезультативная
85% < Rисп < 95%	среднерезультативная
Rисп 85%	низкорезультативная

Эффективность исполнения программы - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

где

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп)	Эффективность исполнения программы
Еисп 100%	высокоэффективная
90% < Еисп < 100%	среднеэффективная
Еисп 90%	низкоэффективная

Список используемых сокращений:

ВЦП - ведомственная целевая программа

РМР - Ростовский муниципальный район

МБ - местный бюджет

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

МУ - муниципальное учреждение

МБУДО- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

МУК- муниципальное учреждение культуры

МП - муниципальная программа

МР - муниципальный район

УТКМиС - управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района

УЭ - управление экономики администрации Ростовского муниципального района

УФ - управление финансов администрации Ростовского муниципального района

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 29 ноября 2019 г. N 1940 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.