Приложение

Приложение

План мероприятий ("дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2017 - 2019 гг. по консолидированному бюджету Батыревского района

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат за 3 года, тыс. рублей	2017 год (тыс. рублей)		2018 год (тыс. рублей)		2019 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего
	НДФЛ всего			2 091,8	63 980,9	943,1	65 260,5	726,2	82 057,2	422,5
1.	Создание дополнительных рабочих мест			652,5		442,0		140,0		70,5
1.1	реконструкция МТФ на 120 голов (КФХ Бикчурина Р.М.)	отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Батыревского района	IV кв. 2016 г.	50,7		50,7					Создается 5 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 50,7 тыс. рублей
1.2	Строительство цеха по переработке мяса и производству полуфабрикатов (КФХ Санзяпова Р.Ш.)		IV кв. 2016 г.	46,9		46,9					Создается 5 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 46,9 тыс. рублей
1.3	Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Була им. Крепкова - Звезда - Тойси - Чулпан". Полив 267 га (ООО Агрофирма Исток)		IV кв. 2016 г.	38,3		38,3					Создается 3 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 38,3 тыс. рублей
1.4	Строительство козофермы на 1000 голов (КФХ Халитовой С.А.)		2017 год	47,7		47,7					Создается 5 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 47,7 тыс. рублей
1.5	строительство овощехранилища (КФХ Кузнецова В.Л.)		2017 - 2018 гг.	20,6				20,6			Создается 2 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2018 год 20,6 тыс. рублей.
1.6	строительство семейной животноводческой фермы (КФХ Зейнетдинова Э.)		2017 год	16,4		16,4					Создается 2 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 16,4 тыс. рублей
1.7	Строительство цеха по переработке мяса и производству полуфабрикатов (СПСК "АЛИ")		IV кв. 2016 г.	57,2		57,2					Создается 6 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 57,2 тыс. рублей
1.8	Реконструкция МТФ второй очереди (КФХ Шарафутдинова И.Ш.)		IV кв. 2016 г.	9,2		9,2					Создается 1 новое рабочее место, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 9,2 тыс. рублей
1.9	Строительство 2-этажного магазина в с. Батырево ИП Сафьянов С.А.		2017 год	15,9		15,9					Создается 2 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 15,9 тыс. рублей
1.10	Строительство 2-этажного магазина в с. Батырево ИП Тазетдинов Д.Я.		2017 год	44,3		44,3					Создается 5 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 44,3 тыс. рублей
1.11	Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов КФХ Санзяпов Р.Ш.		2017 - 2018 гг.	57,9				57,9			Создается 6 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2018 год 57,9 тыс. рублей
1.12	Строительство убойного цеха ИП Земдиханов Ф.Э.		2018 год	15,6				15,6			Создается 2 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2018 год 15,6 тыс. рублей
1.13	Строительство крытого бассейна для разведения осетровых пород рыб КФХ Ф.К. Чабатов		2017 год	104,6		104,6					Создается 10 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 104,6 тыс. рублей
1.14	Строительство овощехранилища КФХ Павлов Н.В.		2017 год	10,8		10,8					Создается 1 новое рабочее место, дополнительное поступление НДФЛ на 2017 год 10,8 тыс. рублей
1.15	открытие кафе ЗАО "Батыревский"		2018 год	45,9				45,9			Создается 5 новых рабочих мест, дополнительное поступление НДФЛ на 2018 год 45,9 тыс. рублей
1.16	Строительство овцефермы (ООО "Агрофирма "Кзыл-Камыш")		II кв. 2019 года	5,7						5,7	Создается 2 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2019 год 5,7 тыс. рублей
1.17	Строительство зерноочистительного пункта ЗАВ-50 (ООО А/Ф "Корма")		III кв. 2019 года	1,9						1,9	Создается 2 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2019 год 1,9 тыс. рублей
1.18	Строительство торгового дома "Империя" (ИП "Давыдов А.Н.)		I кв. 2019 года	61,8						61,8	Создается 10 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2019 год 61,8 тыс. рублей
1.19	Строительство молочно-товарной фермы КФХ Солдатова Э.Ю.		IV кв. 2019 г.	1,1						1,1	Создается 3 новых рабочих места, дополнительное поступление НДФЛ на 2019 год 1,1 тыс. рублей
2.	Снижение неформальной занятости населения и легализация трудовых отношений			1 439,3		501,1		586,2		352,0
2.1	Выполнение мероприятий, утвержденных распоряжением администрации Батыревского района от 06.10.2016 г. N 322 "План мероприятий ("дорожная карта"), направленная на снижение неформальной занятости в Батыревском районе на 2017 - 2019 годы"		2017 - 2019 гг.	1 439,3		501,1		586,2		352,0	1. выявление в течение года лиц, осуществляющих деятельность без оформления трудовых отношений, в количестве 350 чел.; 2. выявление работодателей и предпринимателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже социальных минимумов и доведение их до установленных норм
3.	ЕНВД			11,2				11,2
3.1	регистрация 2 ИП по изготовлению кованных изделий (Бикшикское СП)		3 кв. 2017 года	11,2				11,2			Базовая доходность в месяц 7500 руб., К1=1,798; К2=0,23. Сумма на год = 7500х12х1,798х0,23х15%
4.	Госпошлина			875,0	3 312,4	200,0	3 320,0	325,0	2 232,0	350,0
4.1	Госпошлина за совершение юридически значимых действий или выдачу документов через МФЦ		2017 - 2019	875,0	550,0	200,0	560,0	325,0	560,0	350,0	в связи с прекращением приема и выдачи документов по услугам Росреестра ФГБУ "ФКП "Росреестр", поток заявителей через МФЦ Батыревского района увеличивается. Ожидаемая сумма увеличения госпошлины за совершение указанных действий в 2017 году 800,0 т.р., из них 25% в бюджет района - 200,0 т.р., в 2018 г. - 1300,0 т.р. и 325 т.р. соответственно и в 2019 году 1800,0 т.р. и 450 т.р. соответственно.
5.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки			640,0	0,0	287,0	0,0	260,0	0,0	93,0
5.2	оформление прав на земельные участки земель сельхозназначения, включая невостребованные земельные доли		2018 - 2019 гг.	640,0		287,0		260,0		93,0	подано заявлений в Росреестр на регистрацию 6 долей, в Батыревский районный суд по признанию прав собственности сельских поселений по 75 земельным долям, по 153 долям идет подготовка документов для подачи исковых заявлений
6.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Батыревского района, администрации сельских поселений		156,3	1 454,8		1 142,8	156,3	1 178,3	0,0
6.1	проведение работы по выявлению объектов недвижимости на территориях сельских поселений, на которые в установленном порядке не зарегистрировано право собственности		2017 - 2019 гг.	156,3				156,3			по состоянию на 1 ноября 2016 года органами местного самоуправления 6 сельских поселений выявлено 32 объекта бесхозяйного недвижимого имущества, проведена работа по постановке на учет в органах Росреестра. В настоящее время идет процедура по подготовке документов в суд для признания прав собственности муниципального образования в целях дальнейшего предоставлению их в аренду
7.	Осуществление мероприятий по погашению задолженности в местный бюджет	отдел экономики, земельных и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района, администрации сельских поселений			4 874,2	1 813,5		1 760,7		1 300,0
7.1	Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов консолидированного бюджета Батыревского района, своевременности и полноты выплаты заработной платы при администрации района		ежегодно		4 874,2	1 813,5		1 760,7		1 300,0	Погашение задолженности: сельхозтоваропроизводителей района, ИП, ООО по НДФЛ на общую сумму 348,2 тыс. рублей, ЕСХН - 268,0 тыс. рублей, ЕНВД - 163,8 тыс. рублей, земельному налогу - 314,9 тыс. рублей; налогу на имущество физических лиц - 87,1 тыс. рублей, транспортному налогу - 21,6 тыс. руб., аренде земли - 96,4 тыс. руб.
	Всего собственных доходов				129 745,8	3 243,6	130 938,6	3 239,4	164 107,4	2 165,5
Оптимизация бюджетных расходов, всего
1.	Оптимизация неэффективных муниципальных учреждений			4 400,6		2 261,5		1 008,5		1 130,6	Наименование учреждения, расчет ожидаемой экономии
1.1	Изменение статуса МБОУ "Большечеменевская СОШ ", МБОУ "Балабаш-Баишевская СОШ" в МБОУ "Большечеменевская ООШ" и МБОУ "Балабаш-Баишевская ООШ".	управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района	01.09.2017 г. 01.09.2018 г.	723,0		257,9		465,1			Оптимизация штатной численности на 7,1 ед. (1 ед. - зам. по УВР, 6,1 ед. - педставки). Увеличение наполняемости классов-комплектов, увеличение количества обучающихся в расчете на 1 педагогического работника. Снижение количества классов с низкой наполняемостью. Экономия на 2017 год - 257,9 тыс. руб. и на 2018 год - 465,1 тыс. руб.
1.2	Закрытие филиалов в д. М. Арабузи и в д. Именево.		01.09.2018 г.	1 051,7		1 051,7					Оптимизация штатной численности АХЧ и педработников на 14,4 ед. (4,7 ед. - педагоги в школе, 1,5 ед. - ГКП, 2,5 ед. - сторож, 1,7 ед. - уборщик, 4 ед. - кочегар). Экономия ФОТ составит 1051,7 тыс. руб. Увеличение наполняемости классов-комплектов. Увеличение количества обучающихся в расчете на 1 педагогического работника.
1.3	Сокращение штатов во всех дошкольных учреждениях обслуживающего персонала на 13,2 ед.		01.01.2017 г.	448,5		448,5					Сокращение штатов во всех дошкольных учреждениях обслуживающего персонала на 13,2 ед. Экономия ФОТ составит 448,5 тыс. руб.
1.4	Реорганизация МБДОУ "Бахтигильдинский детский сад "Херле палан" путем присоединения к МБОУ "Бахтигильдинская ООШ".		01.04.2018 г.	447,6				447,6			Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда в размере не более 40 процентов. Сокращение штатной численности руководителя на 1,0 ед. Экономия бюджетных расходов составит 447,6 тыс. руб.
1.5	Реорганизация МБОУ "Абамзинская начальная школа - детский сад" путем присоединения к МБОУ "Тарханская СОШ".		01.09.2018 г.	95,8				95,8			Сокращение штатной численности руководителя на 1,0 ед. Экономия ФОТ составит 95,8 тыс. руб.
1.6	Реорганизация МБДОУ "Первомайский детский сад" путем присоединения к МБОУ "Первомайская СОШ".		01.09.2017 г.	85,3		85,3					Сокращение штатной численности руководителя на 1,0 ед. Экономия в 2017 году - 85,3 тыс. руб.
1.7	Реорганизация МБОУ "Старотойсинская НШ детский сад" путем присоединения к МБОУ "Тойсинская СОШ".		01.09.2017 г.	418,1		418,1					Сокращение штатной численности 4,6 ед., в т.ч. руководителя на 1,0 ед. и 3,6 ед. педставки. Экономия - 418,1 тыс. руб.
1.8	Реорганизация МБДОУ "Тойсинский детский сад "Хевел" путем присоединения к МБОУ "Тойсинская СОШ"		с 01.02.2019	381,8						381,8	Сокращение штатной численности руководителя на 1 ед. Экономия - 381,8 тыс. руб.
1.9	Реорганизация МБОУ "Сигачинская начальная школа - детский сад" путем присоединения к МБОУ "Большечеменевская СОШ"		с 01.02.2019	401,3						401,3	Сокращение штатной численности руководителя на 1 ед. Экономия - 401,3 тыс. руб.
1.10	Реорганизация МБОУ "Абамзинская начальная школа - детский сад" путем присоединения к МБОУ "Тарханская СОШ"		с 01.02.219	347,5						347,5	Сокращение штатной численности руководителя на 1 ед. Экономия - 347,5 тыс. руб.
2	Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг			6 753,0		2 251,0		2 251,0		2 251,0
2.1	Перевод на газовое отопление здания детского сада "Колосок" при МБОУ "Яншиховская НШ-д/с". Капитальный ремонт системы отопления АУ КДЦ	бюджетные и автономные учреждения Батыревского района	2017 - 2019 гг.	532,0		231,0		231,0		70,0	оптимизация расходов на оплату коммунальных услуг
2.2	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	главные распорядители и получатели бюджетных средств	ежегодно	8 040,0		2 020,0		2 020,0		4 000,0	бюджетная эффективность проведенных конкурентных процедур муниципальных закупок