Приложение 1. Инвестиционная программа ООО "Барнаульский Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы

Приложение 1

к решению городской Думы

от 22 декабря 2006 г. N 502

Инвестиционная программа
ООО "Барнаульский Водоканал"
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула
на 2007-2011 годы

I. Паспорт
инвестиционной программы
"Реконструкция, модернизация и развитие систем водоснабжения
и водоотведения г. Барнаула" на 2007-2011 годы

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Реконструкция, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула" на 2007-2011 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решение Барнаульской городской Думы от 21.04.2006 N 337 "О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок", решение Барнаульской городской Думы от 29.08.2006 N 409 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО "Барнаульский Водоканал".
Заказчик Программы	Администрация г. Барнаула
Разработчик Программы	ООО "Барнаульский Водоканал"
Исполнитель Программы	ООО "Барнаульский Водоканал"
Сроки реализации Программы	2007-2011 годы
Цели и задачи Программы (приложение 1)	Основные цели инвестиционной программы: - Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; - Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями; - Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей; - Повышение экологической безопасности; - Повышение экономической эффективности оказания услуг. Основные задачи инвестиционной программы: - Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; - Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; - Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков; - Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда; - Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей; - Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.
Основные направления Программы	По развитию системы водоснабжения: - Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности; - Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (ВОС)-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы; - Реконструкция и модернизация насосных станций с установкой регулирования насосных агрегатов с целью ресурсосбережения; - Внедрение АСУ ТП - обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города; - Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей. По развитию системы водоотведения: - Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС)-1 с целью повышения эффективности их работы; - Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности; - Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы - 1809,8 млн. руб. (приложение 2), в том числе по источникам: а) надбавка к тарифу - 858,3 млн. руб. (приложение 3); б) плата за подключение - 368,7 млн. руб. в) реинвестирование средств от экономического эффекта, полученного от реализации проектов инвестиционной программы - 8,2 млн. руб.; г) бюджетные средства, всего - 574,6 млн. руб., в том числе: бюджет города - 262,8 млн. руб., краевой бюджет - 265,8 млн. руб., федеральный бюджет - 46,0 млн. руб.
Ожидаемые результаты	- снижение степени износа сетей и сооружений с 66,4% до 40,6%; - повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности с 1,33 на 1 км сетей до 0,6; - получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,8 млн. руб.; - повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности; - обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (ввод жилья общей площадью 1140 тыс. кв. метров)
Контроль за исполнением Программы	Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края.

II. Анкета ООО "Барнаульский Водоканал"

1. Наименование (полное и сокращенное) предприятия: ООО "Барнаульский Водоканал"

2. Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

3. Форма собственности: Смешанная

4. Юридический и почтовый адрес предприятия: 656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116;

5. Телефон, факс, электронная почта, коды ОКВЭД и ОКПО: 34-64-11, 77-23-80, okk@,voda.imex.ru,

ОКВЭД: 41.001,41.002,90.0001, ОКПО:74703651

6. Руководитель предприятия (ФИО полностью), телефон: генеральный директор Шумов Сергей Евгеньевич, тел. 34-64-11;

7. Главный бухгалтер предприятия (ФИО полностью), телефон: Чайкина Галина Алексеевна, тел. 34-64-19;

8. Ответственный за проект (исполнитель ФИО полностью), телефон: Шумов Сергей Евгеньевич, тел. 34-64-11;

непосредственный исполнитель (ФИО, полностью, телефон):

Бедарева Татьяна Борисовна, тел. 34-64-67;

9. Год образования предприятия, N свидетельства:

19.08.2004, N 00593316

10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:

19.08.2004, ОГРН N 1042201872800 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам железнодорожного района города Барнаула

11. Размер уставного капитала: 10000 рублей

12. ФИО, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале:

ООО "Алтайводоканал" - 6000 рублей;

комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула - 4000 рублей

13. Основной вид деятельности:

- Подъем, очистка и транспортировка воды потребителям;

- Отвод и очистка стоков

III. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения

В водопроводно-канализационном хозяйстве г. Барнаула сложилась неблагоприятная обстановка, вызванная тем, что за последние десять лет резко снижены темпы строительства, реконструкции и модернизации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения и очистки.

Это явилось причиной:

1. Старения основных производственных фондов:

- средний износ водопроводных сетей - 66,6%;

- средний износ канализационных сетей - 73,1%;

- средний износ сооружений - 56%;

2. Увеличения числа аварий и повреждений на 1 км сети до 1,33 при нормативном значении 0,1-0,3;

3. Дефицита воды в отдельных районах города в часы массового водоразбора.

Не выполнено требование ГО и ЧС об обязательном наличии альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника, в связи с чем необходимо увеличение доли артезианской воды.

Морально устарела и требует модернизации система энергоснабжения ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль за скоростями фильтрации, дозами полиакриламида и сернокислого алюминия, распределением воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля за технологическим процессом) не дает возможности очистить воду до соответствия планируемым гигиеническим требованиям к качеству воды. Необходимо произвести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных инвестициях.

IV. Цель и задачи инвестиционной программы

Программа разработана на основе диагностики существующего состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), выявления накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период 2007-2011 гг.

Основной задачей Программы является оздоровление ВКХ города посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, приведения сетей и сооружений водопровода и канализации в соответствие с действующими нормативными требованиями.

V. Перечень проектов инвестиционной программы по реконструкции,
модернизации и строительству объектов ВКХ

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ, для решения вышеобозначенных проблем ООО "Барнаульский Водоканал" предлагает в период 2007-2011 годы реализовать 24 проекта по реконструкции, модернизации и новому строительству, в том числе:

Сооружения и сети водопровода:

1. Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2;

2. Модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);

3. Установка оборудования для дозирования флокулянта (установка "искусственная почка" на 2 речном водозаборе);

4. Строительство водозабора "Власихинский";

5. Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь);

6. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт, с. Лебяжье - 1 шт.);

7. Проектирование и строительство водопроводных сетей;

8. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, ул. К.Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского, d-300 мм;

9. Строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до пр. Ленина, d-400 мм;

10. Строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина по ул. Пионеров, ул. Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, d-300 мм;

11. Строительство водопровода по ул. Г.Исакова от ул. Путейской до ул. Новороссийской, d-500 мм;

12. Строительство водопровода d-200 мм по просп. Калинина от водопровода d-300 мм на просп. Космонавтов, с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего КХВ (просп. Калинина, 116);

13. Строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до ул. С.Власихинской, d-300 мм;

14. Строительство водопровода d-200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова и строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода d-200 мм по ул. Мамонтова;

15. Строительство водовода d-400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанского по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского;

16. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм, длиной 36 км для водоснабжения объектов, указанных в пунктах 8-15.

Сооружения и сети канализации:

1. Автоматизация канализационных насосных станций (КНС) с установкой низковольтных частотно-регулируемых приводов;

2. Модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники);

3. Модернизация КОС-2 (обеззараживание, песколовки, отстойники);

4. Проектирование и строительство канализационных сетей;

5. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2 d-700, 900 мм;

6. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, d-400 мм;

7. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм длиной 26 км для канализования объектов, указанных в пунктах 5-7;

8. Перекладка выпуска с КОС-1.

VI. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет:

- Снижение степени износа сетей и сооружений с 66,4% до 40,6 %;

- Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности с 1,33 на 1 км сетей до 0,6;

- Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,8 млн. руб.;

- Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (ввод жилья общей площадью 1140 тыс. кв. метров).