Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Барнаульской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 515 "Об утверждении целевой программы "Культура Барнаула (2007-2009 годы)" (утратило силу)
- Приложение. Целевая программа "Культура Барнаула (2007-2009 годы)"
Приложение. Целевая программа "Культура Барнаула (2007-2009 годы)"
Приложение
к решению городской Думы
от 27 февраля 2007 г. N 515
Целевая программа
"Культура Барнаула (2007-2009 годы)"
Принятые сокращения
ДК - Дворец культуры
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
МОК - муниципальная организация культуры
МУК - муниципальное учреждение культуры
МУП - муниципальное унитарное предприятие
1. Паспорт Программы
|
Наименование Программы |
Целевая программа "Культура Барнаула (2007-2009 годы)" (далее - Программа) |
|
Основание для разработки программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке Программы |
- Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2010 годы)"; - Закон Алтайского края от 07.12 2006 N 699 "Об утверждении краевой целевой Программы "Культура Алтайского края на 2007-2010 годы"; - Решение Барнаульской городской Думы от 27.10.2005 N 218 "Об утверждении Комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов г. Барнаула в 2005-2007 гг."; - Решение Барнаульской городской Думы от 27.10.2006 N 441 "Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ" |
| Заказчик Программы | Комитет по культуре администрации г. Барнаула |
|
Разработчик Программы |
Комитет по культуре администрации г. Барнаула |
|
Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям администрации г. Барнаула |
N 1 - МЦП от 05.03.2007 |
| Цель Программы | Сохранение культурного наследия и развитие культуры в г. Барнауле |
| Задачи Программы | - организация библиотечного обслуживания; - организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры; - сохранение объектов культурного наследия; - поддержка, сохранение и развитие системы дополнительного образования |
|
Сроки реализации Программы |
2007-2009 годы |
|
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования по Программе - 492216 тыс. руб., из них: - бюджет города - 458933 тыс. руб., - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 33283 тыс. руб., в том числе по годам: 2007 г. - бюджет города - 140696 тыс. руб. - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 10218 тыс. руб. 2008 г. - бюджет города - 154353 тыс. руб. - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 11162 тыс. руб. 2009 г. - бюджет города -163884 тыс. руб. - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 11903 тыс. руб. Объемы и направления финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города |
|
Перечень основных программных мероприятий |
пополнение и сохранность библиотечных фондов; внедрение новых компьютерных технологий; укрепление материально-технической базы; предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера; развитие клубных формирований; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; создание музея г. Барнаула; комплектование фонда музея уникальными предметами историко-культурного наследия; совершенствование основных направлений развития детских школ искусств; поддержка молодых дарований, участие в фестивалях, выплата стипендий; укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
|
Ожидаемые социально-экономи- ческие результаты реализации Программы (индикаторы и показатели) |
- укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям жителей города; - повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, удовлетворяющих информационные потребности горожан; - пополнение библиотечных фондов на 2%; - увеличение процента охвата чтением взрослого населения с 20,7% до 21%; - увеличение показателя книгообеспеченности в среднем до 2 экземпляров на человека; - сохранение числа пользователей на уровне 140 тыс. человек; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры (оснащение учреждений специальным оборудованием, компьютерной и множительной техникой, внедрение новых информационных технологий); - увеличение контингента учащихся дополнительного образования на 8%; - помощь в решении проблемы детского и молодежного досуга; - привлечение к самодеятельному художественному творчеству всех социальных и возрастных категорий населения (увеличение детской занятости); - увеличение числа зрителей на 2500 человек; - обеспечение участия учреждений профессионального искусства и дополнительного образования в международных, российских и региональных конкурсах, фестивалях; - сохранение памятников истории и культуры г. Барнаула; - проведение мониторинга 19 памятников; - увеличение доходов от платных услуг на 2526,0 тыс. руб. |
|
Контроль за ходом выполнения Программы |
Общее руководство, межведомственную координацию и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет по культуре администрации города; возможно внесение изменений и дополнений в Программу в случае принятия или изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
В 2004 - 2006 годах в рамках реализации мероприятий комплексного Плана развития учреждений и предприятий культуры в 2004 - 2006 гг., утвержденного постановлением главы администрации г. Барнаула от 11.03.2004 N 708, удалось решить некоторые проблемы в сфере культуры города Барнаула, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией учреждений культуры, пополнением фонда музыкальных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств, оснащением звукоусилительной аппаратурой клубных учреждений, создать возможности для участия молодых талантов в российских и межрегиональных конкурсах и фестивалях.
За 2006 год коллективом Централизованной библиотечной системы осуществлено несколько профессионально важных проектов, в том числе: получение гранта главы города на создание музея на базе Центра информации, образования и досуга "Город" (библиотека - филиал N 18), открытие на базе Центральной городской библиотеки им. Н.М.Ядринцева информационной службы для населения, а также реализация целевой программы по градоведению "Литературный Барнаул. Век XXI".
Одной из особенностей года стало расширение профессиональной направленности - участие библиотек города в международных и региональных проектах, таких как: "Открытый мир", "Молодые в библиотечном деле".
В сложных экономических условиях администрация города нашла возможность отметить многолетнюю работу библиотекарей, установив надбавки к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы в библиотечной системе города.
В городе стабильно функционирует десять детских музыкальных школ и детских школ искусств. Контингент учащихся на 01.01.2007 составил 4630 человек, на 138 человек больше, чем было в 2005 году. Конкурсная деятельность отмечена победами на городских конкурсах, в том числе: "Вернисаж юных", конкурсы пианистов, скрипачей - 281 человек, краевых и региональных - 154, Всероссийских и международных - 24. Проведено 70 художественных выставок в различных залах города. В целях оказания поддержки развития молодых талантов ежегодно выплачивается 25 стипендий главы города.
Седьмой раз в 2006 году вручались Пушкинские премии в области поэзии.
Вышел в свет научно-справочный атлас г. Барнаула - результат гранта главы города в области культуры и искусства.
Муниципальная организация культуры "Барнаульский планетарий" продолжает входить в пятерку лучших планетариев России.
На протяжении 11-ти лет стало доброй традицией начало весны отмечать праздником - фестивалем народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна", в рамках которого состоялось более 120 мероприятий.
Постановлением главы города на базе бывшего клуба Вагоноремонтного завода создано муниципальное учреждение Дом культуры "Октябрьский", что дало возможность возобновить работу творческих коллективов и обеспечить культурный досуг жителей микрорайона. В клубных учреждениях города работают свыше 100 клубных формирований с общим количеством участников более 4 тыс. человек, из них 12 коллективов имеют звание "Народный".
Второй год парки работают в соответствии с Положением о парках культуры и отдыха г. Барнаула, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 29.04.2005 г. N 119 и определяющим статус и порядок работы парков. В течение весенне-летнего периода парками обслужено на благотворительной основе более 8 тыс. человек, всего зарегистрировано более 780 тыс. посещений.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты в сохранении и развитии сферы культуры, остается целый ряд нерешенных задач.
Муниципальные учреждения культуры нуждаются в современном техническом оснащении для оказания услуг высокого качества, медленными темпами идет обновление библиотечных фондов на бумажных и электронных носителях, подлежат списанию около 48 тыс. экземпляров физически и морально устаревшего фонда. Износ материально-технической базы учреждений культуры составляет 70%.
В ряду актуальных вопросов - создание необходимых условий качества образовательной деятельности, его развития, укрепление материальной базы детских музыкальных школ и детских школ искусств, в том числе: проведение капитального ремонта особо ценных концертных инструментов и приобретение новых. Муниципальные учреждения отрасли культуры финансировались в полном объеме установленных бюджетных назначений, однако отсутствие опыта участия в федеральных целевых программах и конкурсах на получение грантов не позволило им привлечь средства различных инвестиционных фондов.
Остро нуждаются в дополнительных площадях детская музыкальная школа N 2 и детская школа искусств N 8. Расположение бойлерной на первом этаже детской музыкальной школы N 1 отрицательно сказывается на здоровье учащихся и преподавателей.
Требуются поддержка мероприятий по сохранению культурного наследия и проведение мониторинга памятников истории и культуры.
Решение этих проблем возможно в рамках реализации Программы. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры.
Фактические показатели развития учреждений культуры
| Наименование | Показатели | |||
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число общедоступных библиотек, единиц Библиотечное обслуживание - количество читателей (тыс. чел.) - количество посещений (тыс.) - количество книговыдач (тыс. экз.) - объем собственных баз данных (тыс. записей) |
34 136,1 725,2 2428,7 92,8 |
34 137,6 724,6 2443,7 110,4 |
34 135,7 724,6 2333,6 123,9 |
31 135,5 666,4 2391,1 222,2 |
| Система дополнительного образования - количество лауреатов городских конкурсов (чел.) - количество лауреатов краевых и региональных конкурсов (чел.) - количество лауреатов международных конкурсов (чел.) - количество учащихся школ дополнительного образования (чел.) |
209 131 26 4407 |
307 163 32 4391 |
440 92 41 4403 |
462 169 49 4480 |
| МОК "Барнаульский Планетарий" - количество посетителей (тыс. чел.) - количество мероприятий (тыс.) |
90,1 1,6 |
100,0 1,6 |
100,1 1,6 |
100,1 1,6 |
| Клубное обслуживание населения - количество клубов и Домов культуры, Дворцов культуры, в том числе: муниципальных ведомственных - количество формирований (кружков, объединений), в том числе: муниципальных ведомственных - количество мероприятий |
22 10 12 269 114 155 1500 |
22 12 10 269 175 94 1700 |
21 12 9 256 169 87 1708 |
20 11 9 261 174 87 1740 |
| Парки - количество парков, в том числе: муниципальных - количество аттракционов - всего - количество посещений (тыс.) - всего в том числе: - муниципальные парки - коммерческие парки |
6 3 108 1250 650 600 |
6 3 125 1292 510 782 |
7 3 136 1060 380 680 |
7 2 140 1005 210 795 |
| Число памятников истории и культуры, изученных в ходе мониторинга |
- | - | 80 | - |
3. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы
| Наименование задач |
Целевой индикатор, показатель |
Единица измерения |
Значение индикатора, показателя по годам |
Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы |
|||
| 2006 факт |
2007 план |
2008 план |
2009 план |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация библиотечного обслуживания |
Охват населения библиотечным обслуживанием (читателей на жителей) |
% | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 21 | увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 0,3%, |
| Книгообеспеченность населения (количество изданий на одного жителя) |
экз. | 1,69 | 1,7 | 1,8 | 2 | увеличение книгообеспеченности жителей города в среднем до 2 экз. изданий на человека, |
|
| Доля новых поступлений в библиотечные фонды |
% | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | поступление не менее 16 тысяч экземпляров изданий в библиотечные фонды, повышение качества предоставляемых услуг, |
|
| Доля библиотек, имеющих выход в Интернет |
% | 9,7 | 28,5 | 40,7 | 61,5 | сохранение числа пользователей библиотек на уровне 140 тысяч читателей, формирование единой информационной среды для обеспечения взаимного использования ресурсов библиотек, |
|
| Увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек по отношению к уровню прошлого года |
% | 44,2 | 20 | 25 | 30 | увеличение объема собственных электронных баз библиотек в 2,3 раза, увеличение доходов от платных услуг на 215 тыс. руб. |
|
| 2. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
Доля жителей, систематически занимающихся в учреждениях, организациях культуры, в общей численности населения города |
% | 21,9 | 21,9 | 22 | 22,2 | сохранение культурного пространства г. Барнаула, расширение видов услуг, предоставляемых населению, массовый отдых жителей города, |
| Количество посещений в парках культуры и отдыха города |
тысяч посещений |
1005 | 1005 | 1007 | 1010 | оздоровление населения, увеличение числа зрителей на 2,5 тысячи, |
|
| Количество зрителей концертов творческих коллективов города |
тысяч человек |
77,5 | 78 | 79 | 80 | увеличение доходов от платных услуг на 1230,0 тыс. руб. |
|
| 3. Сохранение объектов культурного наследия |
Мониторинг памятников истории и культуры |
штук | - | 5 | 5 | 9 | эффективное использование культурно-информацио- нного наследия; проведение мониторинга 19 памятников; увеличение количества экскурсионно-образо- вательных программ, направленных на формирование имиджа города; увеличение числа посетителей ежегодно на 1 тысячу человек; поступление доходов от платных услуг 301,0 тыс. руб. |
| Количество единиц хранения муниципального музея |
штук | 60 | 100 | 200 | 360 | ||
| 4. Поддержка, сохранение и развитие системы дополнительно- го образования |
Доля учащихся учреждений художественного образования в общей численности детей школьного возраста |
% | 8 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | развитие нравственно-гармони- ческой личности, способной к творчеству и самоопределению; увеличение собственных доходов на 780 тыс. руб.; повышение имиджа города |
| Количество призовых мест в престижных конкурсах, включая международные |
человек | 680 | 700 | 710 | 720 | ||
4. Перечень программных мероприятий
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) |Всего план| Источники | Исполнитель |Ожидаемый результат |
|п/п | мероприятий |----------------------------------------| | финансирования | | от реализации |
| | |2006 факт |2007 план|2008 план|2009 план| | | | мероприятий |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Организация библиотечного обслуживания |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Содержание |19598 |24997 |30762 |33974 |89733 |всего, |комитет по |удовлетворение |
| |учреждений | | | | | |в том числе: |культуре |информационных |
| |библиотечной |19387 |24719 |30417 |33564 |88700 |бюджет города |администрации |потребностей |
| |системы | | | | | | |города, |населения |
| | |211 |278 |345 |410 |1033 |доходы от |Централизован-| |
| | | | | | | |предпринимательс- |ная | |
| | | | | | | |кой деятельности |библиотечная | |
| |в том числе: оплата| | | | | | |система, | |
| |труда с |16478 |19736 |22084 |23630 |65450 |бюджет города |Городская | |
| |начислениями |164 |230 |250 |270 |750 |доходы от |молодежная | |
| | | | | | | |предпринимательс- |библиотека | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
| | | | | | | | | | |
| |коммунальные |1454 |1626 |1790 |1937 |5353 |бюджет города | | |
| |расходы | | | | | | | | |
| |прочие расходы |1455 |3357 |6543 |7997 |17897 |бюджет города | | |
| | |47 |48 |95 |140 |283 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|1.2.|Внедрение новых |200 |200 |209 |220 |629 |всего, | |повышение |
| |компьютерных | | | | | |в том числе: | |качественного уровня|
| |технологий в |200 |200 |209 |220 |629 |бюджет города | |оказываемых услуг и |
| |библиотеках города | | | | | | | |создание |
| | | | | | | | | |информационных |
| | | | | | | | | |продуктов; |
| | | | | | | | | |снижение времени |
| | | | | | | | | |обслуживания одного |
| | | | | | | | | |посетителя; |
| | | | | | | | | |увеличение доходов |
| | | | | | | | | |от платных услуг на |
| | | | | | | | | |215,0 тыс. руб. |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|1.3.|Комплектование |2370 |2472 |2572 |2696 |7740 |всего, | |обновление книжных |
| |книжного фонда, | | | | | |в том числе: | |фондов на 2%; |
| |подписных изданий |2100 |2200 |2307 |2416 |6923 |бюджет города, | |обеспечение |
| |муниципальных |270 |272 |265 |280 |817 |доходы от | |доступности |
| |библиотек | | | | | |предпринимательс- | |населения города к |
| | | | | | | |кой деятельности | |информационным |
| | | | | | | | | |ресурсам; |
| | | | | | | | | |соответствие |
| | | | | | | | | |репертуара |
| | | | | | | | | |выписываемых изданий|
| | | | | | | | | |потребностям жителей|
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|1.4.|Оборудование систем|191 |270 |567 |- |837 |всего, | |обеспечение |
| |охранной | | | | | |в том числе: | |сохранности фондов |
| |сигнализации в |191 |270 |567 |- |837 |бюджет города | |библиотек и |
| |муниципальных | | | | | | | |безопасности |
| |библиотеках | | | | | | | |работников и |
| | | | | | | | | |посетителей |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------| |--------------------|
|1.5.|Приобретение |258 |600 |300 |300 |1200 |всего, | |улучшение |
| |основных средств | | | | | |в том числе: | |комфортного |
| | |190 |400 |100 |100 |600 |бюджет города, | |обслуживания |
| | |68 |200 |200 |200 |600 |доходы от | |населения |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------| |--------------------|
|1.6.|Капитальный и |527 |820 |873 |897 |2590 |всего, | |обеспечение |
| |текущий ремонт | | | | | |в том числе: | |сохранности |
| |помещений |371 |800 |843 |867 |2510 |бюджет города, | |помещений библиотек,|
| | |156 |20 |30 |30 |80 |доходы от | |повышение внешней и |
| | | | | | | |предпринимательс- | |внутренней |
| | | | | | | |кой деятельности | |привлекательности |
| | | | | | | | | |учреждений для |
| | | | | | | | | |населения |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------| |--------------------|
| |Итого: |23144 |29359 |35283 |38087 |102729 |всего, | | |
| | | | | | | |в том числе: | | |
| | |22439 |28589 |34443 |37167 |100199 |бюджет города, | | |
| | |705 |770 |840 |920 |2530 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности, | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |в том числе по | | |
| | | | | | | |бюджетополуча- | | |
| | | | | | | |телям: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |комитет по | | |
| | |22184 |28311 |34108 |36805 |99224 |культуре | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | |129 |145 |174 |188 |507 |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Индустриального | | |
| | | | | | | |района, | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | |22 |26 |32 |35 |93 |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Ленинского района,| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | |104 |107 |129 |139 |375 |администрации | | |
| | | | | | | |Центрального | | |
| | | | | | | |района | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Содержание клубов и|32288 |35867 |43129 |45897 |124893 |всего, |комитет по |доступность |
| |домов культуры, | | | | | |в том числе: |культуре |культурных ценностей|
| |Дворцов культуры, |29121 |33007 |39824 |42562 |115393 |бюджет города, |администрации |для горожан, |
| |творческих | | | | | | |города, клубы |развитие |
| |коллективов, МОК |3167 |3010 |3455 |3485 |9950 |доходы от |и дома |инфраструктуры |
| |"Барнаульский | | | | | |предпринимательс- |культуры. |учреждений культуры |
| |планетарий". | | | | | |кой деятельности |Дворцы |города, сохранение |
| |Предоставление | | | | | | |культуры, |культурного |
| |населению города | | | | | | |творческие |наследия, поддержка |
| |разнообразных услуг| | | | | | |коллективы, |художественного |
| |социально-культур- | | | | | | |МОК |творчества, |
| |ного, | | | | | | |"Барнаульский |совершенствование |
| |просветительского, | | | | | | |планетарий", |профессионального |
| |развлекательного | | | | | | |МУП "Парк |мастерства |
| |характера, создание| | | | | | |культуры и |коллективов |
| |условий для занятий| | | | | | |отдыха | |
| |любительским | | | | | | |Центрального | |
| |художественным | | | | | | |района", МУК | |
| |творчеством на базе| | | | | | |"Нагорный | |
| |клубов города | | | | | | |парк" | |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| |оплата труда | | | | | | | | |
| |с начислениями | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |20675 |25721 |28782 |30797 |85300 |бюджет города | | |
| |коммунальные |2214 |1689 |1840 |1902 |5431 |доходы от | | |
| |расходы | | | | | |предпринимательс- | | |
| |прочие расходы | | | | | |кой деятельности | | |
| | | | | | | | | | |
| | |3623 |4391 |4834 |5231 |14456 |бюджет города | | |
| | | | | | | | | | |
| | |4823 |2895 |6208 |6534 |15637 |бюджет города | | |
| | |953 |1321 |1615 |1583 |4519 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.2.|Развитие клубных |90 |100 |120 |150 |370 |всего, | |социальная адаптация|
| |формирований, | | | | | |в том числе: | |социально- |
| |привлечение горожан|90 |100 |120 |150 |370 |доходы от | |незащищенных# |
| |к участию в | | | | | |предпринимательс- | |слоев населения |
| |самодеятельном | | | | | |кой деятельности | | |
| |творчестве | | | | | | | | |
| |(создание клубов | | | | | | | | |
| |для пожилых людей) | | | | | | | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.3.|Информирование |230 |230 |260 |285 |775 |всего, | |формирование |
| |населения о | | | | | |в том числе: | |положительного |
| |деятельности |130 |130 |135 |140 |405 |бюджет города, | |имиджа учреждений |
| |учреждений |100 |100 |125 |145 |370 |доходы от | |культуры, повышение |
| |культуры, услугах и| | | | | |предпринимательс- | |участия населения в |
| |формах организации | | | | | |кой деятельности | |культурной жизни |
| |досуга населения | | | | | | | |города, увеличение |
| | | | | | | | | |числа зрителей на |
| | | | | | | | | |2,5 тыс. человек |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.4.|Укрепление |2134 |2720 |2450 |2540 |7710 |всего, | |обеспечение условий |
| |материально-техни- | | | | | |в том числе: | |для работы |
| |ческой базы |1606 |2000 |1700 |1770 |5470 |бюджет города, | |творческих |
| |учреждений культуры|528 |720 |750 |770 |2240 |доходы от | |коллективов, |
| |(оснащение | | | | | |предпринимательс- | |повышение качества |
| |учреждений культуры| | | | | |кой деятельности | |культурного |
| |компьютерами и | | | | | | | |обслуживания |
| |множительной | | | | | | | |населения, |
| |техникой, внедрение| | | | | | | |увеличение доходов |
| |новых | | | | | | | |от платных услуг |
| |информационных | | | | | | | |на 1230,0 тыс. руб. |
| |технологий) | | | | | | | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.5.|Капитальный и |2542 |5800 |5100 |4600 |15500 |всего, | |обеспечение |
| |текущий ремонт | | | | | |в том числе: | |сохранности |
| |зданий учреждений |1912 |4900 |4500 |4000 |13400 |бюджет города, | |помещений, повышение|
| |культуры |630 |900 |600 |600 |2100 |доходы от | |внешней и внутренней|
| | | | | | | |предпринимательс- | |привлекательности |
| | | | | | | |кой деятельности | |учреждений культуры |
| | | | | | | | | |для населения |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.6.|Организация и |19643 |16931 |17759 |18228 |52918 |всего, |комитет по |повышение качества |
| |проведение | | | | | |в том числе: |культуре |культурного |
| |общегородских |19348 |16531 |17307 |17718 |51556 |бюджет города, |администрации |обслуживания, |
| |праздников и |295 |400 |452 |510 |1362 |доходы от |города, клубы |профессионального и |
| |мероприятий, | | | | | |предпринимательс- |и дома |художественного |
| |фестивалей, | | | | | |кой деятельности |культуры, |уровня проводимых |
| |конкурсов, выставок| | | | | | |Дворцы |мероприятий, |
| |в области | | | | | | |культуры, |привлечение к |
| |профессионального | | | | | | |творческие |участию в |
| |художественного | | | | | | |коллективы |общегородских |
| |творчества, участие| | | | | | | |праздниках |
| |в краевых, | | | | | | | |городского |
| |российских | | | | | | | |населения; |
| |конкурсах | | | | | | | |создание |
| | | | | | | | | |привлекательного |
| | | | | | | | | |имиджа города как |
| | | | | | | | | |центра уникальной |
| | | | | | | | | |культуры и искусства|
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.7.|Сохранение и |400 |455 |130 |180 |765 |всего, |комитет по |формирование |
| |развитие парков | | | | | |в том числе: |культуре |благоприятных |
| |города |300 |355 | | |355 |бюджет города, |администрации |условий для |
| | |100 |100 |13 |180 |410 |доходы от |города, МУП |культурного досуга и|
| | | | | | | |предпринимательс- |"Парк культуры|отдыха, укрепления |
| | | | | | | |кой деятельности |и отдыха |здоровья горожан, |
| | | | | | | | |Центрального |развития их |
| | | | | | | | |района", МУК |социальной и |
| | | | | | | | |"Нагорный |творческой |
| | | | | | | | |парк" |активности |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|2.8.|Увеличение |200 |300 |500 |500 |1300 |всего, | |доступность |
| |аттракционного | | | | | |в том числе: | |культурного отдыха |
| |оборудования |200 |300 |500 |500 |1300 |доходы от | |для различных слоев |
| | | | | | | |предпринимательс- | |населения (не менее |
| | | | | | | |кой деятельности | |200 тысяч посещений |
| | | | | | | | | |в год) |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
| |Итого: |57527 |62553 |69598 |72530 |204681 |всего, | | |
| | | | | | | |в том числе: | | |
| | |52417 |56923 |63466 |66190 |186579 |бюджет города, | | |
| | |5110 |5630 |6132 |6340 |18102 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности, | | |
| | | | | | | |в том числе по | | |
| | | | | | | |бюджетополуча- | | |
| | | | | | | |телям: | | |
| | | | | | | |комитет по | | |
| | |31733 |39602 |44153 |46048 |129803 |культуре | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | |818 |- |- |- |- |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Железнодорожного | | |
| | | | | | | |района, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | |1730 |1290 |1438 |1500 |4228 |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Индустриального | | |
| | | | | | | |района, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | |2505 |1492 |1664 |1736 |4892 |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Ленинского района,| | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | |793 |- |- |- |- |Октябрьского | | |
| | | | | | | |района, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Центрального | | |
| | |5607 |5617 |6263 |6530 |18410 |района, | | |
| | | | | | | |административно- | | |
| | | | | | | |хозяйственное | | |
| | | | | | | |управление | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города, | | |
| | | | | | | |комитет ЖКХ | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | |4873 |4314 |4810 |5017 |14141 |города, | | |
| | | | | | | |комитет по | | |
| | | | | | | |эксплуатации | | |
| | | | | | | |дорог, | | |
| | | | | | | |благоустройству, | | |
| | |1000 |1000 |1115 |1163 |3278 |транспорту и связи| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города | | |
| | |3358 |3608 |4023 |4196 |11827 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Сохранение объектов культурного наследия |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Содержание музея |- |1918 |1730 |1843 |5491 |всего, |комитет по |популяризация |
| |города | | | | | |в том числе: |культуре |объектов культурного|
| | |- |1900 |1660 |1750 |5310 |бюджет города |администрации |наследия, музейных |
| |в том числе: | | | | | | |города, музей |ценностей, книжных |
| |оплата труда с |- |782 |906 |980 |2668 |бюджет города |города |памятников, редкого |
| |начислениями | | | | | | | |краеведческого |
| | | | | | | | | |библиотечного фонда;|
| |коммунальные |- |570 |628 |679 |1877 |бюджет города | |улучшение качества |
| |расходы | | | | | | | |организации |
| | | | | | | | | |выставочной |
| |прочие расходы |- |548 |126 |91 |765 |бюджет города | |деятельности, |
| | | | | | | | | |направленной на |
| |прочие расходы |- |18 |70 |93 |181 |доходы от | |историко-патриотиче-|
| | | | | | | |предпринимательс- | |ское воспитание |
| | | | | | | |кой деятельности | |подрастающего |
| | | | | | | | | |поколения; |
| | | | | | | | | |поступление доходов |
| | | | | | | | | |от платных услуг 301|
| | | | | | | | | |тыс. руб. |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------| |--------------------|
|3.2.|Ремонт помещения |2403 |4500 |400 |416 |5316 |всего, | | |
| |музея, | | | | | |в том числе: | | |
| |комплектование |- |4500 |400 |416 |5316 |бюджет города | | |
| |фонда музея | | | | | | | | |
| |уникальными | | | | | | | | |
| |предметами | | | | | | | | |
| |историко-культурно-| | | | | | | | |
| |го наследия | | | | | | | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|3.3.|Приобретение |- |100 |200 |200 |500 |всего, | | |
| |музейного | | | | | |в том числе: | | |
| |оборудования фото-,|- |100 |150 |130 |380 |бюджет города, | | |
| |видео-, |- |- |50 |70 |120 |доходы от | | |
| |аудиотехники, | | | | | |предпринимательс- | | |
| |компьютерной | | | | | |кой деятельности | | |
| |техники | | | | | | | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|3.4.|Проведение |- |200 |210 |500 |910 |всего, |комитет по |использование базы |
| |мониторинга | | | | | |в том числе: |культуре |данных о памятниках |
| |памятников истории |- |200 |210 |500 |910 |бюджет города |администрации |в экскурсионном |
| |и культуры | | | | | | |города |обслуживании; |
| | | | | | | | | |обоснование для |
| | | | | | | | | |создания охранных |
| | | | | | | | | |зон и заключения |
| | | | | | | | | |охранных |
| | | | | | | | | |обязательств с |
| | | | | | | | | |арендаторами |
| | | | | | | | | |памятников |
| | | | | | | | | |архитектуры; |
| | | | | | | | | |проведение |
| | | | | | | | | |мониторинга 19 |
| | | | | | | | | |памятников |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
| |Итого: |2403 |6718 |6718 |2959 |12217 |всего, | | |
| | | | | | | |в том числе: | | |
| | |2403 |6700 |6700 |2796 |11916 |бюджет города, | | |
| | |- |18 |18 |163 |30 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Поддержка, сохранение и развитие системы дополнительного образования |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.|Содержание |41420 |49019 |54302 |58083 |161404 |всего, |комитет по |развитие |
| |учреждений | | | | | |в том числе: |культуре |нравственно-гармони-|
| |дополнительного |40430 |47729 |52952 |56442 |157123 |бюджет города, |администрации |ческой личности, |
| |образования, | | | | | | |города, |способной к |
| |совершенствование |990 |1290 |1350 |1641 |4281 |доходы от |детские |творчеству и |
| |основных | | | | | |предпринимательс- |музыкальные |самоопределению; |
| |направлений | | | | | |кой деятельности |школы, детские| |
| |развития Детских | | | | | | |школы |обеспечение |
| |музыкальных школ, | | | | | | |искусств, |занятости детей, |
| |Детских школ | | | | | | |детские |улучшение |
| |искусств, Детских | | | | | | |художественные|социально-культурной|
| |художественных | | | | | | |школы |обстановки в |
| |школ; развитие | | | | | | | |микрорайонах города,|
| |творческих навыков | | | | | | | |снижение |
| |детей и | | | | | | | |правонарушений в |
| |профессиональных | | | | | | | |детской среде, |
| |знаний педагогов | | | | | | | |увеличение |
| | | | | | | | | |контингента на 200 |
| |в том числе: | | | | | | | |учащихся |
| |оплата труда с | | | | | | | | |
| |начислениями | | | | | | | | |
| | |36591 |43083 |48038 |51400 |142521 |бюджет города | | |
| | |558 |1140 |1220 |1344 |3704 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| |коммунальные | | | | | |кой деятельности | | |
| |расходы | | | | | | | | |
| |прочие расходы |1825 |2070 |2279 |2466 |6815 |бюджет города | | |
| | | | | | | | | | |
| | |2014 |2576 |2635 |2576 |7787 |бюджет города | | |
| | |432 |150 |130 |297 |577 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|4.2.|Поддержка молодых |104 |155 |162 |169 |486 |всего, | |усиление личностной |
| |дарований, выплата | | | | | |в том числе: | |направленности |
| |стипендий |104 |155 |162 |169 |486 |бюджет города | |дополнительного |
| | | | | | | | | |образования; |
| | | | | | | | | |выявление |
| | | | | | | | | |талантливых детей и |
| | | | | | | | | |подготовка их для |
| | | | | | | | | |дальнейшего обучения|
| | | | | | | | | |в специальных |
| | | | | | | | | |учебных заведениях; |
| | | | | | | | | |выплата стипендий |
| | | | | | | | | |25-ти учащимся |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|4.3.|Участие в |516 |530 |530 |537 |1597 |всего, | |повышение |
| |фестивалях, смотрах| | | | | |в том числе: | |профессионального |
| |и концертах, |516 |530 |530 |537 |1597 |доходы от | |мастерства учащихся;|
| |выставках, пленэрах| | | | | |предпринимательс- | |формирование имиджа |
| |городского, | | | | | |кой деятельности | |учреждений |
| |краевого, | | | | | | | |дополнительного |
| |регионального и | | | | | | | |образования, |
| |российского | | | | | | | |увеличение призовых |
| |масштабов | | | | | | | |мест в конкурсах на |
| | | | | | | | | |6%; |
| | | | | | | | | |повышение мотивации |
| | | | | | | | | |к творчеству и |
| | | | | | | | | |духовному развитию |
| | | | | | | | | |учащихся |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|4.4.|Приобретение |2057 |1830 |2044 |2158 |6032 |всего, | |создание условий для|
| |музыкальных | | | | | |в том числе: | |разностороннего и |
| |инструментов и |331 |100 |110 |120 |330 |бюджет города, | |художественного |
| |учебного |1726 |1730 |1934 |2038 |5702 |доходы от | |обучения детей; |
| |оборудования, пошив| | | | | |предпринимательс- | |увеличение |
| |костюмов | | | | | |кой деятельности | |собственных доходов |
| | | | | | | | | |на 780 тыс. руб.; |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
|4.5.|Приобретение |48 |50 |56 |64 |170 |всего, | |активизация |
| |библиотечного фонда| | | | | |в том числе: | |концертной |
| | |48 |50 |56 |64 |170 |доходы от | |деятельности |
| | | | | | | |предпринимательс- | |обеспечение |
| | | | | | | |кой деятельности | |необходимого |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------| |качественного уровня|
|4.6.|Капитальный и |1584 |700 |1000 |1200 |2900 |всего, | |образовательного |
| |текущий ремонт | | | | | |в том числе: | |процесса |
| |зданий |1164 |500 |800 |1000 |2300 |бюджет города, | |модернизация и |
| | |420 |200 |200 |200 |600 |доходы от | |современное |
| | | | | | | |предпринимательс- | |техническое |
| | | | | | | |кой деятельности | |оснащение |
| | | | | | | | | |материальной базы |
| | | | | | | | | |учреждений |
| | | | | | | | | |дополнительного |
| | | | | | | | | |образования |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
| |Итого: |45729 |52284 |58094 |62211 |172589 |всего, | | |
| | | | | | | |в том числе, | | |
| | |42029 |48484 |54024 |57731 |160239 |бюджет города, | | |
| | |3700 |3800 |4070 |4480 |12350 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности | | |
|----+-------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------------+--------------+--------------------|
| |Итого по Программе:|128803 |150914 |165515 |175787 |492216 |всего, | | |
| | | | | | | |в том числе: | | |
| | |119288 |140696 |154353 |163884 |458933 |бюджет города, | | |
| | |9515 |10218 |11162 |11903 |33283 |доходы от | | |
| | | | | | | |предпринимательс- | | |
| | | | | | | |кой деятельности, | | |
| | | | | | | |в том числе: | | |
| | | | | | | |комитет по | | |
| | |98349 |123097 |134705 |143380 |401182 |культуре | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города, управление| | |
| | | | | | | |по финансам, | | |
| | |1818 |- |- |- |- |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Железнодорожного | | |
| | | | | | | |района, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | |1859 |1435 |1612 |1688 |4735 |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Индустриального | | |
| | | | | | | |района, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | |2527 |1518 |1696 |1771 |4985 |администрации | | |
| | | | | | | |Ленинского района,| | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |Октябрьского | | |
| | |793 |- |- |- |- |района, | | |
| | | | | | | |управление по | | |
| | | | | | | |финансам, | | |
| | | | | | | |налоговой и | | |
| | | | | | | |кредитной политике| | |
| | | | | | | |Центрального | | |
| | |5711 |5724 |6392 |6669 |18785 |района, | | |
| | | | | | | |административно- | | |
| | | | | | | |хозяйственное | | |
| | | | | | | |управление | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города, | | |
| | | | | | | |комитет ЖКХ | | |
| | | | | | | |администрации | | |
| | | | | | | |города, | | |
| | |4873 |4314 |4810 |5017 |14141 |комитет по | | |
| | | | | | | |эксплуатации | | |
| | | | | | | |дорог, | | |
| | | | | | | |благоустройству, | | |
| | | | | | | |транспорту и связи| | |
| | |4873 |1000 |1115 |1163 |3278 |администрации | | |
| | | | | | | |города | | |
| | | | | | | | | | |
| | |13358 |3608 |4023 |4196 |11827 | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
5. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы
| Направления расходов | Финансовые затраты | Ожидаемый экономический эффект Программы |
||||
| 2006 факт | Всего план |
в том числе по годам | ||||
| 2007 план | 2008 план | 2009 план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовые затраты | 128803 | 492216 | 150914 | 165515 | 175787 | 2526 |
| в том числе: - бюджет города из них: - оплата труда с начислениями (численность работающих - 1317 чел.) в том числе: - оплата труда аппарата комитета (численность работающих - 9 чел.) - доходы от предпринимательской деятельности из них: - оплата труда с начислениями |
119288 73744 1689 9515 2755 |
458933 297453 7374 33283 9198 |
140696 89322 2222 10218 2830 |
154353 101324 2489 11162 3112 |
163884 106807 2663 11903 3256 |
|
| Финансовые затраты по направлениям Программы: |
||||||
| 1. Организация библиотечного обслуживания - бюджет города в том числе: - оплата труда с начислениями (численность работающих - 311 чел.) - комплектование книжного фонда - приобретение компьютерной техники - капитальный и текущий ремонт помещений - прочие расходы - доходы от предпринимательской деятельности в том числе: - оплата труда с начислениями - комплектование книжного фонда - приобретение основных средств - капитальный и текущий ремонт помещений - прочие расходы |
23144 22439 16478 2100 200 371 3290 705 164 270 68 156 47 |
102729 100199 65450 6923 629 2510 24687 2530 750 817 600 80 283 |
29359 28589 19736 2200 200 800 5653 770 230 272 200 20 48 |
35283 34443 22084 2307 209 843 9000 840 250 265 200 30 95 |
38087 37167 23630 2416 220 867 10034 920 270 280 200 30 140 |
215 |
| 2. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры - бюджет города в том числе: - оплата труда с начислениями (численность работающих - 423 чел.) - организация городских праздников и мероприятий - укрепление материально-технической базы - капитальный и текущий ремонт помещений - прочие расходы - доходы от предпринимательской деятельности в том числе: - оплата труда с начислениями - организация городских праздников и мероприятий - укрепление материально-технической базы - капитальный и текущий ремонт помещений - прочие расходы |
57527 52417 20675 19348 1606 1912 8876 5110 2214 295 528 630 1443 |
204681 186579 85300 51556 5470 13400 30853 18102 5431 1362 2240 2100 6969 |
62553 56923 25721 16531 2000 4900 7771 5630 1689 400 720 900 1921 |
69598 63466 28782 17307 1700 4500 11177 6132 1840 452 750 600 2490 |
72530 66190 30797 17718 1770 4000 11905 6340 1902 510 770 600 2558 |
1230 |
| 3. Сохранение объектов культурного наследия - бюджет города в том числе: - оплата труда с начислениями (численность работающих - 20 чел.) - ремонт помещений, комплектование фонда музея - проведение мониторинга памятников истории - прочие расходы - доходы от предпринимательской деятельности в том числе: - прочие расходы |
2403 2403 0 2403 0 0 0 0 |
12217 11916 2668 5316 910 3022 301 301 |
6718 6700 782 4500 200 1218 18 18 |
2540 2420 906 400 210 904 120 120 |
2959 2796 980 416 500 900 163 163 |
301 |
| 4. Поддержка, сохранение и развитие системы дополнительного образования - бюджет города в том числе: - оплата труда с начислениями (численность работающих - 563 чел.) - участие в конкурсах, поддержка молодых дарований - приобретение музыкальных инструментов - капитальный и текущий ремонт помещений - прочие расходы - доходы от предпринимательской деятельности в том числе: - оплата труда с начислениями - участие в конкурсах, поддержка молодых дарований - приобретение музыкальных инструментов - капитальный и текущий ремонт помещений - прочие расходы |
45729 42029 36591 104 311 1164 3859 3700 558 516 1726 420 480 |
172589 160239 142521 486 330 2300 14602 12350 3704 1597 5702 600 747 |
52284 48484 43083 155 100 500 4646 3800 1140 530 1730 200 200 |
58094 54024 48038 162 110 800 4914 4070 1220 530 1934 200 186 |
62211 57731 51400 169 120 1000 5042 4480 1344 537 2038 200 361 |
780 |
| Направления расходов бюджета по бюджетополучателям: - комитет по культуре администрации города - управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Железнодорожного района - управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Индустриального района - управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ленинского района - управление по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Октябрьского района - управление по финансам, налоговой и кредитной политике Центрального района - административно-хозяйственное управление администрации города - комитет ЖКХ администрации города - комитет по эксплуатации дорог благоустройству, транспорту и связи администрации города |
98349 818 1859 2527 793 5711 4873 1000 3358 |
401182 - 4735 4985 - 18785 14141 3278 11827 |
123097 - 1435 1518 - 5724 4314 1000 3608 |
134705 - 1612 1696 - 6392 4810 1115 4023 |
143380 - 1688 1771 - 6669 5017 1163 4196 |
|
6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности реализации программы и отдельных проектов по каждому направлению осуществляется муниципальным заказчиком и исполнителями мероприятий. Для этого предлагается использовать систему показателей, характеризующих текущие результаты деятельности. Кроме того, конкретные мероприятия, включенные в программу, содержат показатели результативности их реализации.
Проведение мероприятий по организации библиотечного обслуживания, направленного на удовлетворение информационных потребностей населения, предполагает увеличение числа библиотек, имеющих выход в Интернет, и объема собственных электронных баз в 2,3 раза, что приведет к повышению качественного уровня оказываемых услуг и созданию собственных информационных продуктов.
Реализация Программы предполагает увеличить поступление количества экземпляров изданий в библиотечные фонды до 16 тысяч, провести компьютеризацию библиотек, что, в свою очередь, позволит повысить книгообеспеченность жителей города в среднем до 2 экз. изданий на человека и приведет к улучшению качества предоставляемых услуг; увеличению числа пользователей до 140 тысяч читателей, а так же# повысит доходы от платных услуг на 215 тыс. руб. Рост платных услуг произойдет: за счет увеличения книгообеспеченности жителей города и увеличения числа читателей (135,5 тыс. читателей + 4,5 тыс. читателей = 140 тыс. читателей; 4,5 тыс. читателей х 10 руб. (средняя стоимость платной услуги) = 45 тыс. рублей); увеличения доходов от платных услуг с использованием компьютеров и ксероксов (8,5 тыс. дополнительных услуг на сумму 170 тыс. рублей). В результате будет сформирована единая информационная среда для обеспечения взаимного использования ресурсов библиотек.
Бюджетные средства, вложенные в организацию досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры, дадут возможность значительно расширить вид услуг, предоставляемых населению, качественно улучшить массовый отдых жителей города и оздоровление населения. Проведение программных мероприятий повысит доступность культурного отдыха для различных слоев населения (не менее 200 тысяч посещений в год), что приведет к увеличению числа зрителей на 2,5 тысячи и позволит увеличить доходы от платных услуг на 1230,0 тыс. руб., в том числе: увеличение доходов от концертной деятельности - 200 тыс. рублей (2,5 тыс. человек x 80 руб. (стоимость билета) = 200 тыс. рублей), от проведения мероприятий (лекториев, семинаров, юбилеев, свадеб, концертов - 87 мероприятий х 1,5 тыс. рублей = 130 тыс. рублей); доходов от показа киносеансов (ДК "Октябрьский" 150 человек х 60 рублей (стоимость билета) х 100 сеансов = 900 тыс. рублей).
В рамках реализации программных мероприятий по сохранению и эффективному использованию объектов культурно-информационного наследия планируется проведение мониторинга 19 памятников, использование базы данных о памятниках в экскурсионном обслуживании и увеличение количества экскурсионно-образовательных программ, направленных на формирование имиджа города, что приведет к увеличение числа посетителей ежегодно на 1 тысячу человек и увеличит поступление доходов от платных услуг в размере 301,0 тыс. руб. (3 тыс. человек х 100 рублей (стоимость билета).
Мероприятия, направленные на поддержку, сохранение и развитие системы дополнительного образования, обеспечат занятость детей, улучшив социально-культурную обстановку в микрорайонах города, и значительно снизят число правонарушений в детской среде. Мероприятия программы способствуют выявлению талантливых детей и подготовке их для дальнейшего обучения в специальных учебных заведениях, что увеличит контингент учащихся учреждений дополнительного образования на 338 человек. Собственные доходы учреждений дополнительного образования возрастут на 780 тыс. руб., в том числе доходы от родительской платы увеличатся на 365,0 тыс. руб. (120 руб. х 338 человек х 9 месяцев = 365,0 тыс. руб.); поступления от пожертвований организаций - на 115,0 тыс. руб.; доходы от аренды помещений - на 300,0 тыс. руб. Количество призовых мест в престижных конкурсах профессионального мастерства, включая международные, увеличится на 6%.
В социальной сфере реализация программы предполагает достижение таких результатов, как сохранение культурного наследия и творческого потенциала, сохранение и развитие единого культурного пространства города, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению услуг, информации в сфере культуры, создание благоприятных условий для творческой деятельности.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет способствовать росту объема их услуг, повышению эффективности использования муниципальной собственности в сфере культуры.
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, модернизации всего общества.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни населения города Барнаула.
7. Оценка эффективности целевой программы
Оценка эффективности Программы производится ежеквартально в соответствии с Порядком оценки эффективности целевых программ, утверждаемым постановлением главы города.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Барнаульской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 515 "Об утверждении целевой программы "Культура Барнаула... |