Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Получено воды со стороны	Тыс. куб. м	200	282,78
2.	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	Тыс. куб. м	0	0
3.	Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.:	Тыс. куб. м	200	282,78
3.1.	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	Тыс. куб. м	181	265.63
3.2.	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) для обеспечения систем пылеподавления	Тыс. куб. м	0	159,5
3.2.	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:	Тыс. куб. м	19	17,16
3.3.	- населению	Тыс. куб. м	0	0
3.3.1.	- бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	0	4,36
3.3.2.	- прочим потребителям	Тыс. куб. м	0	12,8

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения в 2018 году.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. с НДС	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Замена трубопровода водоснабжения от здания товарных операций до причала N 10	4 050,0
2	Установка санитарно-технических приборов порционного типа в душевых помещениях и общественных уборных	247,5	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по транспортировке воды.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	Необходимая валовая выручка	3 692	16 773
1.1	Текущие расходы	3 479	15 321
1.1.1	Операционные расходы	3 345	13 163
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	-	-
1.1.3	Неподконтрольные расходы	135	2 158
1.2	Амортизация	202	1 261
1.3	Нормативная прибыль	10	191

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г	Факт 2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды. %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-