Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортированию стоков

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2018 года	Факт 2018 года
1.	Пропущено сточных вод, в т.ч.	Тыс. куб. м	144,0	104,29
1.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. куб. м	125,0	96,78
1.2	По категориям потребителей:	Тыс. куб. м	19,0	7,51
1.2.1	- население	Тыс. куб. м	0	0
1.2.2	- бюджетные потребители	Тыс. куб. м	0	2,68
1.2.3	- прочие потребители	Тыс. куб. м	19	4.83

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоотведения в 2018 году

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков:
1.1	Выполнение предпроектных проработок	-	-	-	-
1.2	Разработка, рассмотрение и согласование Ходатайства о намерениях инвестирования (ДОН)	-	-	-	-
1.3	Выполнение инженерных изысканий	-	-	-	-
1.4	Разработка проектной документации	-	-	-	-
1.5	Прохождение государственных экспертиз	-	-	-	-
1.6	Разработка рабочей документации	-	-	-	-
1.7	Очистка приемных резервуаров канализационных насосных станций (КНС N 1 и КНС N 2)	355,2	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2018 года	Факт 2018 года
1	Необходимая валовая выручка	8 387	19 939
1.1	Текущие расходы	8 331	18 303
1.1.1	Операционные расходы	7 735	14 145
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	-	-
1.1.3	Неподконтрольные расходы	596	4 158
1.2	Амортизация	33	1 271
1.3	Нормативная прибыль	22	365

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (на 2018)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2018 г		Факт 2018 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100		100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения. %	0		0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения). %	20	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии. кВтч/куб. м	-	-