Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 3 декабря 2019 г. N 57/35

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. N 53/77

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5252021897)
Местонахождение регулируемой организации			606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д. 40
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			3 461,84		3 427,00				3 427,00			3 427,00				3 427,00
- население,			2 063,00		2 053,00				2 053,00			2 053,00				2 053,00
- бюджетные потребители,			208,81		192,00				192,00			192,00				192,00
- прочие потребители,			1 190,03		1 182,00				1 182,00			1 182,00				1 182,00
- собственное потребление			0		0				0			0				0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			3 461,84		3 461,84				3 461,84			3 461,84				3 461,84
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0		0				0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					79 657,44								79 657,44
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019					7 197,91			-					7 197,91
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019					408,10			-					408,10
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019					751,09			-					751,09
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019							88 014,54								88 014,54
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					84 251,01			-					84 251,01
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020					7 339,71			-					7 339,71
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020					478,00			-					478,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020					48,47			-					48,47
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020							92 117,19			-					92 117,19
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					86 650,92			-					86 650,92
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					7 535,16			-					7 535,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					478,00			-					478,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					48,47			-					48,47
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021							94 712,55			-					94 712,55
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					89 217,05			-					89 217,05
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					7 758,20			-					7 758,20
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					478,00			-					478,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					48,47			-					48,47
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022							97 501,72			-					97 501,72
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					91 859,30			-					91 859,30
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					7 987,85			-					7 987,85
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					478,00			-					478,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					48,47			-					48,47
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023							100 373,62			-					100 373,62
Всего на период реализации программы:							472 719,62			-					472 719,62
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт сетей водоотведения		с 01.01.2019 по 31.12.2019					1 029,26			-					1 029,26
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт сетей водоотведения		с 01.01.2020 по 31.12.2020					1 049,54			-					1 049,54
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт сетей водоотведения		с 01.01.2021 по 31.12.2021					1 077,49			-					1 077,49
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт сетей водоотведения		с 01.01.2022 по 31.12.2022					1 109,38			-					1 109,38
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт сетей водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023					1 142,22			-					1 142,22
Всего на период реализации программы:							5407,89			-					5407,89
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
Всего на период реализации программы:							-			-							-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма,
							Себестоимость			Другие источники							тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-							-
Всего на период реализации программы:							-			-							-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма,
							Себестоимость			Другие источники							тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-			-							-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-			-							-
Всего на период реализации программы:							-			-							-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0		0			0		0					0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-		-			-		-					-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0		38			38		38					38
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-		-			-		-					-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0		0,18			0,18		0,18					0,18
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		1,13		1,13			1,13		1,13					1,13
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:														-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019														89 098,81
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020														93 970,12
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021														96 290,05
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022														97 811,11
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023														100 080,24
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:														477 250,33
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2018 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м														3427,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														-
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.														100700,50

".