Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории р.п. Ильиногорск Володарского муниципального района Нижегородской области)

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 3 декабря 2019 г. N 57/29

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (транспортировка сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории р.п. Ильиногорск Володарского муниципального района Нижегородской области)

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИЛЬИНОГОРСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЛЬИНОГОРСК (ИНН 5214005012)
Местонахождение регулируемой организации	606058, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, р.п. Ильиногорск, ул. Больничная, д. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Транспортировано сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			372,000				372,000					372,000
- население,			0				0					0
- бюджетные потребители,			0				0					0
- прочие потребители,			372,000				372,000					372,000
- собственное потребление			0				0					0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			-				-					-
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			372,000				372,000					372,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				4856,15			-					4856,15
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				69,97			-					69,97
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					4926,12			-					4926,12
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				4987,90			-					4987,90
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				69,97			-					69,97
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					5057,87			-					5057,87
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			5136,40				-					5136,40
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022			69,97				-					69,97
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				5206,37				-					5206,37
Всего на срок реализации программы:				15190,36				-					15190,36
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2020 по 31.12.2020				1351,74			-					1351,74
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					1351,74			-					1351,74
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1387,73			-					1387,73
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					1387,73			-					1387,73
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования	с 01.01.2022 по 31.12.2022			1428,81				-					1428,81
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				1428,81				-					1428,81
Всего на период реализации программы:				4168,28				-					4168,28
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-					-
Всего на период реализации программы:				-				-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-					-
Всего на период реализации программы:				-				-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-				-					-
Всего на период реализации программы:				-				-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020			Период с 01.01.2021 по 31.12.2021					Период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%				-				-				-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%				-				-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%				-				-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%				-				-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км				0,9				0,8				0,8
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод		кВт*ч/куб. м				0,23				0,23				0,23
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020											6277,86
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021											6445,60
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											6635,18
Итого:											19358,64
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											с 01.11.2018 по 31.12.2018
Объем сточных вод, тыс. куб. м											121,747
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											1324,400
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											192,100
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											1516,500