Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 3 декабря 2019 г. N 57/27

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМ-СЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ СИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005815)
Местонахождение регулируемой организации	607705, Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, с. Силино, ул. Советская, д. 50
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	18,66	18,66				18,66			18,66				18,66
- населению,	18,12	18,12				18,12			18,12				18,12
- бюджетным потребителям,	0,54	0,54				0,54			0,54				0,54
- прочим потребителям,	0	0				0			0				0
- собственное потребление	0	0				0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			491,38				-				491,38
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			39,78				-				39,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			8,76				-				8,76
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				539,92				-				539,92
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			508,77				-				508,77
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021			40,96				-				40,96
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021			9,50				-				9,50
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				559,23				-				559,23
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		523,95					-				523,95
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		42,17					-				42,1687
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		10,26					-				10,26
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			576,38					-				576,38
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		539,57					-				539,57
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		43,42					-				43,42
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		11,12					-				11,12
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			594,11					-				594,11
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		555,67					-				555,67
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		44,70					-				44,70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024		12,08					-				12,08
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			612,45					-				612,45
Всего на период реализации программы:			2882,09					-				2882,09
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0				-				0
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				0				-				0
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2021 по 31.12.2021			0				-				0
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				0				-				0
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0					-				0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			0					-				0
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0					-				0
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			0					-				0
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт и техническое обслуживание	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0					-				0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			0					-				0
Всего на период реализации программы:			0					-				0
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
	мероприятий			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-					-				-
Всего на период реализации программы:			-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0			0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0			0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,67			1,67		1,67				1,67			1,67
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020		-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021		-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023		-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024		-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												539,92
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												559,23
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												576,38
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												594,11
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024												612,45
Итого на период реализации программы:												2882,09
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										За период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Объем подачи воды, тыс. куб. м										16,0
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										815,3
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										92,7
Общий объем финансовых потребностей за 2018 год, тыс. руб.										908,0