Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 3 декабря 2019 г. N 57/26

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5201002409)
Местонахождение регулируемой организации	607150, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район, р.п. Мухтолово, пер. Центральный, д. 3
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021					На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:				50,213				50,213					50,213
- население,				37,603				37,603					37,603
- бюджетные потребители,				3,429				3,429					3,429
- прочие потребители,				9,181				9,181					9,181
- собственное потребление				-				-					-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3				50,213				50,213					50,213
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3				-				-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				2170,42			-					2170,42
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				494,69			-					494,69
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				32,88			-					32,88
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						2697,99			-					2697,99
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2231,27			-					2231,27
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				507,87			-					507,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0			-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				33,78			-					33,78
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						2772,92			-					2772,92
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2297,24				-					2297,24
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			522,90				-					522,90
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			34,78				-					34,78
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					2854,92				-					2854,92
Всего на срок реализации программы:					8325,83				-					8325,83
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования КНС и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2020 по 31.12.2020 год				589,81			-					589,81
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год						589,81			-					589,81
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования КНС и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2021 по 31.12.2021				604,99			-					604,99
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						604,99			-					604,99
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования КНС и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2022 по 31.12.2022			623,44				-					623,44
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					623,44				-					623,44
Всего на период реализации программы:					1818,24				-					1818,24
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
		мероприятия				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2020 по 31.12.2020				-			-					-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						-			-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021				-			-					-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021						-			-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022			-				-					-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020			Период с 01.01.2021 по 31.12.2021					Период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%				0				0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%				0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%				0				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%				0				0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км				0				0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м				1,83				1,83				1,83
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020							-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021							-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020												3287,80
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												3377,91
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												3478,36
Итого:												10 144,07
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование в отношении организации в 2018 году не осуществлялось